廊坊林业局部门预算信息公开说明

1、廊坊市林业局 2017 年部门预算信息公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市林业局 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、 负责全市林业及生态建设的监督管理。 贯彻执行国家、 省关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的相关政策规定，经批准后组织实施并监督检查。拟定全市林业及其生态建设发展规划、年度计划和有关专业规划并组织实施。参与拟定林业及生态建设相关的地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙地的调查、动

2、态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。2、 组织、 协调、 指导和监督全市造林绿化工作。 制定全市造林绿化的指导性计划， 贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林，指导监督全民义务植树 和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担全市林业对外交流与合作工作。承担廊坊 市绿化委员会的具体工作。3、 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额， 报上级主管部门批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占

3、用的初审工作。4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划、湿地保护的有关地方标准和规定，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。5、组织、协调、指导和监督全市防沙治沙工作。组织拟定全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟定相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用。6、 组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物捕猎或采集、驯养繁育或培育、经营管理利用，监督管理野生动植物进出口。7、 负责全市林业系统自然保护区和森林公园的

4、监督管理。 负责林业生物种质资源、 种苗生产经营、转基因生物安全、植物新品种和生物多样性保护和管理。8、 承担推进全市林业改革， 维护农民经营林业合法权益的责任。 拟定集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展，维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作队伍的建设和管理。9、指导监督全市各产业对森林、湿地、沙地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全市林业产业工作，制定林业资源优化

5、配置政策， 拟定林业产业地方标准并监督实施， 组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区综合开发。10 、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织、协调、指导森林火灾的预防与扑救工作，承担廊坊市森林防火指挥部的具体工作。承担林业综合行政执法及监管的责任。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，承担并指导全市林业重大违法案件的查处。承担并指导林业有害生物的防治、检疫工作。11、负责全市果品、蚕桑、花卉行业的管理工作。监督、实施果品、蚕桑、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良，品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品

6、质量安全监测和信息发布工作。12 、参与全市林业及其生态建设规划、措施的制定和实施。组织并指导林业及其生态建设的补偿制度的建立和实施。 编制并上报林业生态和资金计划。 编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，指导监督全市林业资金的管理和使用。按规定权限审核申报规划内和年度计划内重点林业建设项目并监督实施。13、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。14、承办市政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市林业局行政正处级财政拨款（行政）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算

7、制度，即全部收入和支由都反映在 预算中。1、收入说明2017年预算收入8521.85万元，其中：一般公共预算收入8521.85万元，事业收入 0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，其他收入0万元。2、支由说明2017 年支出预算8521.85 万元，其中基本支出 1604.54 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6917.31 万元，包括本级支出 1074.62 万元和对下补助支出 5842.69 万元，主要为全市造林绿化奖补资金4500 万元、 2017 年京台高速管护经费 500 万元、廊涿高速绿化补贴资金600 万元等；3、比上年增减情况2017年预算收支安排852

8、1.85 万元， 较 2016年预算减少1050.44 万元， 其中： 基本支出增加 310.93万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1361.37 万元，主要为京台森林湿地项目减少 1000万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排113.5 万元，主要用于林业局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局“三公”经费预算安排79.12 万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 70.72 万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运行费 70.72 万元

9、） ；公务接待费 8.4万元。与2016年持平，无增减变化情况。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）着重抓好绿化提升工作。重点抓好廊道绿化、重要交节点绿化、经济林建设、村庄绿化、农田林网营造等重点建设工程。计划造林18 万亩。（二）着力做好国家森林城市创建。对照国家森林城市创建标准做好各项建设工作。 2017 年底确保各项建设指标达到或超过国家森林城市的标准要求。（三）着重抓好森林资源管护工作。加大执法保护力度，开展专项行动，严格审批，严厉打击涉林违法犯罪，严防森林火灾发生，做好森林病虫害防治，确保森林资源安全。（四）着重抓好技术推广工作。继续加大林果新品种的引进推广力度。深入开展林果技术培训

10、、科普宣传，多形式、多手段为林农、果农开展服务。（五）着重抓好林业项目工作。全力实施好三北防护林、退耕还林等国家和省级林业重点工程。同时，加大与北京、天津林业部门的对接沟通，争取更多的林业项目在廊坊落地。（六）着重抓好林木种苗管理工作。开展林木种苗质量监督检验项目建设；加强规模苗圃的管理，做好遴选苗木基地工作；认真做好种子法等法律法规的普法宣传工作。搞好种苗管理人员及苗圃质检人员的培训。做好技术指导与咨询服务。（七）进一步加大果品基地、市场监管、检测力度。从生产源头抓起，加大对果园、基地农药使用情况的指导和监管力度，推广无公害栽培管理模式，加强对基层技术人员及果农无公害生产管理的 培训和宣传。

11、进一步加强我市果品常态检测力度，做好全市果品生产、流通领域果品农残检测。（八）做好第二十一届廊坊市农产品交易会的筹展参展工作。做好第二十一届廊坊市农产品交易 会的筹展参展工作筹展布展工作，精心挑选具有廊坊特色的名优果品，做好选育、送展、布展及各部 门沟通协调工作。争取圆满完成参展任务。（九）做好中国第九届花博会的筹展工作。2017年9月在银川举办中国第九届花博会，按照省厅要求我们将积极筹备、定点培育参展展品，圆满完成参展任务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标678廊坊市林业局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差林业生态建设5658.00

12、组织或指导全市造林绿化、退 耕还林、防沙治沙、防治水土 流失、应对气候变化等工作， 组织指导沙尘暴灾害预测预报 和应急处置。加强森林资源保 护管理完成造林任务及全市森林覆盖 率考核目标。后效改害生态环 境。造林绿化5647.00组织、指导全市开展造林绿化增加有林地面积，提高全市绿森林覆盖率678廊坊市林业局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优r良中差工作，集中力量实施重点工程 区绿化工程和京津冀协同发展 生态建设，实施好外援造林项 目，指导义务植树和社会造林。化水平和森林覆盖率，改善生 态环境。净增量0.8%0.6%0.5%0.5%造林绿化面 积完成率100 %80%

13、60%6.5力由5.2力由3.9力由 3.9力由退耕还林3.00按照规划和国家卜达的年度计 戈IJ,组织实施退耕还林、荒山 荒地造林等工程，兑现政策补 助资金。工程治理地区的生态状况得到 明显改善。验收率100 %90%80%80%退耕还林任 务完成率100 %90%80%80%防沙治沙组织实施全市防沙治沙规划， 监督沙化土地的合理利用，组 织指导建设项目对土地沙化影 响的审核，组织指导沙尘暴灾 害预防和应急处置。沙化土地得以治理，重点治理 区生态状况明显改善。治理的沙化 土地面积与 总沙化面积 的比率20%15%10%10%防沙治沙任 务完成率100 %90%80%80%生态效益补偿及天 然

14、林保护对纳入重点公益林范围的森林 资源按规定标准进行补偿，加 强公益林监测、保护和管理。 实施天然林保护工程。加大森林资源保护力度，促进 全市生态划、境进,步改善天然林冏业 性采伐落界 核定任务完 成率100%90%80%80%已界定的市 级以上公益 林回积抽查 率95%85%80%80%林业自然保护区、 湿地、森林公园保护与 建设依法指导林业系统管理的森 林、荒漠化和陆生野生动物类 型、以及湿地公园、保护小区加强林业自然保护区、森林公 园管理、加强湿地保护恢复。湿地保护与 恢复目标完 成率100 %90%80%80%职责活动年度预算数内容描述的建设和管理，开展湿地保护 与恢复，监督湿地、森林

15、公园 合理利用。绩效目标绩效指标评价标准优r良中差林业市级以 上自然保护 区管理工作 任务完成率100 %90%85%85%市级以上森 林公园的建 设和管理任 务完成率100 %90%70%70%林果产业发展18.00扶持果品、蚕桑、苗木、花卉 的标准化生产和基地建设，推 动果品、蚕桑、花卉的结构调 整。指导全市林业产业相关工 作，扶持林业企业发展。推进林果产业标准化生产，改 善品种，调整结构，提升品质 和产量，提升经济效益。支持现代果品业发展10.00组织实施果品的结构调整和基 地建设，指导果品的品种改良、 品质提高和标准化生产工作。促进全市果品基地建设提档升 级，全面提高果品质量安全水 平

16、示范基地建 设完成率95%85%80%80%主要果品优 质果率85%80%75%75%果品良种使 用率95%85%80%80%果树结构调 整和树体改 造面积95%85%80%10.8R.50.5支持林业产业发展8.00谋划林业产业政策，扶持林业 重点企业和合作组织发展，加提高我市林业产业的整体水 平。木材安全战 略储备生产100%90%80%80%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优r良中差强木材行业管理，强化木材战 略储备基地建设。指导山区综 合开发、发展林下经济、森林 旅游等。实施林业贷款贴息项 目。基地建设任 务完成率林业贴息贷 款落实率90%70%50%50%培育林下经

17、 济面积由数100 %90%80%80%林业科技支撑和公共服 务990.69组织指导全市林业及其生态建 设的科技创新和技术示范推 广，为林业生态发展和林产品 生产提供公共支撑。研制并示范推J 林业生产管理 的良种、良法，提图林产品品 质和经济效益。林木良种繁育9.00市级及以上林木良种基地建设 与官理，加强全市林木种质资 源管理与保护提高林木种苗质量，保障林木 良种供应，加快林木良种推广 步伐良种基地建 设完成率100%90%80%80%年度林木良 种培育任务 完成率100 %90%80%80%林业改革242.69深化林业体制改革，推动全市 集体林权制度和国有林场改 革。增加林业发展活力，促进

18、林业 持续发展国有林场改 革任务完成 率100 %90%80%4 %o林业有害生 物的防治、检 疫工作完成 率90%80%60%0.3%0职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优r良中差野生动植物保护及 疫源疫病监控开展林业生物种质资源、转基 因生物安全、植物新品种和生 物多样性保护等工作。依法组 织指导陆生野生动植物的救护 繁育、栖息地恢复发展。依法 组织指导全市陆生野生动物疫 源疫病监测工作。加强野生动植物保护和陆生野 生动物疫源疫病监测防控，保 障生态安全。野生动植物 管理目标任 务完成率100 %90%80%80%陆生野生动 物疫源疫病 监测防控任 务完成率100%90%8

19、0%80%林业技术推广24.00组织指导全市林业科技项目实 施，科技支撑体系建设。林业 新品种、新技术推1小范，标 准化示范区建设，基层推广体 系建设等。提高林业科技含量，发挥科技 成果的示范带动作用，完善基 层推广体系。市级以上技 术推广项目（含标准化 小池区）完成 率100 %90%80%80%市级以上新 品种、新技术 推广完成率100 %90%80%80%林业行业质量安全55.00监督管理林业行业产品质量安 全，负责相关质量安全监测及 信息发布工作。保障林产品、果品质量安全。果品质量监 测任务完成 率100 %90%80%80%林业标准规 范的制修订 工作完成率100%90%80%80%

20、森林公安26.00指导全市森林公安工作，监督 管理森林公安队伍，指导全市 林业重大违法案件的查处。提高森林公安队伍执法能力， 减少林区案件发生、保护森林 及野生动物资源林业行政案 件办结率95%90%85%85%刑事案件批 捕率95%90%85%85%林业行政 执法承担林业综合行政执法监管的 责任。指导全市林业综合行政 执法工作，监督管理林业综合 行政执法队伍，指导全市林业提高林业综合行政执法能力， 减少林区案件发生、保护森林 及野生动物资源案件办结率95%90%85%85%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优P良中差行政重大违法案件的查处。林业基础保障设施建设国有林场交通、通

21、讯、电力设 施改造，（棚户区）危旧房改造、 防火、营林房舍等基础设施建 设，基层林业站、木材检查站 等建设。改善国有林场和基层林业单位 的基础设施，缓解国有林场经 济危困，保障林业健康发展。林业基础设 施完好率100 %90%80%80%森林资源监测与管理16.00按市委组织部考核办要求组织 开展设区市森林覆盖率净增量 目标考核；按市政府要求完成 县域经济发展增比进位中森林 覆蛊牟存里英核；按森林法 规定组织开展森林资源规划设 计调查，适时向社会公布调查 成果。组织指导林地、林权管 理森林采伐限额管理，拟订林 地保护利用规划并指导实施， 依法承担林地征用、占用的审 核审批工作。监督检查林木凭

22、证采伐、运输。监管全市国有 林业资产和森林资源资产。规范林地、林权和森林资源管 理，提高林业资源资产安全性、 完整性和使用效益。森林覆盖率 净增量全部 完成没有 完成征占用林地 前置审核工 作完成率100 %90%80%80%县域森林覆 盖率考核工 作完成率全部 完成没有 完成林业政务管理250.62依法依规履行机关日常管理工 作。依法依规完成工作任务，确保 机关业务正常运行，提高业务 工作效率。综合业务管理37.30调研提出规划和政策建议，林 业立法执法、教育培训、信息 宣传，工作部署、协调推动、 普查统计、督促指导、对外合 作、行政审批、业务监管及市 委、政府交办的其他事项等行保障全市林业

23、事业健康科学持 续发展综合业务管 理工作完成 率100 %95%90%90%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差政管理事项。综合事务管理213.32加强机关事务性管理、机关党 建和老干部工作，开展机关信 息化建设、自身能力建设。确保机关正常运行，提高业务 工作效率。综合事务管 理工作完成 率100%95%90%90%678廊坊市林业局单位：万元六、政府采购预算情况2017 年，我局安排政府采购预算 623.6万元。具体内容见下表部门政府采购预算678廊坊市林业局单位：万元政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录 序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当

24、年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入廊坊市林业局小计623.60623.60623.60林业有害生物飞机防治 资金600.00农林牧 副渔服 务C21855.00425.00425.00425.00林业有害生物飞机防治 资金600.00农林牧 副渔服 务C21204.6092.0092.0092.00林业有害生物飞机防治 资金600.00农林牧 副渔服 务C2110.67.8082.6882.6882.68廊坊市林木种苗质量监41.00仪器仪A021010.450.450.450.45政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录 序号

25、数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入督检验室建设项目资金;表廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021011.281.281.281.28廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.680.680.680.68廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.360.360.360.36廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.260.260.260.26廊坊

26、市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.200.200.200.20廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.600.600.600.60廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.700.700.700.70廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.200.200.200.20廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021011.601.601.601.60政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录 序号数量单位数量单价政府采购

27、金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021011.601.601.601.60廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.720.720.720.72廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021011.481.481.481.48廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.640.640.640.64廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪

28、器仪 表A021011.101.101.101.10廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.600.600.600.60廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021011.601.601.601.60廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021040.100.400.400.40廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.150.150.150.15廊坊市林木种苗质量监41.00仪器仪A021010.800.800.800.80政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录

29、 序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入督检验室建设项目资金;表廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021012.202.202.202.20廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A0210120.202.402.402.40廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.370.370.370.37廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.200.200.200.20廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.280.280.280.28廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.250.250.250.25廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.200.200.200.20廊坊市林木种苗质量监 督检验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021010.300.300.300.30廊坊市林木种苗质量监 督枪验室建设项目资金41.00仪器仪 表A021020.701.401.401.40廊坊市林木种苗质量