文化产业园建设项目可行性研究报告

1、东北亚数字文化产业园项目建设可行性研究报告目录第一章总 论 错误！未定义书签。1. 项目概述 错 误！未定义书签。2. 建设单位基本情况 错 误！未定义书签。3. 可行性研究报告编制依据及研究范围 错 误！未定义书签。4. 主要技术与经济指标 错 误！未定义书签。5. 可行性研究结论 错 误！未定义书签。第二章项目建设背景、必要性与意义 . 错误！未定义书签。1. 项目建设行业背景 错 误！未定义书签。2. 区域经济发展背景 错 误！未定义书签。3. 项目建设的意义 错 误！未定义书签。第三章市场分析、预测与对策 错误！未定义书签。1. 区域经济发展与规划 错 误！未定义书签。2. 项目竞争力

2、分析 错 误！未定义书签。3. 市场风险分析与防范对策 错 误！未定义书签。第四章建设地点及建设条件 错误！未定义书签。1. 项目建设区概况 错 误！未定义书签。2. 项目建设条件分析 错 误！未定义书签。第五章工程规划技术方案 错误！未定义书签。1. 指导思想与设计原则 错 误！未定义书签。2. 建设任务和规模 错 误！未定义书签。3. 总体布局 错 误！未定义书签。4. 项目建设内容及标准 错 误！未定义书签。5. 环境影响评价 错 误！未定义书签。第六章项目组织与管理 错误！未定义书签。1. 组织机构与职能划分 错 误！未定义书签。2. 项目管理模式与经营措施 错 误！未定义书签。第七章

3、项目实施进度安排 错误！未定义书签。1. 项目实施各阶段进度安排建议 错 误！未定义书签。2. 项目实施进度计划表 错 误！未定义书签。第八章工程招标方案 错误！未定义书签。第九章投资估算与资金筹措 错误！未定义书签。1. 投资估算 错 误！未定义书签。2. 投资计划与资金筹措 错 误！未定义书签。第十章财务分析与评价 错误！未定义书签。1. 财务评价依据 错 误！未定义书签。2. 盈利能力分析 错 误！未定义书签。3. 财务评价结论 错 误！未定义书签。第十一章 贷款风险评估 错误！未定义书签。1. 概况 错 误！未定义书签。2. 申请贷款的种类、金额、期限、用途 错 误！未定义书签。3.

4、抵押物及其估价 错 误！未定义书签。4. 投资筹资评价 错 误！未定义书签。5. 抵押贷款风险的评估 错 误！未定义书签。6. 贷款偿还能力的评估 错 误！未定义书签。十二章结论与建议 错误！未定义书签。1. 结论 错 误！未定义书签。2. 建议 错 误！未定义书签。一、总论1.1 项目的基本情况1.1.1 项目名称东北亚数字文化产业园1.1.2 法人代表董事长总经理1.1.3 项目拟建地点1.1.4 项目建设单位东北亚数字文化产业园管理有限公司东北亚数字文化产业园建设有限公司丹东虎山镇东北亚数字文化产业园配套服务有限公司1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究报告的主要依据1.

5、国家、辽宁省、丹东市有关的政策和法规；2. 建设单位的有关意见和建议。1.2.2 可行性研究范围本可行性研究范围是： 建设项目的必要性、 建设条件、建设规模、 建设方案、市场预测、项目投资估算及财务分析等。1.3 项目简介东北亚数字文化产业园管理有限公司以 “促进产业创新” 为发展 原则，以“发展文化创意产业、投资数字信息产业”为业务重点。力 争将东北亚数字文化产业园建设成为以教学、科研、文化创意、休闲 旅游为核心的新型国家级文化产业园。园区内将建成： 我国第一所动画影视配音专业学院； 覆盖东北亚 地区的影视、 动画加工制作基地、 人才实训基地和影视动画产品产权 交易基地；面向汽车零部件制造、

6、 仪器仪表制造产业的工业设计基地； 辽东地区非物质文化遗产艺术博物馆和学术论坛交流中心。影视、 动画加工制作基地、 人才实训基地和影视动画产品产权交 易基地将组团成为东北亚数字文化产业园的重点项目丹东 “水岸动漫 影视城”。“影视城”的建立将为东北亚地区培养储备一大批动漫、影 视制作人才， 拍摄制作一批本土原创动漫影视作品， 同时开展相关动 漫衍生产品的研发生产、 数字影视展播、 动漫产品孵化等一系列周边 业务。设立影视动画产品产权交易基地， 推进我国东北地区文化产品 “走出去”，吸引日本、韩国、俄罗斯、朝鲜及港澳台地区等国家文 化产品“请进来”，促进东北亚地区的文化交流。引进业内著名企业 和

7、高端技术人才， 成立影视动画制作中心和工业设计中心， 由当地各 级政府出资采购专业设备， 建立公共技术服务平台， 扶持文化创意产 业发展，形成功能齐全、设备精良，在国内外具备一定影响力的动漫 影视、文化创意产业集群。丹东自然环境优美，气候条件宜居宜业，物流交通发达，商务成 本较低，毗邻朝鲜半岛及作为 “三沿 ”城市的地理位置独特，这些都为 文化产业的发展奠定了得天独厚的优势基础。 东北亚数字文化产业园 定位为高科技文化创意产业生态园区。它的设计概念为“水岸城” ， 即依偎在鸭绿江河畔和虎山长城脚下 , 于自然山水中的未来之城。它 体现了园区融于自然， 保护当地生态系统的目的， 又切合充满幻想的

8、 动漫主题。作为一个融合旅游会展、高新技术、数字娱乐、文化创意 等行业于一体的综合性项目， 水岸城的定位令园区在能源、 环境等诸 多方面注重运用现代化手段，为新兴的绿色工业城市发展作出示范。东北亚数字文化产业园项目总占地约 700 亩。一期动漫影视城项 目总占地约 450 亩。项目规划占地 299,700 平方米，建筑密度 *%。 项目规划建筑面积 * 平方米，容积率为 * 。二、项目建设背景及必要性2.1 背景动漫影视产业是国家鼓励支持的重要文化产业。 国务院转发的十 部委关于推动我国动漫产业发展的若干问题 ，正式将动漫产业认 定为高科技文化产业， 并给予政策上扶持。 辽宁省丹东市有着丰富的

9、 自然景观资源和深厚的文化底蕴， 动漫产业在辽宁丹东能够得到广阔的发展空间。但目前，动漫产业在丹东尚属一块等待开发的处女地。2.1.1 国际动漫产业迅猛发展目前，国际动漫产业主要在欧、美、日、韩等国展开竞争态势。 英国数字娱乐业产值占全国 GDP勺7.9%，已成为英国第一大产业。 美国的网络游戏动漫业已连续 4年超过好莱坞电影业， 成为全美最大 勺娱乐产业。 日本游戏动漫市场年创造 2 万亿日元勺市场规模， 日本 动漫产业产值在国民经济中位例第六， 动漫产业出口额超过钢铁。 韩 国动漫产值占全国勺 30%，已成为该国六大支柱产业之一。进入 21 世纪许多国家纷纷出台动漫游戏创意产业政策，力促本

10、 国动漫产业迅速发展，我国已将动漫产业从“十一五”规划期间开始 列入为重点文化发展产业。 04 年全球数字游戏动漫产业产值超过 2,228 亿美元，与游戏动漫业相关勺各行业产品产值超过 5,000 亿美 元。毫无疑问，动漫产业将是继 IT 产业后勺又一大经济增长点。2.1.2 中国动漫产业强力启动调查显示中国青少年喜爱勺动漫作品： 日本占 60%、欧美占 29%、 中国原创占 11%。以上数据引起了中国政府勺震动，青少年是祖国勺 未来，作为国策政府出台了促进国产动画片发展勺强劲政策。2004 年我国动漫产业总创收达 117 亿人民币，国内动画片生产 总量只有 2.9 万分钟，实际市场需求 26

11、.8 万分钟，缺口达 23 万分钟。 2001 年卡通动漫产业列入国家十五规划，同年广电总局命名北京、 上海、湖南等 9 个动画基地，中国传媒大学、北京电影学院、吉林艺 术学院、中国美术学院 4 个动画教育基地。1、动漫教育迅猛发展除 2004 年广电总局命名的北京电影学院、中国传媒大学等 4 个 动画教育基地后，仅 2005 年又新增批准设置动画专业的高校有中南 民族大学、江南大学、天津科技大学、太原理工学院、 太原师范学院、 浙江传媒学院、安徽建筑学院、山东莱陌农学院、武汉工学院、湖北 工业大学、武汉科技大学、湖南商学院、云南师范大学、西安外国语 学院、东北农业大学、成都理工大学广播影视学

12、院、电子科技大学成 都学院等，自此全国开办动画专业大学已升至 200 余家，就读学生 20,000 多人次，其动漫教学含盖动画、漫画、游戏三个方面。2、动漫产业基地势如破竹自 2004 年广电总局命名北京、上海、湖南等 9 个动画产业基地 后 , 各地区纷纷建立动漫产业基地，已在全国范围内建成动漫产业基 地 20 余家。3、动漫节庆如火如荼 各地纷纷举办各种动漫节，大造人气，抢滩动漫大市场。尤以杭 州的中国国际动漫节为最盛。2.1.3 中国影视产业发展蒸蒸日上2010 年，国务院办公厅发布了关于促进电影产业繁荣发展的 指导意见，意见要求到 2015 年底，通过改革创新、加大投入、 加快发展，

13、建立健全市场公平竞争、 企业自主经营的电影产业运营体 系，市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠的电影公共服务体系， 依法行政、科学调控、保障有力、管理有效的电影行政管理体系和覆 盖城乡的电影数字化发行放映网络，全面提高电影的创作生产能力、 经营管理能力、科技创新能力、公共服务能力和国际传播能力，多出 精品、多出人才、 多出效益，不断满足城乡群众日益增长的精神文化 需求。中国的电影产业在过去几年中取得了快速而持续地增长。 据艺恩 咨询， 2005至 2009年期间，中国城市中的电影院票房总额的年复合 增长率达到 32.0 ，而同一时期，美国只有 4.7 ，全球平均也仅为 6.7 。从绝对数字来

14、看， 中国城市中的电影院票房总额从 2005年的 21 亿元人民币（约合 3.148 亿美元）增长到 2009 年的 62 亿元人民 币（约合 9.267 亿美元）。艺恩咨询预计到 2012 年，这一数字将会达 到 210 亿人民币（ 约合 31 亿美元），三年平均年复合增长率将达到50.2 。中国电影票房收入的不断增加， 主要是因为中国电影品质的 不断提升和种类不断增多，进而使得电影观看率也相应增加。 2005 年至 2009年期间，平均票价由 30 元人民币（约合 4.5 美元）增加到 31元人民币（约合 4.6 美元）。根据艺恩咨询， 2009 年至 2012年期 间，中国电影业总收入（

15、包括票房，非院线频道，海外发行和与电影 有关的广告）有望从 2009年的 113亿元人民币（约合 17亿美元）增 加到 2012年的 299亿元人民币（约合 45 亿美元），三年年复合增长 率预计将达到 38.3 。现阶段，中国电影产业的强劲增长为未来中国电影业的发展提供 了坚实而稳固的基础。经济的持续增长，城市化进程的加快和人们收入的不断提高。 在全球经济 都出现衰退时， 中国的经济依然保持了稳步的增长。 据中国国家统计局统计提供的数据， 2005年至 2008 年期间，中国名 义国内生产总值由 18.5 万亿元人民币（约合 2.8 万亿美元）增加至 31.4 万亿元人民币（约合 4.7 万

16、亿美元） ，年复合增长率达到了19.3 。 2009年中国实际国内生产总值增长 9.1 。同时，随着经济的快速发展，中国城市化的进程也随之加快。据 中国国家统计局统计提供的数据， 中国城镇总人口由 2005 年的 5.621 亿增加至 2009年的 6.219 亿，城镇人口占总人口的比重由 2005 年的 43.0 增加至 2009年的 46.6 。中国经济快速发展的结果也使得中国城市家庭的消费能力和生 活水平得到了极大提高。 据艺恩咨询， 中国城镇家庭人均每年可支配 收入从 2005 年的 10，493 元人民币（约合 1568 美元）增加至 2009 年的 17，900 元人民币（约合 2

17、675美元），年复合增长率为 14.3%.经济的快速增长，城市化进程的加快和人均可支配收入的提高， 这些因素都将激发中国电影业的潜在市场。 同时，中国居民财富的增 加和生活方式的转变也会使人们加大在旅游文化， 电影和游戏方面的 支出。根据艺恩咨询， 中国居民在文化和娱乐服务的支出占可支配收 入的百分比由 2005年的 5.0 增加至 2009年的 8.9 。2.1.4 提高自主创新能力，走设计型驱动工业经济道路美国哈佛大学教授海斯曾在 29年前这样预言 :“ 现在企业靠价 格竞争 , 明天将靠质量竞争 , 未来靠设计竞争。 ”今天 , 这个预言正 被无数企业的发展事实所佐证。 美国工业设计协会

18、曾经做过一个调查 美国企业工业设计平均投入 1 美元, 其销售收入为 2500美元 , 其中 全年销售额 10 亿美元以上的大企业 , 工业设计每投入 1 美元 , 销售 收入为 4000美元。同样, 英国的一项调查显示 ,过去 10年里,设计驱 动型企业的增长率超出了英国证券市场整体表现的 200 %。日本日立 公司提供的统计材料也许最具说服力 , 该公司增加的每 1000 日元销 售额中 , 设计工作所发挥的作用约占 51%, 技术与设备改造的作用 占 12%。建设创新型国家 , 是新世纪新阶段我国发展道路的历史性选择。 工业设计已成为提高企业自主创新能力、 打造核心竞争力的战略工具 其发

19、展也越来越受到各国政府的高度重视。从国内的实践来看 , 联想和海尔能够发展到具有今天这样的规 模和品牌影响力 , 与他们从一开始就重视设计创新密不可分。 可以说 联想和海尔都是我国最早开始重视工业设计的企业 ,因此, 他们对于 设计的理解更深 , 对设计发展也更加重视 ,由此也才能取得今天不斐 的成绩。创意产业发展思路的提出 , 意味着一种新产业文化格局的形成 , 这种格局的意义就在于它对工业时代以及后工业时代中 , 人们对于 生活文化的完整性、 多样性的需求以产业化方式作了新的安排 , 并以 规模经济的方式为其产业目标的实现提供了保障。 在丹东地区大力发展创意产业 , 为创意产业创造良好的创

20、业环 境、高效的政策支持机制、 高技术的基础设施、 相互接驳的产业链条 , 建立起一个高度市场化的交易平台， 使工业设计成为工业经济增长新 的驱动力，走创新型、集约化的工业生产的道路，提升丹东地区工业 制造企业核心竞争力， 一个充满活力的中国工业设计之都将受到全世 界的瞩目。2.2 必要性2.2.1 社会主义精神文明建设， 丰富人民群众精神生活的需要党的十七大明确提出： 要积极发展公益性文化事业， 大力发展文 化产业，激发全民族文化创造活力，更加自觉、更加主动地推动文化 大发展大繁荣。 为贯彻落实中央精神， 在重视发展公益性文化事业的 同时，加快振兴文化产业， 充分发挥文化产业在调整结构、 扩

21、大内需、 增加就业、 推动发展中的重要作用 。随着我国国民经济的不断发展， 人民群众的物质生活水平越来越高， 同时对精神文化生活的要求也逐 年升温，特别是对数码形式的文化娱乐产品的需求尤为迫切。 形式新 颖、创意独到和具有强感官冲击力的多媒体产品深受社会大众的追 捧。在此新形势下，过去那些表达方式单一、剧情模式化的传统文化 产品已无法适应和满足这种多元化的需求， 创建和发展全新的数字文 化创意产业是发展的必由之路。2.2.2 巩固丹东高新技术产业发展的成果东北亚数字文化产业园的建设， 势必会带动了辽东地区高新科技 产业的发展，优化丹东市经济结构，配合汽车制造、仪器仪表制造、 旅游等产业加快整个

22、丹东经济水平的增长。 东北亚文化产业园在充分 利用政府资源、企业资源、社会资源的基础上，高起点、新立意，面 向市场、 服务政府和企业。 在丹东建立一座覆盖东北亚地区的具有鲜 明地方特色的文化产业基地， 不仅仅是对丹东地区已经形成的优势产 业，尤其是高新科技产业的有力补充， 更能成为丹东地区新的经济增 长亮点。2.2.3 提升旅游业等优势产业的文化品位和科技含量， 实现产 业链的延伸，提高产业附加值数字文化创意产业不同于传统的文化产业， 它的发展离不开高新 技术的支撑。 完整的数字文化创意产业除了能产出数字文艺作品， 还 衍生到其他行业，开发出更多、更新的产品。如以卡通元素或虚拟明 星图片为主题

23、的玩具、 服装、装饰品、食品等等。 甚至是房地产行业， 如迪士尼主题公园、酒店。丹东市具有丰富的自然景点，以及特殊的 地理特性，鸭绿江边的旅游业兴旺，人流量巨大，这为动漫企业的发 展和动漫产品的推广提供了最得天独厚的资源。 利用东北亚数字文化 产业基地的创意资源，配合旅游、教育等行业的产业基础，带动丹东 市经济再次加速发展是完全可行的。三、动漫产业发展探析及市场分析3.1 国内动漫产业呈现的特征1、动漫产品供不应求，潜在利润空间巨大2、投资回收期较长，融资渠道有待拓宽3、人才供需结构失衡，动漫教育定位不当4、技术应用有所改善，生产研发不甚协调5、产业政策推出缓慢，政府支持力度不够3.2 国外动

24、漫产业发展的基本经验1、重视人才培养2、注重目标市场定位3、行业协会有所作为4、政府扶持5、激发衍生行业6、发展产业集群3.3 动漫影视产业集群发展前景预测目前，很多城市都把动漫游戏产业作为新的发展亮点， 国内各城 市之间竞争日趋激烈，欲把本市打造成“动漫旅游之都” ，如广州市 政府决定将“国家网络游戏动漫产业发展基地” 落户广州天河软件园， 基地占地 200亩，计划总投资 1.2 亿元，建设规模为 10 万平方米， 建成后可以容纳3050家游戏动漫设计、培训、制作和生产企业。天河软件园将依托目前在园区发展的网易、光通、讯龙等骨干企业， 构建网游和动漫产业联盟，并从政策、资金、场地、技术支撑平

25、台等 方面给予全力支持，做大做强网游动漫产业，培育一批具有特色、有 自主开发能力和自主知识产权的中小网游动漫企业群。 长沙高新区麓 谷园区中心的国家动漫游戏产业 （ 湖南长沙 ） 振兴基地以长沙高新区 麓谷园区为中心区域，西至西三环以东，东抵长常高速以北，规划面 积为 3.5 平方公里，核心面积约 1.5 平方公里， 整个基地由两园一区 组成，即动漫游戏产业园、 衍生产品产业园和一个辐射区组成，包括 全省范围内的动漫游戏专利证书研究培训机构、 金鹰卡通频道、 金鹰 动漫游乐园、宏梦动漫园、出版物交易中心等。规划建筑总面积 120 万平方米，预计新增投资 25 亿元。天津新技术产业园区将启动动漫

26、 产业基地，总投资约 8亿至 10亿元人民币，占地面积 12.4 万平方米， 主要发展以动漫、游戏为核心的数字文化产业。基地建成 3年内，将 聚集百家以上企业，年生产动画片 1 万分钟，原创性动漫产品 5000 分钟，动漫及市场衍生品市场价值规模 50 亿元，实现利税 6 亿元， 年培养动漫游戏人才 5000 人。一期项目建设将通过引进诸如上海美术电影制片厂、 上海宾格卡 通制作有限公司、 赛克动漫制作 （ 营口）有限公司、 北京电影学院动画 学院以及清华工艺美术学院等国内知名的公司和学术机构， 带动国内 乃至海外动漫企业不断入驻基地， 丹东将成为全国动漫游戏及文化创 意产业新的聚集地。在发展

27、趋势上， 未来几年，随着数字娱乐的迅速普及，数字娱乐 与通信、游戏、影视等产业的结合越来越紧密，网络化、互动性、逼 真性是未来数字娱乐发展的主要趋势。 在丹东， 数字游戏将会高速发 展，本质回归休闲娱乐，产品市场将细分化、个性化；数字动漫成长 可期，衍生产品商机无限。3.4 市场分析3.4.1 网络动漫市场手机动漫下载市场巨大前景广阔，在去年起步，用户已达 1000 万户。到明年年底，全国动漫手机用户有望达 1 亿户，占手机市场份 额的 20%。以观看、制作、转发等计算， 整个产业链大约年收益达 600 亿。称手机平台的中国娱乐内容产业的“救星”毫不为过。文字+手机，已创造了一个超过 200

28、亿元的短信市场；音乐 +手机，也创造了 一个超过 20 亿元并高速增长的市场； 动漫+手机，将是一个无可估量 的市场空间。3.4.2 动漫旅游市场丹东市年接待国内外游客达 300 万人次以上，众多游客当中有很 大部分为爱好动漫的年轻人， 富有创意的动漫城的建设弥补了丹东市 动漫旅游市场的空白， 动漫城将成为丹东市一处新的旅游景点。 只需 5%的游客光临动漫城旅游， 则动漫城年接待游客可达 15 万人次以上。3.4.3 动漫活动市场丹东目前举办大型节庆活动的条件十分优越， 我国动漫市场增长 较快，动漫已成为我国重要的娱乐产业之一， 但是大型的动漫节庆或 是富有创意激情的比赛活动， 还是比较缺乏，

29、 丹东市专业性的大型动 漫基地的建设， 将吸引我国众多的重要动漫交流、 比赛活动在丹东举 办。四、项目选址与建设条件4.1 建设地址道* 号4.2 建设条件4.2.1 优越的地理位置项目拟建设在丹东宽甸满族自治区虎山长城脚下， 虎山长城是明长城的东部起点，位于鸭绿江畔，爱河之滨与朝鲜隔江相望。修复后 的明长城依山就势，蜿蜒北去，与丹东市区近在咫尺，和朝鲜民主主 义人民共和国隔江相望。这里山川秀丽、江河清碧、气候宜人、风景 优美。临江峭立的虎耳山，于沿江丘陵中异峰突起、险峻挺拔、怪石 嶙峋。沿长城拾级而上到达峰顶，可一览两国风光，地理位置极为优 越。未来的虎山长城脚下将是集游览、娱乐、度假、文化

30、科研于一体 的深受游客睛睐的旅游区。4.2.2 生态的办公场所东北亚数字文化产业园丹东水岸影视城总体规划面积共 269500 平方米约 450 亩，总建筑面积 * 平方米，建设密度为 *%，绿化覆盖 率高达*%，容积率* 。楼体设计风格主要以“水城绿肺”为主，建 成后功能包括：动画配音专业学院；覆盖东北亚地区的影视、动画加 工制作基地、 人才实训基地和影视动画产品产权交易基地； 面向汽车 零部件制造、 仪器仪表制造产业的工业设计基地； 辽东地区非物质文 化遗产艺术博物馆和学术论坛交流中心以及动漫影视制作公共技术 服务平台。4.2.3 完善的企业服务对于进入丹东动漫文化产业基地创业、 投资的企业

31、， 基地提供的 企业服务包括：基础服务：安全管理、环境管理、工程管理、客户服务、酒店服 务、商业服务、休闲服务、餐饮服务、会务服务、日常服务；企业支持服务：企业注册、知识产权保护、商业保险服务、咨询 服务、高新技术交易、技术认证、动漫影视产品版权登记、交易；通过丹东东北亚数字文化产业园管理有限公司提供的这些周边 服务，企业更能专注于成果开发，节约成本。- 15 -五、总体规划设计依照丹东市* 编制的“丹东市*详细规划”控制性指标要求，拟定东北亚数字文化产业园一期总体规划设计要点为：5.1规划指标项目总占地：项目总占地约450亩。规划建筑占地：项目规划建筑占地*平方米，建筑密度*%。 规划建筑面

32、积：项目规划建筑面积*平方米，容积率为*。建筑高度和层高：各个区域的层高不超过*层，建筑高度不超过*米。丹东“水岸动漫影视城”一期项目土地控规指标项目名称占地面积/建筑面积总用地面积450 亩 / * m2文化产业用地面积290 亩 /* m2配套设施用地面积160 亩 /* m2动画配音专业学院* 亩 /* m2影视、动画加工制作基地* 亩 /* m2人才实训基地* 亩 /* m2影视动画产品产权交易基地* 亩 /* m2工业设计基地* 亩 /* m2辽东地区非物质文化遗产艺术博物 馆和学术论坛交流中心* 亩 /* m2动漫影视制作公共技术服务平台* 亩 /* m2地上停车位500个地下停车

33、位150个容积率*建筑密度*%绿化率*%5.2功能规划5.2.1影视动画加工基地（暨人才实训基地）目前已确定的建设内容包含:上海美术电影制片厂前期创 作部；北京电影学院动画学院教学实习基地；国内外艺术大师工作室; 中国软件行业协会新媒体实验室；艺术家原创作品展示厅（美术馆） 日本TPO公司前期设计社等。基地将结合国内外影视产业发展需要，依托公共技术服务平台技 术优势，全力打造影视创作、拍摄、制作、合成产业链，聚集各类动 漫影视制作机构，逐步形成在中国具备国际一流水平的动漫影视加工 产业集群。建设内容包括：（1）本地企业孵化中心，通过对动漫产业链中的漫画原创、动画制作等有特色的创意项目提供办公平

34、台和投融资担 保，将培育开发出有潜力的动漫产品。（2）动漫制作相关设施：画室、 造型工作室、非线性编辑工作室、摄影棚、动作捕获工作室、录音棚、 后期合成工作室、后期编辑工作室、剪辑工作室等。（3）国内外大型 影视作品后期制作基地及其配套服务设施，除了承接动漫片的制作 外，还将承接其他影视作品的后期制作。5.2.2动画影视配音学院由上海译制片厂、黑龙江广播集团 天涯之声和东北亚数字文化产业园区共 同组建，师资力量雄厚，学院拟开设影 视剧配音、专题片配音、广告片配音、 数字音效、混音、调音等专业。动画影视配音学院是国内首家以动画 影视配音技能为主的专业学院，它将填补国内动画教育市场的空白， 彻底改

35、变我国动画配音、音效合成等专业“师傅带徒弟”的传统培养 方式。5.2.3工业设计基地园区工业设计基地定位是向丹东地区汽车配件生产企业和仪器 仪表制造企业提供创意产品孵化、交易、流通的平台，并形成最终的 市场交易，实现工业设计创意产品的市场价值，形成良性循环的产业 链模式。该基地将提供集研发中心、管理中心、展示中心、营销中心、政策服务中心“五位一体”的孵化空间。其中包括文化设计创意区、数字化高科技电子商务功能区、工业设计与产品展示交流区、创意设计 创业孵化区、工业设计创意休闲旅游区、工业设计文化创意信息传媒 区、产业基地公共服务区。524影视动画产品产权交易基地丹东水岸动漫影视城影视动画产品产权

36、交易基地将定期举办动 漫影视产业国际论坛、国际动漫影视博览会、国际动漫影视节等大型 会展活动。中心将创建中国动漫会所，使丹东成为中国动漫产业的创 意之源。同时将“沉淀”和“汇聚”在产权交易基地的动漫影视产品 挂牌交易，使影视城成为东北亚地区首屈一指的文化产品产权交易“集散地”。(1)中国动漫博览(2)世界动漫博览以世界动漫发展为依托，将世界著名的动漫经典场景再现，让人 们在世界动漫中自由畅想。(3) 东京电视台合作目前我们正在与日本东京电视台进行接洽， 初步计划将与东京电 视台深度合作，共同投资拍片，同时进行双方的节目置换交流，使丹 东成为名副其实的国际性动漫产业中心。(4) 数字院线与北京电

37、影学院等合作成立中国首个数字院线。(5) 文化产品产权交易中心建立省级文化产品产权交易中心，广泛征集相关供需信息，为东 北亚地区文化产业客商提供信息发布、展示、交流平台，建成我国东 北地区最大、最专业的文化产品产权交易机构，在培育动漫影视等文 化市场，知识产权保护，作品推介，支持原创以及文化与资本对接等 方面进行新的探索。525辽东地区非物质文化遗产艺术博物馆和学术论坛交流中心保护研究推广辽东地区历史文化悠久，文化底蕴悠然绵绵。 仅丹东地区就有：“丹东单鼓”、“八河川皮影” “上打家什高跷”等三项传统艺术形式达到国家 级非物质文化遗产的标准。在东北亚数字文化产 业园区内建立“辽东地区非物质文化

38、遗产艺术博 物馆和学术论坛交流中心” 一方面能起到保护传统文化艺术，增强传 承人的荣誉感和责任感的作用；另一方面，有助于“集中化”、“系统 化”、“科学化”的对以丹东文化为代表的辽东文化经过几千年传承下 来的各项非物质文化遗产进行研究、挖掘。凭借水岸动画影视城的技 术和人才优势，使用动画、电影等新媒体手段，对传统艺术进行重新演绎，吸引和鼓励更多的年轻人投身到传统艺术的创作和表演中去，-20 -使当代艺术成为传统艺术的延续丹东作为东北地区唯一的“三沿”城市，拥有“文化输出”得天 独厚的地缘优势。 以此契机， 将我国传统文化艺术推出到东北亚地区 乃至西太平洋地区和东欧地区， 对于光大中华文化， 弘

39、扬华夏文明精 神，功不可没！非物遗艺术博物馆和学术交流中心的首要任务就是对 “八河川皮 影”进行研究，开发皮影戏动画效果 CG技术、动画制作插件，设计 满足现代审美观的皮影戏玩偶等衍生产品， 编写适应当代社会主义和 谐社会主题的皮影戏剧本。融入“丹东单鼓” 、“八河川皮影”、“上打 家什高跷” 以及辽东地区其它民间广为流传的各类艺术形式， 编写一 部反应丹东历史沿革的动画艺术电影， 并努力将其打造成为丹东市的 城市名片！5.2.6 配套服务设施包括园区物业、 商业设施、 生活服务设施、 员工宿舍、 高管宿舍、 园区招待所、高端人才工作室等。5.2.7 公共技术服务平台公共技术服务平台由当地政府

40、投资兴建， 包括孵化综合服务设施 和基础技术服务设施， 既能为落户东北亚数字文化产业园的动漫影视 机构提供研发平台、产业支撑平台、投融资服务平台、人才培养平台 和后勤服务平台， 也能为丹东地区高新技术企业提供产业开发、 产品设计、技术支撑等服务。六、投资估算与资金筹措6.1 投资估算编制的依据和说明1. 设备（包括软件） 的购置及安装费根据实市场情况及厂家的报 价估算。2. 按项目投资总额的 10%计提不可预见因素预备费，按设备投资 的 10%提取涨价预备费。3. 其它费用的估算， 依据国家有关规定或参照同类项目费用而确6.2 投资估算1土建投资动画配音专业学院16,504,000元人民币影视

41、、动画加工制作基地69,046,400元人民币人才实训基地42,234,100元人民币影视动画产品产权交易基地35,689,000元人民币工业设计基地56,440,500元人民币非物遗产艺术博物馆4,870,000元人民币配套设施49,356,000元人民币动漫影视制作公共技术服务平台38,983,000元人民币2征地及土地基本建设款项目整体占地约 450 亩，需征地及土地基本建设款约 81,000,000元人民币3设备款动漫创作、制作设备89,102,000元人民币酒店设备30,000,000元人民币展览设备40,000,000元人民币教学设备15,000,000元人民币动漫衍生产品设计85

42、,000,000元人民币博物馆设施5,000,000元人民币动漫游戏体验设备8,000,000元人民币4总计666,225,000 元人民币七、经济、社会效益分析7.1 评价依据和基础资料1. 本项目财务评价依据国家现行的 企业会计准则、企业财务 通则和参照国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法和参 数的有关规定和方法进行。2. 项目的计算期定为 10 年，其中建设期三年。项目的建设规模 不大，建设周期短，第二年就进入试营业期。3. 据国家和辽宁省的税收有关规定，本项目的所得税按 15%的税 率征收计算，并执行“免二减三”的优惠政策。4. 税后利润按 15%提取企业“三金”。5. 行业基准

43、收益率参考值取 12%。7.2 销售收入预测7.2.1 丹东水岸动漫影视城丹东水岸动漫影视城旗下的动画配音专业学院、 影视动画加工制 作基地、人才实训基地将成为中国动漫产业人才考核标准的考核 单位，丹东水岸动漫城动漫影视培训中心拥有28,000川建筑面积的教学培训大楼和学生公寓，能够提供每期 1000人的教学规模。培训 中心面向全国各大专院校和社会大众， 提供专业的动漫技能培训。 同 时，留下部分优秀的培训学员为丹东动漫基地服务。 预计每期在丹东 动漫基地培训中心培训的学员有 1000人，每期培训时间约 3个月， 平均培训费用为 5000 元/ 人，则动漫培训中心每年的销售收入为：1000X

44、5000X 4= 20,000,000 元。培训中心将为丹东带来大量的学生资源， 他们的高消费能力必然 会刺激本地区餐饮、服装、娱乐、 IT 等诸多行业的发展。据预测， 培训中心间接产生的产值将达到 5000万元。动漫影视制作基地的建成后，年生产动漫影视作品约 15000 分 钟，按照 2010 年国际市场动漫影视作品加工制作价格（ 1.2 万美元 每分钟），一年将产生 12.6 亿的产值，占国内动漫影视制作市场 10 的份额。此外，这些动漫影视作品还能生产出相关的衍生产品， 包括： 出版物、服装、饰品、食品、玩具、生活用具、文具等诸多产品。根 据动漫产业产值和动漫衍生产品产值比例为 1:3

45、的规律，这些动漫影 视作品还将产生 37.8 个亿的产值。制作中心建成后每年能够产生50.4 亿制作中心为丹东地区的教育、服务、餐饮、酒店、交通、旅游纪 念品、娱乐等诸多行业都会带来巨大的影响， 每年还能推动相关的行 业再产生 20 个亿的产值。7.2.2 工业设计基地项目收入预测园区工业设计基地规划建筑面积约 65,000 ，预计到2015年, 设计展示中心内的企业将达到 80多家，员工规模将达到 2000余人， 将占领国内工业设计市场约 10的份额。而 2010 年国内工业设计市 场的产值就已经达到了 900个亿，到 2015年，保守估计基地设计产 品的产值将达到 150 个亿。7.2.3

46、 影视动画产品产权交易基地项目收入预测影视动画产品产权交易能够承载如： 中国动漫博览、 世界动漫博 览、中国国际动漫游戏博览会丹东巡展、中朝两国的动漫文化交流、 等大型会展项目。 这些这些项目可以扩大丹东动漫基地在全国的影响 力，带动丹东数字创意产业的发展。 预计建成后每年承办会议、 会展、 动漫产品交易、动漫主题旅游等的销售收入将达到 4000 万元。同时，丹东动漫城国际会展中心也为其他如餐饮、 酒店、房地产、交通等行业的发展起到推动作用。 据预测， 丹东动漫影视城国际会展 中心每年间接产生的产值将达到 8000 万。7.2.4 非物遗产艺术博物馆项目收入预测非物遗产艺术博物馆主要依靠参观

47、门票和表演节目门票收入盈 利，所得利润将全部用于辽东地区非物质文化遗产的保护、 研究和开 发工作。目前丹东一年接待游客约 300 万人次，按照博物馆占有 5 的游客量，即 150,000 人/ 年，平均每人消费 50 元计算，“博物馆每 年的销售收入为：150,000 X 50= 7,500,000 元。7.2.5 配套服务区园区综合服务配套区主要包括： 园区物业、 商业设施、生活服 务设施、员工宿舍、高管宿舍、园区招待所、高端人才工作室等。小户型职工宿舍（公寓 ）, 约建 500 600 套。分别有标准单间， 一房一厅，二房一厅等不同规格，大约可放下 1000 个床位，这些宿 舍主要用于出租

48、给入驻公司的职工，预计一年有 300 套出租，租金 5000元/年，则职工宿舍每年预计收入有：300X 5000=1,500,000 元艺术家工作室 , 我们的准备向国内引进 8-10 位著名动漫艺术家 到动漫影视城设立他们自己的工作室。 公司有条件按协议优惠长期租 给或卖给这些艺术家使用。其每年预计收入 1,000,000 元。艺术家工作室在征得艺术家同意的基础上可作部分或一定时间 的开放，游客可以观看艺术家工作。 艺术家工作室出售作品及物品将 由园区统一管理， 园区与各艺术家采用分成方式进行销售。 预计每年 销售收入为 2,000,000 元。各艺术家工作室即是一个展示销售作品的场地， 又

49、是一个不断产 生动漫作品的策源地， 各艺术家工作室与园区合作产生的作品将另行 与园区签定协议进行操作， 这一项也是艺术工作室在未来最具潜力的 项目。这些艺术家工作室作为一个个充满实力的创作单元体将在丹东 这块土地上开花结果， 以丹东制造的形象推向全世界， 以此完成了丹 东对全世界最高端动漫人才的神话般的聚集。 使得丹东的动漫产业一 起步就在一个世界级高位上运行， 同样也是丹东作为动漫品牌一次精 彩的贴牌运动。 同时，也给丹东动漫城周边地区提供了许多的就业机 会，增加了人们的收入，也为丹东地区的税收做出一定额度贡献。7.2.6 收入合计合计收入为 201.075 亿元/ 年, 其中第二年收入达到

50、预计收入的 50%，即 100.5375 亿元 / 年，第三年达到 70%，即 140.7525 亿元 / 年， 第四年达到 80%，即 160.86 万亿/ 年，第五年以后达到 100%。7.2.7 项目回收期预测该项目全部投资回收期预计为：1、 动态： 3.21 年2、 静态： 2.56 年7.3 社会效益分析7.3.1改善丹东市工业经济与高新技术产业驱动和发展的局面在丹东投资创建动漫基地，可以带动丹东市高新科技产业的发 展，优化丹东市工业经济结构， 并配合其他产业加速整个丹东经济水 平的增长。东北亚数字文化产业园管理有限公司将在充分利用政府资 源、企业资源、社会资源的基础上，高起点、新立意，面向市场、服 务政府和企业， 创建一座具有辽宁省特色的文化产业基地， 为丹东市 及辽宁省的高新科技工业发展做出贡献。7.3.2 配合其他产业，实现产业链的延伸数字文化创意产业不同于传统的文化产业， 它的发展离不开其他 传统工业的支撑。完整的数字文化创意产业除了能产出数字文艺作 品，还应衍生到其他行业，开发出更多、更新的产品。如以卡通元素 或虚拟明星图片为主题的玩具、服装、装饰品、食品等等。甚至是房 地产行业，如迪士尼主题公园、酒店