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文档简介

1、四、效能监察（制度建设适宜性）检查与评价表（依据本单位有效制度规定进行检查）受监督单位名称： 检查人：年月曰业务名称控制目标工作步骤责任部门责任岗/责任人工作内容工作记录过程开展标准工作方法备注编制招标文件1、司属单位材 料主管 部门；2 公司物 资管理 部1、2、材料工程师编制招标文件材料采购招标 文件（样本）时间标准：接受采购 计划后1个工作日； 工作质里标准：缺失； 验收标准：缺失；工作依据：根据平衡后的 材料采购计划；工作形式： 缺失；工作技巧、技术与 注意事项：缺失；适宜不适宜适宜 不适 宜适宜不 适宜适宜不适宜适宜不适宜适宜不适宜适宜不适宜招标计划物资 采购 招标 工作 小组确定招

2、标形式，编制物 资、设备招标计划表，物资、设备招 标计划表时间标准：提前2 天；验收标准：报 招标监督小组审 批；质量标准：通 常情况下，招标必 须有五家以上（含 五家）单位参与投 标，特殊情况下不工作依据：根据物资采 购招标授权额度、物资 进场计划单和公司物 资资源的实际情况；工 作组织形式；工作技 巧、方法、注意事项： 缺；得少于三家。n话宜n不话宜话宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜

3、n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜n适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜n话宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜n适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜n适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜话宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n话宜n不话宜n适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜 n不适 宜适宜不 适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜n适宜n不适宜

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