新良友煤矿2012年生产材料管理办法

1、五 阳 煤 矿二O一二年生产材料管理办法各科（室、部）、队、厂、公司、职工学校、南丰工区、工会、纪委、团委、安监处、老龄委、社区居委会、幼儿园、招待所：2012年是我矿实施中长期发展战略的基础年，也是精细化管理工作的提升年。根据潞矿五企财字 201294号文件精神,为全面深化内部市场化管理，不断创新“指标细化、程序简化、专业管控、刚性约束”的生产材料管理体系，充分调动各有关单位在材料的采购、加工、装卸、运输、使用等各方面管理的积极性，从而达到持续增强节约意识、杜绝损坏浪费现象；大力开展回收复用、修旧利废实现节支降耗，进而实现生产材料最优消耗的目标，特制定本管理办法。一、成立生产材料经营管理组组

2、 长：李秀文副 组 长：王俊章 王中奎 曹建来 聂庄明 王杰峰成 员：生产科全体人员及所有生产材料使用单位的科（队）长、书记、材料管理员。生产经营管理组职责：根据生产实际情况，协调解决经营管理工作中存在的问题；负责各单位材料月度消耗预算、消耗定额控制、月底结算及材料指标节超支考核、现场考核；负责落实具体的节支降耗措施；负责生产材料的计划审批、质量监督管理；负责材料消耗过程的控制管理工作。二、生产材料承包指标和承包范围生产材料承包指标：19.5元/吨生产材料承包范围：坑木、工字钢、锚杆、锚索、托梁、金属网、网丝、砼平板、水泥、河北沙、料石、石子、石粉、速凝剂、外加剂、火药、雷管、单体液压支柱、支

3、柱配件、石灰、机砖、耐火土、骨料及用于生产的螺纹钢、圆钢和扁铁等。三、指标分配、考核原则坚持“总量控制、层层分解；以产量进尺定投入、按投入要产出”的原则，从而达到生产材料合理使用的目的。同时根据五阳煤矿生产作业计划安排，编制各单位月度材料消耗预算，并依据生产任务完成情况当月结算兑现。按材料节、超额的50%对队组落实奖罚考核，并对单位负责人按10%、材料管理员按5%挂钩考核。四、生产材料的审批1、用料单位在施工零散工程前以及二线队组每月按当月作业计划安排必须认真编制材料计划（预算），于每月月底前报生产经营管理组审核，并经科领导签字同意方可发料。超计划、无计划要料时，考核要料人员100元/次。2、

4、用料单位在每日上午9时前，根据生产用料情况合理要料，生产科包队人员根据工程进展情况、坑代组根据工程实际需用量及材料发放情况对要料单进行审批，在要料单上签字，并盖 “坑代”专用章后发料单位方可发料，否则月底不予结账。所填单据不得涂改，且当日有效。3、对于大径坑木及特殊材料必须由生产科坑代组或科领导在生产领料单上签字、盖章方可要料，否则月底不予结帐。4、各单位要料人员要料时，经审批同意后必须在发料台帐上认真登记，否则每少记、误记一次罚要料人员50元。5、工作面回撤打木垛，一般情况下以使用井下回收旧道木、两面平及圆木为主，若遇特殊情况确实无旧料可用时，经生产科长签字后领用新料。五、生产材料的质量管理

5、1、对于入矿的各种生产材料，供应科必须负责组织各有关单位进行验收。2、凡未经验收、验收却未能及时提供煤安标志、检验报告、产品合格证、产地证明、生产厂家等证件的生产材料投入生产后，生产经营管理组除不办理结算手续外，由此造成的一切后果由发料方自负。3、凡提供的各种证件、证明，必须是原件或由厂家盖章后的复印件，否则按未能提供证件对待。投入生产后，生产经营管理组除不办理结算手续外，由此造成的一切后果由发料方自负。4、单体柱要按规定要求进行高压、低压、保压性能试验，并对其结构性能进行检验，结构必须先进合理、便于维修。5、水泥板按合同标准进行压力试验，强度符合要求，尺寸合格、表面光滑、配筋合理。6、生产经

6、营管理组将根据验收合格后生产材料的数量、规格办理结算手续，否则不予办理。7、凡采购单位购进不合格产品影响生产者，生产经营管理组除不办理结算手续外，责任由购货方承担。8、新世纪公司锚杆厂生产制作的钢筋托梁、锚杆及锚索必须提供每批次新进钢材材质出厂检验报告，否则生产经营管理组不予结算。9、每批次新进钢材制作成品的锚杆、锚索以及树脂锚固剂变更配方时，新世纪锚杆厂必须给生产科下业务联系单，由生产科按规定比例抽检样品送检至第三方专业检测中心，待检测合格后方可发放队组使用；配方未变更时，生产科将按批次按规定比例进行不定期抽检；送检第三方专业检测中心，每月不少于一次。六、生产材料的装料、运输、卸料管理1、供

7、应科要按生产科审批的料单进行发料，实发实报，工字钢新、旧分清。井下生产材料统一由运输三队进行装车，运输三队要严格按料单数量、规格装料，并在料单上签字，注明实发数、车号、车型（大、中、小）。出现差错，视情节给予责任人3001000元的处罚。2、装、卸料单位对易损材料要轻装轻放轻卸，避免损坏。人为原因造成损坏将按材料价格的两倍进行处罚。3、装料单位装车前，要将矿车内杂物清理干净，保证装车的数量；用料单位卸车时，要卸净见底。发现装车不清底或者卸车卸不净处罚责任人300500元/车；4、装料单位装完料后，必须在每辆料车上用粉笔标明用料单位、装车数量、发料地址，并将车上原有的字迹抹擦干净。书写不清或不标

8、明以上内容，处罚责任人300元/次。5、生产经营管理组要随时对入井材料进行抽检，根据要料单和发料报表对入井材料进行质量和数量检查，发现问题，根据情节轻重给予有关单位或责任人5002000元的处罚。6、运输三队装金属网时，不得出现整卷网高出矿车边缘现象，否则按300元/卷对责任人进行考核。7、运输过程中发生车辆损坏时，运输单位必须及时修复或更换车辆方可将材料运送至使用地点车场，一经发现就地卸车不管时处罚责任人500元/次。8、运输单位要依料单标注地点进行运料，若运错地方，除把材料运回指定地点外，处罚责任单位5001000元/次。9、在采区轨道巷运输过程中车内生产材料如有掉落时，运输单位应及时将材

9、料装车运至指定地点，严禁将完好材料（如卷网、道木等）随意丢弃或就地装车上井。否则，按材料价格的两倍进行处罚。10、无生产经营管理组批准，其它任何单位均不得随意调拨生产材料。否则除追回随意调拨生产材料外，给予责任人300元，责任单位1003000元的处罚。11、生产材料未标明单位代表色、代表色表示不清晰、不明显的不得下井及运输，否则，考核相关责任单位（包括材料加工、装、运）1000元/次，单位负责人300元/次。12、单位代表色不得随意更改、变造，否则考核责任单位500元，负责人200元。七、施工单位材料管理1、材料使用单位的所有生产材料实行标识、定置、透视化管理，做到有料必有位、有位必归类、归

10、类必标识，并严格执行潞矿五生便字 201212号文件中关于生产材料管理的相关规定。否则根据情节轻重处罚责任单位10003000元，单位正职300元，限期未整改者，加倍处罚。2、锚杆、锚索必须实行专用货架、分层管理，使用时从下往上依次抽取，避免出现下层锚杆生锈得不到合理使用的现象。不执行此项规定，导致下层锚杆不能正常循环使用，出现生锈、损坏现象的，处罚责任单位5001000元，单位正职300元，限期未整改者，加倍处罚。3、由于队组自身或施工原因造成工程质量不达标返工、宽帮高顶补打锚索、锚杆及其它支护材料投入而浪费材料者，将以材料两倍的价格扣除，并考核责任人500元。4、严禁使用锚杆或其它可用支护

11、材料抬设备、作撬棍，或用钢带、锚杆等生产材料做煤溜挡煤板，或用金属网做皮带机头护网，责任区内发现有损坏、浪费材料处罚责任单位或责任人：锚索600元/根、锚杆300元/根、树脂50元/根、金属网被剪或抽丝300元/块、托梁（钢带）300元/架。5、对于两个及以上施工单位共用一个地点堆放材料的，各自要管理好本单位的材料，标明单位、名称，不得挪用他队材料。否则处罚责任单位5001000元，单位正职300元；对管理不善造成材料丢失的单位罚款5001000元，单位正职300元。6、严禁出现施工单位相互偷料现象，一经发现按所用材料数量的两倍价格处罚丢料单位与偷料单位各5001000元，及单位正职300元。

12、7、施工单位移交工作面时，必须派专人对生产材料进行移交，并将移交材料的名称、数量报送生产经营管理组，不报送或报送不及时的，生产经营管理组将不予进行材料计划的调整。8、零散工程施工要料时，无措施生产经营管理组一概不予发料；对于开工后作业计划予以临时调整的，施工单位必须于3日内将原施工现场材料全部回收上井或调整使用，并将施工现场材料清理干净。未经生产经营管理组同意将材料暂留现场，按材料乱扔乱放考核300元/天，直至清理干净为止。9、施工单位对生产材料管理要做到“工完料尽场净”，对废旧和剩余的材料要及时装车上井退料或调整使用，施工完5日内必须将剩余或废旧的材料全部回收完毕，巷道清理干净。否则，按30

13、0元/天累计处罚，直至清理干净为止。10、零散工程完工后，若因特殊情况生产经营管理组人员未能参加验收时，施工现场责任区域内的全部剩余、废旧材料均由施工单位负责清理。否则，一律按上条款执行。八、单体液压支柱管理1、生产科根据矿井单体柱使用情况编报计划，供应科负责购货。2、单体柱下井前机分厂要对其低压、高压、保压进行试验。3、单体柱的领取运输：（1）用柱单位开好领料单，经生产科领导或坑代组人员签字后机分厂方可发柱。（2）用柱单位装、卸柱时要轻拿轻放、整齐装车,并捆绑结实，每车装柱不得超过30根。（3）运输单位要保证单体柱安全运输，不能损坏单体柱，否则损坏一根处罚运输单位1000元，报废一根按原价的

14、1.5倍处罚运输单位。4、单体柱的使用管理：（1）凡使用单体柱的队组必须设一名专职支柱管理员，负责本单位的单体柱管理工作。（2）每月21日至25为查柱时间，无故不参加查柱者罚责任人50元/天；每月26日前必须结完帐，否则罚支柱管理员100元。（3）用柱单位及机分厂必须建立单体柱管理台帐，登记单体柱的日常领取、使用、上交、报废、损坏、调拨等情况，不建立台帐或台帐记录不清、不实者，罚支柱管理员200元，队（厂）负责人300元。（4）用柱单位必须使用完好单体柱，如使用不完好单体柱每根每次处罚责任人500元。（5）铝合金、钛合金支柱只能作两巷超前维护，用作其它用途处罚责任单位1000元/根；同时，一个

15、工作面严禁使用不同型号的单体柱。（6）煤墙没有锚杆支护时，严禁用液压单体支柱作贴帮柱，否则罚责任人300元/根，责任单位1000元/根。（7）回收单体柱时，严禁机械操作，否则罚责任人500元/根，责任单位10002000元。（8）好柱、坏柱必须分类码放整齐，不得乱扔乱放或与其它材料混放，否则罚责任单位1000元。（9）损坏的单体柱要及时上井检修，工作面最多可存留5根坏柱，每超一根罚300元。（10）用柱单位必须管理好本单位的单体柱，铝合金、钛合金支柱每丢失一根罚款4000元、报废一根罚款3000元、损坏一根罚款2000元；报废一个卡腰套罚款500元；铁柱丢失一根罚款1500元、报废一根罚款10

16、00元、损坏一根罚款500元；工作面条件较差时由生产科现场认定，铁柱报废一根罚款500元、损坏一根罚款300元；丢失单体液压支柱配件的，以配件价格的两倍给予处罚。（11）工作面的坏柱够5根后必须装车上井，交机分厂时必须由生产经营管理组现场鉴定损坏程度并签字，否则不予结帐。不按规定上交，随意卸车、丢弃至废料堆的，按500元/根/天对责任单位进行处罚。（12）机分厂要认真检修单体柱，因检修质量不合格而影响使用时，每根、次处罚机分厂责任人5001000元；报废时必须由生产经营管理组组织人员现场鉴定并认可，方可报废。（13）报废单体柱外委大修时，由生产科牵头，出矿、入矿必须组织各有关单位进行验收。验收

17、不合格，生产经营管理组除不予结账、返厂重修外，还将严格按照合同规定进行严格考核。九、钢模扳的使用与管理1、生产科根据矿井整体需要以及各队组相互调拨钢模板情况上报计划，供应科负责购货。2、施工单位材料管理员负责钢模板的管理工作。3、使用单位要建立钢模板管理台帐，登记钢模板的日常领取、使用、回收、损坏、调拨、报废等情况，不建立台帐或台帐记录不清、不实者，罚模板管理员200元，单位负责人300元。4、钢模板只能作打墙立模使用，不得另作它用，否则处罚责任人100元/次/块。5、每次使用钢模板后应及时清除钢模板上残留物，否则处罚责任人300500元/次。6、钢模板不得露天堆放，否则罚责任单位300500

18、元/次。7、回收的钢模板必须分类码放整齐，不得乱扔乱放或与其他材料混放，否则罚责任单位300500元。8、使用单位上交报废钢模板时必须由生产科现场鉴定损坏程度并签字，否则不予下帐。不按规定上交，随意卸车、丢弃至废料堆的，按200元/块/天对责任单位和责任人进行处罚。十、火工品的管理：1、凡使用火工品的单位必须设一名专职火工品管理员，负责本单位的火工品管理工作。2、生产科根据工程进展情况对火工品单据进行认真审批，同意发放后必须由坑代组在火工品单上盖章、并加盖 “坑代”专用章，发放单位方可发放。火药库要严格按生产科审批的单据进行发放，实报实发，并于次日将火工品发放情况以报表形式报送生产科。否则月底

19、不予结帐及由此造成的一切后果由发料单位负责。3、火工品管理员要料时，必须在火工品要料单上注明使用日期、班次，并经单位负责人审批火工品要料单，经审批同意后方可到生产经营管理组审批，并在发料台帐上认真登记使用情况。否则每少登记一次考核要料人员200元，单位正职500元。4、使用火工品的单位必须建立火工品管理台帐和完整的内部火工品管理制度。（1）、逐日填写当日火工品的领用、使用、剩余退回情况及各班组使用情况，台帐填写与实际不符者、不及时填写台帐者，考核填写人员200元，考核单位正职300元。（2）、不建立台帐或台帐记录不清、不实者，考核火工品管理员200元，考核单位正职500元。（3）、无管理台帐、

20、无管理制度或有台帐无专人管理，考核单位正职1000元。5、生产科要对火工品的使用情况进行不定期检查，问题严重且逾期不整改的，将根据情节轻重给予责任关单位10002000元的考核。十一、回收复用、修旧利废管理为了深掘内部潜力、修旧利废、节支降耗，进一步增强节约意识，杜绝损坏浪费现象的重复发生，确保全年生产指标的顺利完成，本年度生产经营管理组将向生产材料使用单位制定月度生产材料回收复用指标，并对当月生产材料的回收复用完成情况进行严格考核。1、每月生产经营管理组将向各生产材料使用单位制定月度生产材料回收复用指标，按月度考核兑现，由生产科出具考核，经生产矿长批准，报劳资科执行。2、各单位超额完成回收复

21、用指标时，将按超指标的生产材料单价总额进行奖励，同时奖励单位正职500元；若不能足额完成，差额部分在当月工资中扣除，并对单位领导绩效工资考核5001000元。3、生产经营管理组对负责的生产材料，定回收时间、定回收数量、定存放地点，各队组要将回收上井的材料交至指定地点，由生产经营管理组现场鉴定其价值并出具回收单据。否则，考核队组正职300500元。4、综采面运、回两巷工字钢、道木、锚索托板等回收率要达到90%，锚件配件回收率达到50%，特殊情况不能全部回收时必须经生产科进行认定。否则回收率每降低10个百分点，考核队组正职300元。5、旧巷道的各类生产材料，相关队组要按生产科要求给予回收，回收前生

22、产科要点清品种、数量、交接清楚，结束后对回收量进行认真清算，造成丢失的按材料价格对回收单位进行处罚。6、通防队使用的木板、圆木、方木、栅栏条必须回收复用，对人为造成损坏影响复用的，对责任人处以100200元的罚款；通防队不进行回收复用或回收复用完成较差，视情节对其处以5001000元的罚款，单位正职300元的处罚。7、对井下回收的各种生产材料，装车时必须写清数量、队组、地点，上井后及时按规定上交。没有上交至规定地点、中途乱卸者处罚责任单位5001000元/次。8、井下外围巷道内的零散生产材料由巷道归属单位统一管理回收，发现有乱扔材料时，视情节轻重处罚巷道归属单位300500元。9、五阳矿区地面

23、运、发料场地及新、旧井工业区内的零散生产材料由运输三队统一管理。发现有生产材料无故上井或者乱扔乱放时，及时通知生产科，由坑代组视情况做出相应安排处理。否则视情节轻重处罚运输三队3001000元。10、南丰工业广场内的零散生产材料由南丰工区统一管理回收，并存放在指定地点，发现有乱扔材料时，视情节轻重处罚南丰工区5001000元；在南丰工区装、卸料时，必须严格执行有关材料管理的相关规定及南丰工区的相关制度，发现乱扔、乱放、不听从指挥的单位或个人，由南丰工区通知生产科，视情节轻重对责任单位处以10002000元的罚款，单位正职500元的罚款。十二、对机分厂、“两个公司”加工、制作支护材料的管理和要求

24、1、机分厂必须按质量要求加工生产用料，改制、整形工字钢（工字钢必须使用锯床加工保证平整光滑、角度标准）以及检修单体柱，质量不符合要求影响使用时，每根（架、套）次处罚300元；工字钢发放时有旧不发新，将按500元/根进行处罚，并处罚单位负责人300元。2、机分厂领用单体柱修理配件，必须办理班组领料手续，经生产经营管理组审核批准、签字后，供应科方可发放。否则，不予结算。3、机分厂在单体柱入矿及检修后，必须按规定填写标签，贴在规定的位置（2.8m以上的单体柱贴在底座往上1.5m位置，与三用阀同一方向；2.8m以下的单体柱贴在三用阀往上50位置，与三用阀同一方向），同时必须做好记录。不建台帐，记录不全

25、、不清、不实者处罚单位负责人100元/次，责任单位500元/次。4、机分厂要建立矿工钢、单体柱管理台帐，登记矿工钢和单体柱及单体柱配件的日常领取、发放、检修、报废、损坏等情况.不建立台帐或台帐记录不清、不实者，处罚负责人100元/次，责任单位500元/次。5、机分厂对报废单体柱及料头有保管责任，不得私自出售或挪作他用。需要处理时，机分厂必须及时上报生产经营管理组并下帐，否则一经查出处罚机分厂30005000元。6、新世纪公司必须严格按质量要求加工制作钢筋托梁、钢带、锚杆、锚索及树脂锚固剂等支护产品，因质量问题影响使用时，生产经营管理组除不办理结算手续外，还将视情节处罚负责人5003000元，责任单位300010000元。7、新世纪公司锚杆厂对生产的支护产品要严格执行自检和抽检制度，确保产品批批受检、样样合格，实现源头达标。生产科将采取定期与不定期相结合的方式，对支护产品进行比例抽检。发现自检弄虚作假、蒙混过关，处罚责任人500元/次，责任单位1000元/次；生产科抽检发现质量问题，视情节处罚责任人5001000元/次，责任单