武汉铁路局武汉工务大修段质量手册

1、武汉铁路局武汉工务大修段质量手册编号：WDX -QM-2011 版本：B/0受控本 非受控本编 制：贯标工作小组审 核：苏三虎批 准：施昌松生效日期：2011年5月8日分 发 号：武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号01标 题目 录页 码第1页 共2页0.1目 录0.1 目录0.2 前言0.3 质量手册颁布令0.4 管理者代表任命书0.5 质量方针、质量目标0.6 引用标准、术语、定义、简称0.7 目的和适用范围1.0 质量手册的管理2.0 大修段组织机构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5

2、. 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施、6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号01标 题目 录页 码第2页 共2页7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量设备的控制

3、8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进附录一：大修段产品实现流程图武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号02标 题前 言页 码第1页 共2页0.2 前 言武汉铁路局工务大修段武汉工务大修段原名武汉机械化线路段，成立于1999年11月1日。2004年5月25日武汉线路段与机械化线路段合并，组建新的武汉机械化线路段。2005年6月21日，路局撤销襄樊工务段线桥分段，将其所管辖的清筛队和换轨队等划交武汉机械化线路段管理。2006年3月17日，武汉机械化线路段更名为武汉大型养路机械段，同年

4、3月29日又更名为武汉铁路局武汉工务机械段。2010年2月8日，我段更名为武汉工务大修段，同时组建武汉客运专线基础设施维修基地。武汉工务大修段设行政办公室、党群办公室、劳动人事科、计划财务科、材料科、技术科、安全科、职工教育科、石料供应科和三建办共10个管理科室。其中，党群工作办公室和计划财务科未纳入此次认证的范围。2个换轨车间, 1个焊轨车间，1个风动车间，1个长轨运输车间，4个采石车间，共计9个车间，本手册目前主要覆盖钢轨的焊接与运输、铁路道砟的生产与运输。涉及车间为焊轨车间、长轨运输车间、采石车间（4个）、风动车间。武汉铁路局武汉工务大修段焊轨基地武南焊轨基地隶属于武汉铁路局武汉工务大修

5、段，位于湖北省武汉市武昌区，京广线K1215至K1218里程间，东临京广下行线，西邻武南编组二场，北距武昌火车站8千米，南距武汉市三环线4千米，交通便利。武汉焊轨基地占地10万平方米，基地焊轨流水线按U型方案布局，两条生产线平行布置，总长度约3千米，焊接流水线各工艺设备间距为100米。焊接流水线由三部分组成，即两条配轨线、两条焊接线、两条精整线，焊接流水线累计长度2960米。主要生产设备有：焊机、钢轨轨端除锈机、钢轨焊缝四向调直机、钢轨焊缝精磨机、钢轨焊缝热处理设备、钢轨输送辊道线、门式起重机、500米钢轨组吊及集中控制系统、生产管理监控系统、其它工艺设备等。长轨运输车间：长轨运输车间隶属于武

6、汉铁路局武汉工务大修段，成立于2010年4月。车间办公室设在武南焊轨基地厂内。 车间现在岗干部职工47人，干部7人，职工40人。武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号02标 题前 言页 码第2页 共2页车间管辖4个工区，以一列长轨车为一个工区，共有4个工区；T11BK型长轨运输专用车4列，500米普通长钢轨运输车4列。车间作业特点是流动作业，主要担当武汉铁路局管内长钢轨装、运、卸、收轨运输任务。确山采石车间：确山车间位于河南省驻马店市确山县西，毗邻京广线和107国道，担负着辖区工务、基建一级道砟和防洪片石供给，始建于上世纪五十年代，有近六十年的

7、采石、破碎加工经验。至二零零六年隶属武汉铁路局武汉工务大修段管理，在职职工57人，拥有粗加工生产线八条，水洗精加工生产线两条，有效装车站台600米，固定资产九百万，矿区石英砂岩储量1400万立方，石场从剥离、开采、破碎、筛分、水洗、成品储运到装车整个生产流程严格遵照2000年铁道部颁铁路采石规则，产品符合TB2140-2008铁路碎石道砟标准，年自产能力二十万立方米。代管宜昌、麻城、随州、信阳、驻马店等七个挂靠场产品质量控制。新下陆采石车间新下陆采石车间隶属武汉铁路局工务大修段段。位于黄石市新下陆葫芦山，距黄石市11km，武九铁路、106国道从厂区南侧通过，交通十分便利。厂区占面积103平方公

8、里，现有固定资产4仟多万元，职工34人。年设计生产道碴能力10万方，储存能力2万方。本厂1994年开始筹建，1998年基本竣工，同年11月试生产，2000年5月正式投产。 根据铁路采石管理规则的有关规定，我厂是铁路运输基层单位，生产的产品（道碴、片石）执行铁道部、局颁行业标准，符合铁道部铁路碎石道砟（TB/T2140-2008）标准，主要担负武汉铁路局管内、大、中、修用道碴、片石、防洪抢险工程，新建线路工程石料供应。 泗店采石车间泗店采石车间隶属武汉工务大修段，位于河南省信阳市新县泗店乡，京九线K1036至K1037里程间，紧靠京九铁路，北邻泗店火车店500米，南邻泗店乡镇1千米。武汉铁路局武

9、汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号02标 题前 言页 码第2页 共2页车间占地3万平方米，货场、装车专用线按南北走向，平行于京九线路，总长各约270米。有高低两货场，南头为高货场长约200米，宽30米均为硬化地，北头为低货场长约70米，宽50米，其中长70米，宽30米为硬化场地，未硬化场地长70米，宽20米。现有设备电子汽车衡。车间以收购道砟从事生产经营。襄樊采石车间襄樊采石车间隶属于武汉铁路局武汉工务大修段，位于湖北省枣阳市兴隆集镇随阳店竹林村，主要担负着武汉铁路局管内汉丹、襄渝、焦柳、长荆、宜万等既有铁路线路的大修、维修以及新建铁路工程建设施工的道

10、砟供应任务。车间现拥有固定资产总值2700多万元，现有正式在册职工58人，其中正式在岗职工53人，厂部下设2个办公室，2个主要生产工区，3个生产工班。现有石料加工破碎生产线（PE600*900）3条，挖掘机1台，装载机3台，自卸汽车4台，年设计道砟生产能力为22.5万立方米，加工生产的主要产品品种为：片石、道砟、小分、碎石和石硝，另外可对外承接各类土石方的爆破开挖及转运工程。风动运输车间风动车间属于武汉铁路局武汉工务大修段，成立于2006年8月。担当武汉铁路局管内线路大、中修及维修的道砟运输任务。车间管辖5个工区，以一列风动车为一个工区。一、五工区基地在确山；三、四工区基地在随阳店；二工区基地

11、在新下陆，车间办公室设在汉阳（段机关办公楼）。 车间现有风动卸砟车264辆，宿营车13辆。车间现在岗干部职工97人，干部5人，职工92人。风动车间作业特点是流动作业，奔忙于石场装车和线路大、中修及维修地点卸砟。办公地址：武汉市汉阳区洗马长街特1号生产地址：武南铁路新村160号，武南焊轨基地；湖北省枣阳市兴隆集镇随阳店竹林村；河南省驻马店市确山县；河南省信阳市新县泗店乡；黄石市新下陆葫芦山联系电话：传真：E-mail：邮编：联系人：郝素明武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号03标 题质量手册颁布令页 码第1页 共1页0.3 质量手册颁布令 大修

12、段依据GB/T19001-2008质量管理体系要求标准和本段的实际情况编制本质量手册，本手册是描述大修段质量方针、质量管理体系及其实施的纲领性文件，现予批准颁布实施。本手册是大修段钢轨焊接与运输、道砟生产与运输相关各项质量活动必须遵循的内部管理“法规”，是所有职工从事质量活动的行为规范和准则，是必须履行的职责，大修段钢轨焊接与运输、道砟生产与运输相关全体职工必须遵照执行。 段长： 2011年5月8日武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号04标 题管理者代表任命书页 码第1页 共1页0.4 管理者代表任命书为保证大修段质量管理体系的实施和运行，持

13、续改进大修段质量管理体系的业绩，特任命副段长 苏三虎 先生为本段的管理者代表，其职责是：1确保大修段质量管理体系相关过程和文件得到建立、实施和保持；2负责向大修段段长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个大修段内提高满足顾客（铁道部、铁路局、工程局）要求意识的形成；4代表大修段就质量管理体系有关的事宜与外部各方的联络工作。 望大修段有关人员服从协调，共同履行质量管理职责，以确保大修段质量管理体系的持续有效运行。 此令 段长： 2011年5月8日武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号05标 题质量方针、目标页 码第1页 共1页0.5

14、 质量方针、质量目标大修段质量方针：流程优化 标准完善 职责明晰 过程可控 执行有力 内涵：流程优化：大修段通过贯彻ISO9001质量管理体系，不断优化各业务操作流程，加强全过程控制，保证各环节准确无差错。标准完善：标准是生产流程经过优化后形成的书面化、规范化的规定，通过对标准的不断完善，使我们的日常作业有法可依，使我们的管理步入法制轨道。职责明晰：通过贯彻ISO9001,明晰岗位责任，并对各岗位的职责、标准进行量化，确保各岗位干部职工安全优质完成本职工作。过程可控：各岗位严格按照流程中规定的动作、作业标准进行作业，通过岗位间互控、班组长和各级检查人员的盯控把关，实现全过程控制。执行有力：通过

15、严格的考核手段，使各岗位人员认真履行职责，树立良好的责任意识，最终实现产品质量可控的目标。大修段质量目标是： 实现“七杜绝”、“四消灭”、“一实现”；（按段发【2011】1号文件标准）合同履约率100%； （我方无违约行为，按责任事故统计）生产任务及时完成率98%顾客满意度达到90%；（按顾客满意调查统计）段长： 2011年5月8日武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号06标 题引用标准术语简称页 码第1页 共1页0.6引用标准、术语、简称1.1引用标准GB/T19000-2008 idt IS09000：2005质量管理体系基础和术语GB/T

16、19001-2008 idt IS09001：2008质量管理体系要求TB/T 1632-2005钢轨焊接 运基线路【2007】646号 百米定尺钢轨装卸、存放规定运基线路【2010】601号 长钢轨吊运、存放规定运基线路【2008】213号 钢轨焊接接头标识规则铁运1999146号铁路采石管理规则TB2140-2008 铁路碎石道砟武铁工函（2010）692号武汉铁路局碎石道碴管理办法武铁工（2008）176号武汉铁路局风动卸砟车管理办法长轨运输1.2引用政策、法规合同法计量法其他有关的国家法律法规及铁道部规定。2术语、简称2.1术语本手册使用的术语均采用GB/T19000-2008 idt

17、 IS09000：2008质量管理体系基础和术语2.2简称武汉铁路局武汉工务大修段，简称“大修段” 或“本段”劳动人事科简称“劳人科”职工教育科简称“职教科”安全科简称“安全科”石料供应科简称“采石科”确山采石车间、黄石采石车间、泗店采石车间、襄樊采石车间统称“采石车间”武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号06标 题引用标准术语简称页 码第1页 共1页风动运输车间简称“风动车间”长轨运输车间简称“长轨车间”武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号0.7标 题目的和适用范围页 码第1页 共1页0.

18、7目的和适用范围1.1建立目的 大修段依据GBT19001-2008 idt IS09001：2008标准建立了质量管理体系，编制了本质量手册，其目的是为证实本段有能力持续稳定地提供符合顾客要求和相关法律法规要求的生产和服务，并通过质量管理体系的有效运作(包括持续改进和预防不合格的过程)，不断地提高大修段产品质量，增强顾客满意，为顾客创造增值服务。1.2适用范围 1.2.1本手册适用于：“钢轨焊接和运输服务、铁路道砟的生产和运输服务”，并覆盖了大修段所有钢轨焊接相关质量管理活动所涉及的科室、岗位、过程和区域。1.2.2本段质量管理体系覆盖GB/T19001-2008 idt IS09001：2

19、008标准除7.3条款外的全部要求， 由于本段服钢轨焊接、运输过程、道砟生产和运输过程中依据国标和铁道部相关标准和规定进行生产，不存在设计过程和设计责任，故删除标准该条要求，删减不影响本段提供满足顾客和法律法规要求的能力和责任。1.2.3本段采购相关活动主要为提报计划，采购验证，采购实施及供应商管理过程由上级单位（铁路局）实施，故采购过程不涉及7.4.1条款。但本段涉及外包过程，外包单位的选择和评定按7.4.1条款实施控制。故未删除该条款要求。1.2.4本手册可作为大修段内部审核，第二方评价及第三方认证/注册的准则。1.3体系建立原则本段质量管理体系贯彻以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过

20、程方法，、管理的系统方法、持续改进、基于实事的决策方法及与互利的供方关系等八项质量管理原则，并在文件中予以表述和体现，在实际工作中予以实现和应用。 武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号1.0标 题质量手册页 码第1页 共1页1.0质量手册的管理1质量手册的编制、审核和批准 质量手册由大修段管理者代表组织各相关科室、车间按GB/T19001-2008质量管理体系要求标准要求编写，经段长批准发布。2质量手册的发放与控制2.1质量手册分“受控本”与“非受控本”两种文本，受控书面文本上有“受控”印章，受控电子文本在封面上有“受控”标记,接受更改通知。

21、非受控书面文本有“非受控”印章，非受控电子文本在封面上有“非受控”标记，更改不通知。质量手册由大修段办公室控制发放，受控质量手册书面文档应进行编号发放并办理登记签收手续。受控质量手册电子文档应经审批后放置在大修段各科室电脑中的专门目录下供职工阅读，并由办公室负责管理，电脑中的受控质量手册使用Word或Excel文档应设置“文档保护”或使用PDF文档格式。2.2受控书面质量手册持有者要妥善保管，不得丢失、外借、复印，置放在电脑服务器中的质量手册不得随意下载、打印、扩散。书面质量手册如有遗失应书面报告大修段办公室，如需补领须经段长或其授权人批准，原手册编号作废。在岗位变动时应将手册交回大修段办公室

22、。对置放在各电脑中上的质量手册应采取有效措施，妥善维护、防止损坏。2.3各单位在业务中需向顾客和有关单位提供质量手册时，应向段长报告，经段长批准后方可提供，并办理登记手续。向外单位提供的质量手册应为书面“非受控”版本。3质量手册的修改与换版3.1质量手册的书面文档及电子文档的版本号及修订状态以A/0、A/1、A/2B/0.、B/1、B/2表示。当手册修改9次或经一次重大修改时应进行换版，或者当所依据的标准、法规有新的要求时应进行换版。3.2质量手册的修改由责任单位提出，报段长批准。修改须注明修改日期、版本号、修改章节、修改理由、批准日期、生效日期和批准者签名。3.3修改或换版前的质量手册由大修

23、段办公室负责收回和销毁。为便于历史查证，大修段办公室应保存一份作废版本的质量手册文档，并进行标识留存。4因需要质量手册被译成外文时，按中文版同样的要求进行控制。5质量手册的解释权归管理者代表。武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号20标 题大修段组织机构图页 码第1页 共1页2.0 大修段质量管理体系组织机构图段长管理者代表副段长风动车间技术科劳动人事科办公室各采石车间长轨运输车间采石科三建办安全科材料科职工教育科焊轨车间备注：由于党群领导、计财科、党群办、换轨一车间、换轨二车间工作未纳入质量管理体系，故未在上表中列出。武汉铁路局武汉工务大修段

24、名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号30标 题过程职责分配表页 码第2页 共1页3.0 质量管理体系过程职责分配表 职能/单位ISO 9001:2008条款管理层办公室职教科三建办技术科材料科劳人科安全科采石科各车间4.0质量体系4.1总体要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0 资源管理6.1资源提供6.2人

25、力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3产品的设计与开发删除7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和生产过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控设备的控制武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号30标 题过程职责分配表页 码第2页 共2页职能/单位ISO 9001:2008条款管理层办公室职

26、教科三建办技术科材料科劳人科安全科采石科各车间8测量、分析8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量和改进8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注： 主管 参予武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号41标 题质量管理体系页 码第1页 共2页4.0质量管理体系4.1总要求 大修段按照GB/T190012008质量管理体系要求及相关法律法规及政策要求，结合本段的生产特点建立文件化质量管理体系，并予以实施和保持，确保各项管理活动按过

27、程方法及PDCA循环方式进行控制。通过贯彻质量方针，落实质量目标，使大修段每个干部、职工树立“以顾客为关注焦点”的思想，明确各级人员的职责、权限，确定各过程有效运行和控制所需的方法及准则，确保质量管理体系持续有效。4.1.1过程的识别、顺序及其相互作用4.1.1.1质量管理体系过程：大修段从识别确定顾客的要求到顾客满意监控的大过程，到通过管理活动、资源配置、产品实现、监视测量分析和改进等具体过程的实施来进行质量活动管理。4.1.1.2产品实现过程：具体详见附录产品实现流程图。4.1.2为了确保过程有效运行，本段建立了文件化的质量管理体系，明确了过程运行的程序，控制所需办法以及需遵照国家有关法律

28、法规、政策，落实各岗位职责和权限以及各岗位、各项工作之间的接口关系，确定各种资源及信息的获取提供途径。4.1.3大修段已按资源管理要求提供了充分的人力资源、良好基础设施及适宜工作环境条件，以确保产品质量和生产能力。4.1.5大修段将利用科学化、规范化、专业化的管理模式为顾客提供优质的产品和服务。4.1.4监视、测量和分析并实施必要的措施 大修段应对顾客要求和法律法规及政策要求作出必要的准备，包括技术要求及质量要求、相关基础设施等，待与顾客沟通达成一致后，将按策划的内容及要求执行。大修段应对产品实现全过程实施必要的监控。在生产过程中，通过对顾客和相关单位反馈的信息中发现的不合格或潜在不合格项进行

29、统计、分析和利用，积极寻找改持续进行的机会。4.1.5持续改进措施4.1.5.1通过质量方针、目标的建立、实施、评价，不断改进和完善大修段的质量管理水平、提高产品质量和提升服务能力，最终增强客户满意程度。武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号41标 题文件要求页 码第2页 共2页4.1.5.2通过数据分析，内审和外审，顾客满意信息监测活动不断寻求改进的机会，确定适当的改进活动；4.1.5.4实施纠正和预防措施进行持续改进；4.1.5.5通过管理评审评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确定新的改进目标和措施，实施持续改进。4.1.6 外包过

30、程控制4.1.6.1本段生产和服务相关工作中目影响产品要求符合性的外包过程主要为：道砟生产过程中的岩石爆破、破碎等过程以及部分劳务外包。对于道砟生产过程中的外包过程，编制外包过程控制程序。对于其他劳务外包过程的控制由技术科和采石科与劳人科与外包方签订外包合同，确定双方的职责、权限、权利、义务和责任，并通过日常管理对劳务外包方人员的工作质量情况进行考核。武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号42标 题文件要求页 码第1页 共2页4.2文件要求大修段质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1总则按照GB/T19001-2008标准的要

31、求及本段的实际情况，编制了适宜的文件使质量管理体系得以规定和有效运行。4.2.1.1本段质量管理体系文件结构分三个层次，记录做为各文件的附件:第一层次文件：质量手册（包括形成文件的方针、目标）；第二层次文件：标准所要求的程序及本段根据需要编制的程序文件；第三层次文件：大修段各科室起草由行办统一发布的各相关管理制度、规定等；第四层次文件：各车间发布的操作规程、工艺规程、检验规范及车间管理制度等；注：临时性“通知”以及阶段性活动文件依据ISO9001的文件分类原则，按“记录控制”要求进行控制。4.2.1.2大修段质量体系文件规定考虑了与实际运行情况的一致性,随着质量管理体系的变化和质量方针目标的变

32、化，大修段将及时修订质量管理体系文件，并定期实施评审,以确保文件的有效性、充分性和适宜性。4.2.1.3大修段质量体系文件的详略程度考虑了大修段的规模、生产和服务性质、职工能力等情况，并便于理解应用。4.2.1.4本段文件呈现的媒体介质形式有纸张和电子媒介两种形式，均按照文件控制程序的要求进行管理。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册是向本段内部或外部传递关于大修段质量管理体系要求的基本表述，其中对本段的质量管理体系作出纲领性和概括性的描述，规定了质量体系的范围以及质量管理体系过程之间的相互作用和联系等信息。4.2.2.2质量手册引用标准所要求编制的形成程序的文件以及对相关管理制度、作业规

33、程等文件的引用，这些文件是对质量手册的原则性要求作进一步的展开和细化。4.2.3文件控制大修段制定并执行文件控制程序，办公室负责体系文件的控制。通过对质量管理体系文件的控制管理，确保其有严格的分类编号，对编制、审核、批准、发放、保管和修改实施有效地控制，以满足：武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号42标 题文件要求页 码第2页 共2页4.2.3.1文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性。4.2.3.2文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准。以确保文件的有效性和可操作性。4.2.3.3通过版本号识别文件的现行修订状态。以确保文件是唯一的有效

34、版本。4.2.3.4通过文件发放，确保在使用处可获得有关版本的适宜文件。4.2.3.5对大修段质量管理体系有关文件进行标识、编号、制定管理程序，以确保文件清晰、易于识别和检索。4.2.3.6对大修段应执行有关法律、法规、政府文件等外来文件进行识别并按文件控制程序要求进行分发，以确保外来文件得到有效控制。4.2.3.7对已作废的文件进行控制，以防止作废文件的非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件标识并进行严格管理控制。4.2.4记录（包括的台账表格、档案资料和临时性文件）4.2.4.1记录是保证质量手册、程序文件及其它各类文件规定的质量活动有效实施的工具，并为已完成的质量活动或达到

35、的结果提供客观证据。对记录档案材料的控制管理由大修段办公室负责。4.2.4.2记录的控制a大修段制定记录控制程序通过对所有与生产过程、质量有关记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和销毁实施控制，确保其完整、准确、清晰，以证实大修段的产品质量和能力满足规定要求和质量管理体系有效运行，并为实现可追溯性起到证实作用和为采取纠正、预防措施提供依据。b.大修段本着方便查询和管理有效的角度对大修段所使用记录表格的标识和编目方法予以规定，记录保管人员应把记录放在适宜场所及位置保存，以防止损坏和丢失。c.记录的编制人员应规定各种记录的保存期限，并结合有关法律法规及政府政策的要求，超期后经批准可予销毁

36、。d.大修段所使用的记录包括体系运行、生产和服务提供所需要的记录和外部的记录。e.有合同要求时或在商定期内大修段的记录可提供给顾客或其委派的代表评审时查阅。武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态A1章节号5.0标 题管理职责页 码第1页 共7页5.0管理职责5.1管理承诺本段段长通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1 段长应向全段传达满足顾客和法律、法规、政府政策要求的重要性。5.1.1.1段长应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求。5.1.1.1段长应清楚了解大修段产品质量与大修段每一成员对质量的认识紧密相关。5.1.

37、1.1段长应采取培训、内部刊物或会议等各种方式确保全体职工都能树立和提高质量意识,认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本段的重要性，并能持续地加强对职工质量的意识教育,使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2段长负责制定和批准本段的质量方针和质量目标。5.1.3段长应按策划的时间间隔主持管理评审。5.1.4段长应确保本段质量管理体系运行所需的必要资源。5.1.5另外应努力通过保持质量管理体系有效运作，使相关方获得收益。5.2以顾客为关注焦点大修段的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，段长应以增强顾客满意为目标并做到：5.2.1确定顾客的

38、需求和期望大修段通过执行与顾客有关的过程控制程序等文件，明确对顾客要求识别、确定和评审过程的控制管理要求；通过执行顾客满意监控程序来监视、测量顾客的要求与期望是否得到了满足的信息，评价顾客对大修段提供的生产和服务是否持续地满意。5.2.2将顾客的要求和期望转化为具体要求，这些要求包括对产品质量特性的要求、过程要求和质量管理体系要求等。5.2.3大修段提供的生产和服务应满足法律法规及政策的规定，顾客的期望和需求、国家法律法规及政策文件也会随时间而修订，因此大修段转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，具体执行管理评审管理规定的有关规定。5.3质量方针5.3.1 质量方针由段长负责策划、制定

39、并颁布。（具体制定可发挥集体的智慧）。 武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号5.3标 题管理职责页 码第2页 共7页5.3.2 质量方针的控制5.3.2.1保持质量方针与大修段的总体经营方向和宗旨协调一致。5.3.2.2质量方针经大修段管理层充分讨论，由段长批准颁布。5.3.2.3质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2.4质量方针指导大修段建立质量目标，并在各职能层次及职能岗位上予以充分展开，大修段通过管理评审对质量方针的持续性适宜性、符合性及有效性进行评审。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1段长负责组织策划、制定并颁布质

40、量目标，质量目标应与质量方针相一致，并体现大修段提供产品质量特性和行业特点。质量目标应是量化的、可测量的。段长应确保质量目标在各职能岗位和职能层次上得到分解展开。5.4.1.2为确保质量目标的有效性和适宜性，大修段每年在管理评审活动中对大修段质量目标及各职能层次质量目标进行实现程度及适宜性进行评价，并确定新年度的大修段质量目标及各职能层次质量目标，新的质量目标将应文件形式经最高管理者审批后颁发。5.4.2质量策划5.4.2.1大修段段长应确保实现质量目标所需过程及资源得到充分识别、确定和配置，确定质量管理体系所有过程及覆盖区域。5.4.2.2质量策划在考虑质量管理体系的充分性时，还应策划质量管

41、理体系持续改进的要求和方法。5.4.2.3质量策划结果应形成质量管理体系文件并予以实施，目的是实现质量目标。5.4.2.4质量策划的结果应予以评审和保持，策划应考虑持续改进的要求；当有需求时应及时对策划结果作修改，确保质量管理体系的持续性和充分性。 5.4.2.5对质量管理体系进行变更和修改时，应确保体系在更改期间的完整性。 5.4.2.6质量策划输出文件的编制、审批、发放、更改按文件控制程序执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1质量管理职责与权限 大修段劳人科对组织内与质量相关的人员规定质量管理职责与权限。5.5.2以下规定大修段管理层各岗位人员及各单位的质量管理职责 武汉铁路局武汉工务大修

42、段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号5.5标 题管理职责页 码第3页 共7页5.5.2.1段长负责制定大修段的质量方针和目标，批准和颁布大修段的质量手册，对质量管理体系的建立、实施和持续改进负责，对大修段的经营业绩负领导责任。负责遵守政府职能部门和铁道部颁布的法律法规和政策规定，负责建立大修段的组织职能机构并规定相应职责、权限，负责领导大修段各岗位人员开展生产服务活动。为质量管理体系的建立、实施和持续改进配备必要的资源,负责任命管理者代表，负责主持管理评审工作，确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性，以满足顾客的要求和期望，确保大修段质量方针、目标的实现。 负责

43、在大修段建立有效的内部沟通机制和与顾客沟通的机制，确定市场及行业信息调查、收集和反馈的方法，确保正确、有效地识别、确定顾客当前和未来的需求和期望，确保大修段能持续地满足顾客的要求和期望。负责在大修段内部创立与实现质量方针、目标相适宜的工作环境与气氛；负责在大修段各职能单位、层次上建立质量目标，负责组织对大修段质量方针、目标实现程度及适宜性的评价。负责对大修段各主要岗位人员的工作能力进行识别和业绩考评与岗位任免。负责大修段重要经济合同的审批，负责财务收支计划的审批和各类重大财务收支费用的审批。确保大修段各岗位职工的工作能力能够得到持续地的保持和提高，确保大修段职工不断提高满足顾客要求的意识，并理

44、解、认识所从事岗位工作的相关性和重要性，以及如何为实现大修段质量方针、目标作出贡献。负责组织召开大修段重要例会及重大质量分析会、讨论会，负责组织处理顾客的重大的投诉。5.5.2.2管理者代表确保大修段质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；负责向段长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个大修段内提高满足顾客要求意识的形成；代表大修段就质量管理体系有关的事宜与外部各方的联络工作。5.5.2.3 各分管副段长 负责配合段长参与本段重大事项决策、方针目标的宣传； 武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号5.5标 题管理职责页 码第4页 共

45、7页 负责协助段长处理好分管科室和车间的相关工作； 负责分管工作相关的规章制度的审核； 负责分管部门工作的指导及监督检查。5.5.2.4劳人科 负责大修段干部人事、劳动工资、人力资源管理的规章制度的制定； 负责专业技术职务评聘、职业技能鉴定； 负责劳动合同的签订； 负责职工档案的管理； 负责全段干部、大中专毕业生、军转干部接收、培训管理。5.5.2.5职教科 负责制定、实施全段职工教育发展规划和年度培训计划； 负责新进职工岗前培训； 负责职工在岗技能培训； 负责职工的质量意识培训； 负责全段职工教育培训基础资料和职工教育信息库管理工作。5.5.2.6 材料科 负责根据生产计划和技术、生产部门提

46、交的材料计划，提报材料计划； 负责材料计划的落实，确保全段材料用料； 负责采购的实施，包括采购信息的制定及发放； 负责采购物资验证； 5.5.2.7 技术科 负责焊轨及运输过程的质量策划和生产相关技术资料的归口管理，包括焊接相关的工艺参数的确定、下发、落实及生产计划管理； 负责客户要求的确定、评审及后期沟通； 负责全段设备的管理，包括采购、使用维护等相关工作； 负责对对计量器具的归口管理； 负责对顾客的实施意见征询、调查，负责处理顾客的抱怨及投诉； 负责组织特殊过程的确认工作（包括例行检验和型式检验）。 武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号5

47、.5标 题管理职责页 码第5页 共7页5.5.2.8 安全科 认真贯彻执行国家、铁道部有关安全方针、政策、规章制度； 制定段有关安全生产的各种细则、办法； 负责督促各车间加强质量管理和安全管理工作，监督检查设备的安装使用管理和维修情况； 负责检查车间执行劳动安全规章制度情况，组织季节性劳动安全检查工作； 负责落实有关劳动保护、防暑降温用品计划； 负责过程的监督考核工作。5.5.2.9 焊轨车间 负责钢轨焊接过程的实施； 负责钢轨焊接设备的日常维护及计量设备的检查核准； 负责焊轨车间的环境维护； 负责钢轨焊接工艺的执行； 负责钢轨焊接过程的监督； 负责钢轨焊接过程标识的管理； 负责钢轨的产品防护

48、，防止钢轨在生产和储存过程的损坏； 负责焊轨过程的检验和质量控制； 负责不合格品的控制和记录，确保不合格产品不交付。5.5.2.10 三建办 负责质量管理体系过程的沟通协调； 负责质量体系文件的管理； 负责质量体系过程的监控； 负责质量体系相关的数据分析的归口管理； 负责纠正措施和预防措施； 负责大修段内审及管理评审活动的组织开展； 负责记录的归口管理，负责建立文件资料信息档案。5.5.2.11 采石科 负责道砟相关过程的质量策划及生产技术资料的管理； 负责挂靠采石厂质量监督管理及合格证的开具； 武汉铁路局武汉工务大修段名 称质量手册编 号WDX-QM-2011版本/状态B/0章节号5.0标 题管理职责页 码第6页 共7页 负责道砟相关客户要求的确定、评审及后期沟通； 负责道砟相关客户满意度的调查与统计分析。 负责协调各采石厂的生产、采购工作