汝阳农业机械管理总站

1、汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算目录第一部分 汝阳县农业机械管理总站概况一、主要职责二、部门预算单位构成 第二部分 汝阳县农业机械管理总站 2018 年度部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分 汝阳县农业机械管理总站 2018 年度部门预算情况 说明第四部分 名词解释第一部分 汝阳县农业机械管理总站概况主要职责汝阳县农业机械管理总站为主管全县农业机械工作的县政府直属的正科级

2、事业单位，研究农业机械化的重大技术措施，组织 农业机械化技术推广项目的管理工作；负责农业机械安全生产； 组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检 验、发放牌照；负责农业机械的管理和驾驶操作人员的考试、 考核发证工作。二、 部门预算单位构成纳入汝阳县农业机械管理总站 2018 年度部门预算编制范 围的单位包括：1. 汝阳县农业机械管理总站2. 汝阳县农机监理站- 10 -第二部分汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算情况说明、关于收入支出预算总体情况说明2018 年度收入总计 1235.65 万元，支出总计 1235.65 万 元，与 2017 年相比，收入增加 918.28

3、万元，增长 289.34% ； 支出增加 918.28 万元，增长 289.34% 。二、关于收入预算情况说明2018 年度收入合计 1235.65 万元，其中：财政拨款收入 1235.65 万元，占 100% 。三、关于支出预算情况说明2018 年度支出合计 1235.65 万元，其中：基本支出 299.65 万元，占 24% ；项目支出 936 万元，占 76% 。四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年财政拨款收支总预算 1235.65 万元。 与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 918.28 万元，增长 289.34% 。五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情

4、况说明（一）财政拨款支出预算总体情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出 1235.65 万元，占支出 合计的 100% 。与 2017 年相比， 一般公共预算财政拨款支出增 加 918.28 万元，增长 289.34% 。增长因素主要有农机专项补贴资金（二）财政拨款支出预算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.65 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 0 万元。 社会保障和 就业（类） 支出 33.51 万元，占 2.70% 。医疗卫生与计划生育 支出 11.73 万元，占 0.95% 。 农林水 支出 234.30 万元，占 18.90% 。住房保

5、障 支出 20.11 万元，占 1.70% 。农业生产支持 补贴 支出 936 万元，占 75.75% 。（三）财政拨款支出预算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1235.65 万元，支出预算为 1235.65 万元。其中：1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。 年初预算为 234.30 万元，支出预算为 234.30 万元。2. 社会保障和就业（类）。 年初预算为 33.51 万元，支出 预算为 33.51 万元。3. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。 年 初预算为 936 万元，支出预算为 936 万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算

6、情况说明2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 299.65 万元，其 中：人员经费 279.77 万元，主要包括：基本工资 121.45 万元、 津贴补贴 21.70 万元、其他工资福利支出 0 万元、对个人和家 庭的补助 38.52 万元、退休费 10.64 万元、生活补助 7.78 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、采暖补贴 0 万元； 公用 经费 19.89 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 3.04 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交 通费用 10.44 万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情 况说明（一）

7、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.76 元，与 2017 年相比，增加（减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费支 出预算为 0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 9.9 万元 ; 公 务接待费预算为 4.86 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0万元；公务用车购置及运行费支出预算9.9 万元，占 67% ；公务接待费支出预算 4.86 万元，占 33% 。具体情 况如下：1.因公出国（境）费 支出 0万元。2.公务用车购置及运行费 支出 9

8、.9 万元。其中： 公务用车运行 支出 9.9万元。主要用于加油、过路费、保险 等。 2017 年期末，汝阳县农业机械管理总站开支财政拨款的公 务用车保有量为 1 量。3. 公务接待费支出 4.86 万元。 主要用于省市领导检查工作 。汝阳县农业机械管理总站 2018 年度共接待 8 次，来访人员 72 人次。八、关于预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求， 2018 年度汝阳县农业机械管理总 站无需要绩效评价的项目，没有开展绩效评价工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 汝阳县农业机械管理总站 2018 年政府性基金预算财政拨款收入年初预算为 0 万元、决算

9、支出为 0万元十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费预算支出 299.65 万元，比 2017 年增 加 43.08 万元，增长 16.79% 。（二）政府采购支出情况。2018 年度政府采购预算支出总额 0万元 .（三）国有资产占用情况。2017 年期末， 汝阳县农业机械管理总站共有车辆 1辆，其中 ：一般执法执勤用车 1辆，单价 50 万元以上通用设备 0台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第三部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。二、其他收入： 指本部门取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“

10、经营收入”等以外的收入。三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。五、“三公”经费： 纳入省级财政预预算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的