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文档简介
1、附表 4:项目规范化管理检查评分表(三)检查部门: 财务部项目部:时间段:季度序计分扣分说项目检查内容得分号标准明货币资金按计划完成 , 达1上缴管理目标计 20 分 ; 超计划完成达费20%加 5 分 , 未完成计划 , 每一次扣 2 分 , 扣完为止项目部公司代垫货币资金按季度足额上交2项目部款公司 , 达目标计10 分;未按季项上交 , 每一次扣3 分预算编制根据工程预算及时编制年度财务计划得10 分,完成计3及执行情划得 10 分;节省20%加 5 分,况超预算 5%扣 2 分项目经理部管理费用控制在营业收入的5%以内,完成得4 费用控制5 分,超预算 1%扣 1 分,依此类推直到扣完
2、为止;做好及时编制凭证,每月确认5 IESSY 工 收入结转成本费用,完成得 5程项目财分,每季度末进行汇兑损益账务信息化 务处理,完成得 5 分,一次未管理工作 完成分别扣 2 分,直到扣完为止及时上报会计报表、业绩会计报质询和其他财务审计资料各表、业绩得 3 分,一次未及时上报扣16 质询和其分,三次未及时上报全部扣他财务部完;上报资料准确无误各得2资料分,有两处以上错误不得分工程款按正常回款计3分 , 工程尾款正常收回得 2 分;工程款回 应收账款余额不超过主营业7收务收入的 10%得 5 分,超过 1%扣 1 分,依此类推,直到扣完为止。内部控制制度执行项目执行公司制度齐全计2 分;各种工程合同、分包合8 情况及项 同及供货合同的签订进行了目合同审批情况合评
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