望奎县林枫同志故居纪念馆

1、望奎县林枫同志故居纪念馆20182018 年部门预算及有关情况说明第一部分 林枫同志故居纪念馆概况一、主要职责1、主要担负林枫思想研究、宣传及其文物资料收藏。2、负责遗址保护、利用及其附属设施管理等职能。3、履行全县文物行政管理职能。4、拟定全县文物保护规划。5、宣传贯彻落实党和国家的文物管理路线政策、法律、法 规和规章。6、负责本行政区域地上、地下文物的管理和保护，调查、 发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源，更好的 开发和利用文物资源促进经济发展。7、配合公安部门打击文物盗掘走私，非法贩卖及其它文物 犯罪活动。8、负责有关文物保护单位原址保护、文物市场监管、进行 建设工程或者爆破、

2、钻探、发掘等作业、文物保护单位修缮 等审批和审核工作。9、全面负责保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责 文物的展览、 管理、 维修和开发利用， 普查和科学研究工作。10、举办各种展览，开展教育活动，进行爱国主义教育、国 防教育以及革命传统教育等职责。二、机构设置及人员构成本单位有 3 个内设机构：综合股 7人、业务股 5人、保 卫股 3。第二部分 林枫同志故居纪念馆预算安排情况说明一、关于公共预算收入表本单位 2018 年预算收入 163.13 万元，全部为财政拨款 收入。二、关于公共预算支出表本单位 2018 年预算支出 163.13 万元，其中：基本支出 110.13 万元，占总支出的

3、 67.5%；项目支出 53 万元，占总 支出的 32.5%;项目支出中， 经费类项目 5 万元，用于弥补参 观接待及精准扶贫等经费不足，上级专项支出 48 万元，用 于免费开放后正常运转和提升公共服务能力及陈列布展、藏 品保护、 学术研究、 人才培养、 交流合作、 社会教育等支出。 在基本支出中工资福利支出 85.48 万元，占基本支出的 77.6%，商品和服务支出 11.04 万元，占基本支出的 10%，对 个人和家庭的补助 13.61 万元，占基本支出的 12.4%。三、关于公共预算财政拨款支出表本单位 2018 年预算中额度较大的是工资福利支出、 对个 人家庭的补助支出和商品和服务支出

4、。四、关于“三公”经费财政拨款支出表本单位 2018 年“三公”经费核定 0 元，其中：1.公务接待费 0 元, 较上年无变化。2.因公出国经费 0 元，较上年无变化。3.公务用车购置及运行费 0 元（公务用车购置费 0 元， 公务用车运行费 0 元）, 公务用车 0 台， 较上年无变化。五、一般公共预算收支增减情况的说明本单位 2018 年财政拨款共 163.13 万元，较上年增加 55 万元，主要原因为人员工资和上级专项支出增加。六、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位无机关运行经费。七、国有资产占有情况本单位 2018 年初资产合计 1342.06 万元，其中： 1、流 动资产 0

5、 万元； 2、固定资产 1342.06 万元，其中：房屋及 建筑物 307.43 万元；通用设备 51.06 万元；家具、用具 67.17 万元；文物和陈列品 916.4 万元。八、政府采购情况本单位 2018 年没有政府采购项目。九、预算绩效目标 项目绩效目标：本单位项目支出 53 万元，其中：上级专 项补助资金 48 万元，县级补助资金 5 万元。 2018 年 12 月 31 日前按资金使用进度支付， 确保免费开放后正常运转和提升公共服务能力及陈列布展、藏品保护、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等工作目标顺利完成，使项目资金达到预期效益，完成项目绩效目标。同时，资金达到预算效 益和项目绩效目标。十、政府性基金预算支出情况说明本单位 2018 年政府性基金支出为 0 元。第三部分 名词解解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。二、文化体育与传媒支出（类）文物（款） ：反映文物保 护和管理等