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文档简介
1、企业常用检查类型和频次: 1、综合安全检查 公司级安全检查:是以落实岗位安全生产责任制为重点,各专业共同参与的 全而检查,公司级检查每季度一次。 检查内容: 1)公司级安全检查主要检查公司工艺管理、设备管理、电气管理、消防管理、 化学品管理、安全设施、厂房建筑;具体检查内容见公司级安全检查表。 2)车间级安全检查主要检查部门各级管理人员的职责、工艺、设备、电气、仪 表、现场管理、安全教育、作业证、警示标志及其它情况。每月至少一次,具体 检查内容见车间级安全检查表。 2、专业性安全检查 1)电气设备(专业)安全检查主要检查电气作业、变配电室管理、电气设 备、防护用品;每季度至少一次,具体检查内容
2、见电气设备(专业)安全检查 表。 2)防火防爆及消防安全检查主要检查厂区及建筑物、生产工艺过程、消防 设施、作业现场、生产装置与设备、安全管理;每季度至少一次,具体检查內容 见防火防爆及消防安全检查表。 3)特种设备安全检查主要检查特种设备的检验、操作人员的安全教育与持 证上岗情况;每季度至少一次,具体检查内容见特种设备安全检查表。 4)机械设备安全主要检查设备总础管理、运行管理、维护管理等;每季度至少 一次,具体检查内容见机械设备安全检查表。 5)厂房、建筑物安全检主要检查耐火等级检查、防雷电检查、现场检查、 防护设施;每季度至少一次,具体检查内容见厂房、建筑物安全检查表。 6)危险化学品安
3、全检查主要检查化学品的使用、贮存管理等,每季度至少一次, 具体检查内容见危险化学品安全检查表。 3、节假日检查主要是节前对安全.保卫、消防、生产设备.备用设备.应急预 案等进行的检查,特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备 件、应急预案落实情况进行重点检查。具体检查内容见节假日安全检查表。 4、季节性检查:主要是根据气候变化的特点,由安全人事部组织各有关专 业和部门的人员参加的,对防火防爆.防雨防洪.防雷电.防暑降温、防风工作 等,进行预防性季节检查,具体检查內容见季节性安全检查表。 公司级安全检查表 检查人:检查时间: 序 号 检查项 目 检查标准 1 检查方 法(或 依据)
4、 检查评价 符合 不符合及 主要问题 1 工艺管 理 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。 2、各联锁装置必须投用,完好。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防署降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管 理 1、认真执行设备各项管理制度,设备维护保养、 润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好,达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。 4、设备各连接件等完好。运行无杂音、无振动, 暴露在外的传动部位有安全防护罩。 查现场 4 电气管 理 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施, 室内通风良好,照明良好。变、酉己电间清洁卫生、无杂 物,无杂音,消防器材配备齐全。按要求配备绝缘工
5、具, 定期检查,有测歯艮告和i己录。防爆区电气设施符合防 爆要求。 查现场 及记录 5 消防管 理 厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口 扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消 防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标 准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。 消防通道畅通无阻。 查看现 场 6 特种设 备及安 全设施 1、特种设备及安全附件状态完好,都在有效期内 使用。 2、特种设备操作人员持证上岗。 查现场 及记录 7 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方 式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防 飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等
6、防护措施是 否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行 了无害化处理。 查现场 及记录 8 厂房建 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房 查现场 筑 顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑 物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防 范措施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设 施完好。地沟及地沟盖完好无损。 及记录 9 其它隐 患 作业安全、教育培训、安全标志(识)等 查现场 及记录 车间级安全检查表 检查人:检查时间: 序 $ 号 检 查 项 目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 存在场所 符 合 不符合及主 要问题 1 职 责 检查本车间各级管理人
7、员及从业人 员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司 安全生产 责任制检 查。 2 工 艺 检查本车间各工艺规程的执行情况。 检查现场 和记录 3 设 备 检查运转设备的基础牢固情况、运转 及润滑情况,各运转部件是否有异常 响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐 全可靠,辅机及管线是否有震动;检 查设备的运转状态。 依据公司 有关要求 及安全操 作规程检 查现场 4 电 气 检查电器设备的工作状态、电机声音 是否增大、振动是否增强,保护接地 是否牢靠,电机及电器元件是否有火 化及异常声音、气味,电流、电压等 是否在指标范围内。检查本车间范围 内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐 全。 检查现场 辖区内是
8、否有外来施工队伍,施工是 否影响正常操作,是否按照企业的有 关规定进行施工。 检查现场 备注 每月检查一次 安全员日常安全检查表 检查人:检查时间:年 月 类别 检查内容 9 检查情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 ( 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 ! 3 0 31 工艺 操作规程的执行 情况,是否有三 违”现象 机械 设备 设备的运转、保 养、防护装置、操 作规范等情况是 否正常 电气 电气设备工作状 态,保护接地、开 关箱柜的操作通 道、配电室的管理 情况
9、 ( 现场 管理 工作现场的清洁、 物品的摆放,员工 穿戴劳保用品情 况,各种通道是否 畅通 1 消防、 应急 设施 消防器材、应急灯 具是否完好可靠, 消防通道是否畅 通,警示标志是否 认齐全。 Y & 安全 教育 定期对职工进行 安全培训,并有计 划和记录;事故 有报告,事后有教 育,有整改、有记 录 % 作业 安全 进行各类危险作 业时,危险作业证 的审批情况 1 $ 警示 标志 各种警示标志、告 知牌是否齐全、完 好;施工、检维修 作业现场警示标 识的设备情况 ! 相关 方管 理 检查公司范囲内 外来施工队伍施 工是否按国家和 企业的要求进行 施工。各部门、车 间对外来参观学 习、施工
10、单位的安 全教育培训情况 ? 其它 安全隐患整改措 施落实情况等 - 存在问题描述: 备注:检查正常打“J”;检查有问题打“X”,并记录在存在问题描述栏里。 机械设备安全检查表 检查人员:检查时间:年 月曰 序 号 检 查 项 目 检查内容 检查 办法 检查评议 符合 不符合及主要问题 1 基 础 管 理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查 记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定 期检查记录 查资 料 2 缺 陷 处 理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员 能排除的应立即排除,并有相应的详细记 录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要 详细记录并逐级上报
11、,同时精心操作,如 企观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷,必须由相 关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应 的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大 查资 料 3 运 行 管 理 仁 操作人员应按照设备操作规程操作设 备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进 行检查,要全而掌握设备运行动态 3、操作人员巡检吋,发现设备不能继续 运转需紧急处理的问题,要立即通知上级 领导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料, 列出设备薄弱环节,并制定检修计划。 查现 场 看资 料 查记 录 ! 4 现 场 管 理 1、车间设备完好率在98%以上 2、设备卫生管理达到
12、无油污、设备见本 色 3、备用设备随时可以启用,并达到运行 参数 5 维 修 管 理 仁 日常维修按时、保质、保量完成,做 好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行,并做好 维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录(安全维修协议等)。 查记 录 : 备注: 每季度至少检查一次 电气安全检查表 检查人:检查时间:年 月曰 序 号 检查项 目 检查标准 检查方法 (或依 据) 检查评价 符 合 ( 不符合及主要 问题 1 配电房 1、各配电柜有无燧负荷工作,电压.电流表指示是否正常, 是否在规定范国内,电柜有无严重积尘。 2、各开关道口及电乞连接伎避有否发热,变色现象
13、。 3、电容柜有否过热现象有否漏油,电流表指示值是否正常、 可靠。 4、电统.母线绝缘有否破损,有否接触不良过热现象。 5、运行.操作规程有否上培,指示牌有备否。 1 6、有无堆放无关杂物,有无防.扌当板。7.消防装置可靠. 实用否。 查现场管理 2 插座箱. 配电箱. 照明开关 箱.按钮 箱 1. 外观是否完好、是否腐蚀,有否严重积尘.有否可需接地。 2. 空乞开关杲否灵敏。闸刀开关是否完好,熔丝是否按规定 值配置。 3. 漏电保护开关是否完好,动作灵敎、可靠。 4. 插座是否都在漏电开关保护范国内,插座接地脚是否错接、 漏接。 5. 所有电气连接点有无发热,变色现象。6、电统.导线有 无绝
14、缘破损。 查现场管理 及 设施 3 配电外 线.配 电电统 1、架空线有否绝壕破损,支承街码有否虑蚀寡烂,间距合适。 2、电统线路绝壕外皮是否完好,有无老化,有无漏电.有无 过热。 3、电统桥架有无腐蚀然:坏趺落。4.电气接头有无发热变色. 绝缘包扎有无松散。 查现场管理 及 设施 : 4 照明 灯具 1、外形是否完好,疔否腐纸趺落,防爆灯具密封面有否损坏。 2、灯泡有否失效,距易燃物是否过近。 3、照明配电线路有无老化.绝缘破坏现象。4、防雨措施是 否失效。 7 查現场管理 及 设施 5 电动机 1、外壳和安全防护罩是否完好,有无腐蚀現象。 2、转动是否平稳,有无异常声响.异常发热.负我电流
15、有无 超标。 * 3、配电电统有否绝缘破损,是否连接可靠。4、电机接地线 是否完好,有否虑蚀现象。 查現场管理 及 设施 序 号 检查项 目 检查标准 检查方法 (或依 据) 检查评价 符 合 ( 不符合及主要 问题 6 移动电君 1、外壳是否完好无硫损,接地线是否可络。2、电缆绝壕外 皮.有否破损。 3、漏电保护开关动作是否可灵敎。4、有否登记褊号, 定期检脸資料是否齐全。 查現场管理 及 设施 7 临时线 1、有无按规定办理报装手续,按使用期安装和拆除。 ( 2、安裟方式杲否符合有关安全规定。3.有无专人负责管理、 维护。 查現场管理 及 设施 8 防护用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘軽
16、值班操作: 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝壕手奈及其它安全防 护用品: 3、绝缘软.绝缘手鸟等是否按规定进行定期打压实验合格。 查現场防护 用品管理 备注 每季度至少检查一次 防火防爆及消防安全检查表 检查人:检查时间:年 月曰 序 号 检查项 目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符 合 不符合及主 要问题 序 号 检查项 目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符 合 不符合及主 要问题 1 厂区及 建筑物 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅;2、 是否由足够的便于灭火的机动场地;3、厂 区交通道路的信号标志是否完好:4、厂区 交通道路是否有足够的照明; ? 5、各种照
17、明设施是否完好;6、阶梯、地而 等是否完好; 7、厂区内物料堆放是否符合要求 查现场 设施 2 生产工 艺过程 K所用原料、成品、半成品是否属于危险 化学品,有无防范措施; 2、有无安全操作规程,生产作业是否严格 遵守安全操作规程;对可能发生的异常情况 有无应急处理措施; 查操作规程 及记录 3 消防设 施 K各种灭火器材的配置种类、数量及完好 程度是否符合要求; 1 2、消防供水系统是否可靠。 查现场 4 作业现 场 1各种动力设备的防护装置与设施是否完 好; 2、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通 道并通向安全地点 3、对各种热源及高温表面是否有效防护; 4、有无必要的、明显的安全标志,是
18、否完 好 查作业证票 5 生产装 置与设 备 1各种机械、设备上安全设施是否齐全及 灵敏好用; 2、有无电气系统接地、接零及防静电设施, 是否完好; 4、对可能发生的异常情况有无应急处理措 施,如安全泄压设施等。 查现场 管理 6 安全管 理 K有无按照规定配备专(兼)职安全管理 人员,履行职责情况如何; 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否 齐全、实施情况如何; 3、是否进行安全检查,对检查结果如何处 * : 查材料及现 场 序 号 检查项 目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符 合 不符合及主 要问题 4、是否开展安全教育培训,效果如何; 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为
19、。 & 备注 每季度至少一次 特种设备安全检查记录 项目 检查内容及要求 检查结果 存在问题 整改意见 管 理 方 而 1 在用特种设备必须办理使 用登记证,作业人员持证 上岗 2 提前一个月对特种设备进 行约检并按期检验(含附 件) 3 档案內容、牌证等悬挂、 证号喷涂符合要求,各种 记录齐全 ( 4 各种制度、岗位责任制、 操作规程符合要求 5 其它 设 备 1 特种设备运行符合规范要 求 $ 方 而 2 安全附件、安全保护装置、 测量调控装置运行符合要 求 3 特种设备作业人员的操作 符合要求 ( 4 特种设备不存在其它异常 情况 问 题 记 录 处 理 * * 见 检查人:检查时间:
20、备注 每月检查一次 季节性安全检查表(春季) 检查人:检查时间:年 月曰 序 号 检查 项目 检查标准 检查方法 或依据 检查结果 符合 不符合及存在问题 1、现场易燃物清除 2、严格执行动火规章制度 查现场 防火 3、电器、线路、开关接触 良好。 J 4、消防器材充足完好 二 防爆 1、压力容器、管道定期检 测合格。 查现场 2、生产运行严格执行工艺 指标。 3、监测仪灵敏可靠。 4、易燃易爆物品按规定放 置。 5、相关场所电器、照明符 合防爆要求。 三 防雷 1、避雷装置完好无损。 查现场 查处置方案 2、设备防雷接地装置完好。 3、有究然停电应急措施。 四 防风 1、厂房墙体、门窗牢固。
21、 查现场 2、高处无不稳定物。 3、低处无易飘散物 3、地下设施处及低凹生产现 场防洪措施完好 防触 电 1、电缆绝缘良好、无浸泡。 查现场 1 2、电器、线路、开关完好、 无破损。 3、机械设备、电器接地良好。 V 4、手持电动工具绝缘可靠, 有漏电保护装置。 1 四 防署 降温 1、室内通风良好,有防暑降 温措施。 查现场 2、冷却水系统满足生产需 要。 五 防雷 1、避雷装置完好无损。 查现场 查处置方案 2、设备防雷接地装置完好。 & 3、有究然停电应急措施。 验收人:验收时间:年 月曰 不符合项 复查验收 季节性安全检查表(秋季) 检查人:检查时间:年 月曰 序 号 检查 项目 检查
22、标准 检查方法 或依据 检查结果 符合 不符合及存在问题 防寒 1、相关设施有保暖措施 查现场 2、岗位取暖设施安全可靠 二 防中 1、设备管道无跑冒滴漏 查现场 A 2、有毒岗位通风良好,有害 物质不超标。 3、个人防护用品充圧、完好 三 设备 装置 1、安全附件齐全、灵敏,定 期调校 ) 查现场 2、生产过程是否超温、超压、 超负荷运行 3、在线分析、报警、联锁应 准确、灵敏、可靠,运行状 况良好 4、电气、机械设备外売、行 车轨道等,必须有可靠的接 地等安全措施 不符合项 复查验收 季节性安全检查表(冬季) 检查人:检查时间:年 月曰 序 号 检查 项目 检查标准 检查方法 或依据 检查结果 符合 不符合及存在问题 防冻 1、相关设备有保暖措施 ( 查现场 2、气温突降备用设备冷却 水适当流通 % 二 防 中 1、设备管道无跑冒滴漏 查现场 2、岗位有害物质浓度不超 标 3、防护器材充足完好 三 防滑 1、楼梯、斜而通道有防滑 装置。 查现场 2、作业场地道路平坦、防 滑 3、雨雪天对通道、巡检路 线有防滑措施 四 防火 1 现场清除易燃物 查现场 2、消防器材充圧、完好 3、严格执行动火规章制度 4、电器、线路、开关接触 良好 不符合项 复查验收 验收人:验收时间:年 月 日
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