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文档简介

v1.0可编辑可修改办公用品采购申领流程1、各部门确定专人于每月 27 日前汇总次月所需使用的办公用品，并填写办公用品申请单 ，由负责人签字确认后，报处办公室汇总，当月不提交申请单的视为不申请。2、办公室负责对各部门的申请单进行汇总、初步审核，送分管领导处审批。3、审批通过的，由办公室结合现有库存统一采购。4、采购到位的办公用品由办公室进行入库登记，并通知各部门领取。5、各部门领取人在通知的时间内一次性领取所申报的办公用品并签字确认，其余时间不再分发办公用品（特殊情况除外）。备注：本流程适用于办公用品及低值易耗品的采购申领，各部门所需办公用品数量应根据部门实际情况合理进行申请，避免浪费。2018年 4月 24日办公用品申领单申请部门申请时间申请类别规格单位数量备注1v1.0可编辑可修改办公用品申请部门意见办公室意见分管领导意见领取人签字2

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