年产1万吨汽车及工程机械零部件项目可行性研究报告

1、年产 1 万吨汽车及工程机械零部件项目可行性研究报告目录第一章 总 论 错误！未定义书签。一、项目名称与承办单位 错误！未定义书签二、项目建设选址 错误！未定义书签三、项目建设规模与主要内容 错误！未定义书签四、项目的提出与建设的必要性 错误！未定义书签五、可研报告的编制范围 错误！未定义书签第二章 市场分析 错误！未定义书签。一、裘皮工业 错误！未定义书签二、国内市场 错误！未定义书签三、产品价格及销售方式分析 错误！未定义书签四、产品方案与生产规模 错误！未定义书签五、我国特种养殖业发展现状及对策 错误！未定义书签六、獭兔发展前景 错误！未定义书签第三章 项目承办单位概况 错误！未定义书签

2、。第四章 饲养方案 错误！未定义书签。一、獭兔品种选择 错误！未定义书签二、獭兔群结构及饲养规模 错误！未定义书签三、獭兔的育种与繁殖 错误！未定义书签四、獭兔的饲养管理 错误！未定义书签五、防疫与检疫 错误！未定义书签第五章一、饲料供应 饲料品种与定额 错误！未定义书签。. 错误！未定义书签。二、饲料供应渠道 . 错误！未定义书签。第六章建设地址及土建工程 错误！未定义书签。一、建设地址 . 错误！未定义书签。二、土建工程 . 错误！未定义书签。三、配套工程 . 错误！未定义书签。四、总图运输 . 错误！未定义书签。第七章工艺技术方案与设备 错误！未定义书签。一、工艺技术方案 . 错误！未定

3、义书签。二、深加工主要设备选择 . 错误！未定义书签。三、饲养设备选择 . 错误！未定义书签。第八章环境评价 错误！未定义书签。一、有利影响 . 错误！未定义书签。二、环保对策 . 错误！未定义书签。第九章节能、消防、安全与卫生 .错误！未定义书签。一、节能 . 错误！未定义书签。二、消防、安全与卫生 . 错误！未定义书签。第十章组织机构、人员培训与项目管理错误！未定义书签一、机构设置 . 错误！未定义书签。二、人员组成 . 错误！未定义书签。三、人员培训 . 错误！未定义书签。四、项目管理 错误！未定义书签第十一章 项目实施进度与工程招标方案 错误！未定义书签一、项目实施进度 错误！未定义书

4、签二、工程招标方案 错误！未定义书签第十二章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签。一、投资估算 错误！未定义书签二、资金筹措 错误！未定义书签第十三章 经济效益分析 错误！未定义书签一、编制依据错误！未定义书签总成本费用估算错误！未定义书签第十四章 结论意见 错误！未定义书签三、销售收入 错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签四、经济效益指标与分析 五、社会效益 第一章 总 论1.1 项目名称及项目单位1.1.1 项目名称年产 1 万吨汽车及工程机械零部件项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 项目建设单位某有限责任公司1.2 项目建设地点河南省郑州市1.3 项目建设规模及内容本项

5、目占地 75 亩，总建筑面积 42400 平方米，其中生产车 间 32000 平方米，原料库 2000 平方米，成品库 2000 平方米，综 合办公楼 3200 平方米，职工宿舍 2400 平方米，食堂 700 平方米， 辅助用房 100 平方米，购臵生产、办公、研发、生活设备设施。配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。1.4 项目投资估算与资金筹措1.4.1 投资估算本项目总投资为 10000 万元。其中：工程费用 5845.09 万元，占总投资的 58.45% ； 工程建设其他费用 1511.09 万元，占总投资的 15.11%； 预备费

6、用 367.81 万元，占总投资的 3.68%； 建设期利息 276.00 万元，占总投资的 2.76%； 流动资金 2000 万元，占总投资的 20%。1.4.2 资金筹措项目总投资为 10000 万元，其中 6000 万元由企业自筹解决， 申请银行贷款 4000 万元。1.5 编制范围及依据1.5.1 研究范围（ 1 ）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐 项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（ 2）根据建设场地的实际情况，进行总图布臵方案研究；（ 3 ）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（ 5）对

7、公用工程和辅助设施进行研究；（ 6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（ 7 ）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测 算各种效益指标和项目的抗风险能力；（ 8）对项目风险进行分析并给出对策（ 9）得出可行性研究结论。1.5.2 编制依据1.6 结论与建议1.6.1 论证结论本项目符合国家和郑州市产业政策，符合社会发展需要。项 目的实施不仅有利于发展郑州市的汽车支柱产业 , 积极推动郑州 市机械工业的发展，而且有利于促进郑州市产业结构升级、产品 结构创新。同时项目的实施必将有效延伸郑州市工业产业链，加快扩大 工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进 郑州市的

8、经济增长，社会效益显著。1.6.2 建议该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用1.7主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1产业背景1、我国GDP和人均可支配收入快速增长2009年，我国国内生产总值达到335353亿元，同比增长8.7%随着近年来我国国内生产总值的快速增加，我国人均GDP也随之提高。2005-2009年国内生产总值（亿元）3500003000002500002000001500001000001849373140453353532658102163148%500000

9、20052006200720082009图1. 2005-2009年国内生产总值（亿元）2009年我国城镇居民人均可支配收入17175元，实际增长9.2005-2009年我国城镇居民人均可支配收入（单位：元）200001500010000500CC2005200620072008200917175 15781137861175910493图2. 2005-2009我国城镇居民人均可支配收入（单位：元）由于我国经济的快速发展以及城镇居民人均可支配收入的提高，以及各项政策的刺激下， 有力地推动了我国汽车消费市场， 2009年我国全年汽车产销量突破 1300万辆，跃居全球第一位， 其中商用汽车产销突

10、破 330万辆，同比增长超过 30%。2011年我国汽车消费市场仍能保持较好的发展态势，主要 受以下因素影响：一是国内汽车消费潜力巨大，随着经济增长和收入的增加， 二三级市场正在成为汽车消费市场的生力军；二是各项利好政策继续执行，汽车下乡政策及补贴政策延长至2010年年底；三是扩大内需仍是 2011年经济工作的重点，汽车消费作为 扩大内需的重要组成部分，应当继续发挥重要作用。当前，我国宏观经济总体向好，居民生活水平稳步提高，购 车需求旺盛，诸多因素表明，我国汽车消费市场未来发展态势较好，汽车工业将持续增长。汽车工业的快速增长，将带动零部件 配套产业的发展，零部件配套产业市场份额进一步提升。2、

11、外资车企加大在华投资目前， 中国不仅已经成为世界第一大汽车销量市场， 而且也 成为很多外资品牌的世界第一大销量区域市场。为此，不少外资 企业纷纷加大了对中国市场的重视力度。2009 年，中国汽车市场无疑是全球复苏最快、最有希望的 市场。不少外资汽车企业在国内设立新的代表机构和设计中心， 比如三菱在中国成立了进口车销售公司，奔驰在中国设立了设计 中心，福特将其亚太区总部迁往中国，而通用则更是与上汽合作 开发印度等新兴市场。应该说，中国汽车在世界汽车业中的地位 越来越重要。这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽 车零部件产业提供了市场机遇。3、汽车零部件行业未来仍将快速发展 汽车零部件行业是

12、汽车行业发展的基础， 是汽车工业重要的 组成部分，在整个汽车产业价值链当中，汽车零部件大约占到 5 0%的价值。中国的零部件发展经历了从起步到快速发展的四个阶 段，目前已经形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等 六大区域，在各大区域内，国有、合资、民营企业竞相发展。针对汽车行业及汽车零部件行业， 2009 年以来，我国政府 陆续出台了多项促进汽车产业发展的政策措施，相关的积极政策为国内零部件企业的发展提供了良好机遇。在各方面共同推动下，汽车零部件行业的总产值从 2004 年的 3118 亿元增加至 09 年的 1.2 万亿元， 近 5 年复合成长率高达 30%，随着汽车整车行 业的发展，

13、预计未来几年仍能保持10%以上的总体增速。2.1.2 政策背景汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面： 目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：2.1.3 项目提出背景大力发展装备制造业， 是党中央、 国务院提出的一项重要战 略举措，这给汽车零部件行业的发展提供了难得的机遇。“十二五” 是中国汽车产量跃居世界第一， 同时完成由汽车 大国向强国转变的关键时期。特别是在金融危机面前，我国政府 将汽车列为首先要振兴的产业， 2009 年 3 月 20 日国务院办公厅 颁布汽车产业调整振兴规划 ，提出加快汽车产业调整和振兴， 必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调 整为主线，推进

14、企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自 主创新，形成新的竞争优势。这一规划无疑会对中国汽车产业起 到推波助澜的作用， 预计汽车业未来 l0 年有望维持 15%-20%的平 稳增速。汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。 在汽 车总生产成本中，零部件占 70%至 80%。因此，只有零部件工业 的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。目前， 全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率， 国内 整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。 国内汽掌消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提 升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。汽车销售的快速增长 使汽车零部件市场也日

15、益呈现出前所未有的活力。本项目建设用地原为宇通重工公司所有，原神纺织机械公司 是为宇通重工公司的供货商，本项目新注册公司法人张景超先生 为原神纺织机械公司的领导者，因此，在土地申请这块有人脉资 源优势。为加快推进郑州市汽车及工程车辆零部件产业的健康快速 发展，配合宇通重工公司工程机械的生产需要，提出了 “年产 1 万吨汽车及工程机械零部件项目”的建设。2.2 项目建设的必要性2.2.1 本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，面 对激烈的市场竞争，我国汽车配件业必须根据国家的产业政策， 着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势

16、，以市场 为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才 能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提 高自身实力。2.2.2 本项目符合国家的产业政策和产业规划2.2.4 项目的建设可增加当地的财政收入第三章 市场分析3.1 我国汽车零部件行业市场现状在汽车工业高速发展的带动下，我国汽车零部件产业有了 飞速发展，在全球供应链中的地位明显提高。目前，我国汽车零 部件产品已经从售后配件市场开始进入DEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，特别是一些自主品牌产品

17、开始进入国际 采购体系。随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国，中国的劳动力成 本优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳 定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲 等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独 资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产 业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企 业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国 大陆，从来带动了中国零部件企业的发展。特别是自主品牌的发 展，为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。从 2001 年以来，我国汽车

18、配件行业产品销售收入出现了两 次增长高峰，与我国整车产销量在 2002 年出现井喷式的高速增 长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002 年、2006、 2007 年。2002 年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23 亿元，与 2001 年相比增长了 45.73%，是进入 21 世纪以来，增长速 度最快的一年。 2006 年我国汽车配件行业产品销售收入达到 5240.02 亿元，与 2005 年相比增长了 30.47% ；2007 年我国汽车 配件行业产品销售收入达到 7566.54 亿元，与 2006 年相比增长 了 44.40% 。3.2 我国汽车零部件出口状况200

19、0 年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件 企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业地进入， 也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求 量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过 最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有 了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的 出口量也在高速增长。2006 年我国汽车配件行业出口金额达到 1675770.57 万美 元，与 2005 年的 1299706.82 万美元相比，增长了 28.93%。2007 年我国汽车配件行业出口金额增长到

20、 2357785.24 万美元，与 2006 年相比增长了 40.70%。 2008 年我国汽车零配件行业出口金 额 2965901.4 万美元，与 2007 年相比增长了 25.79 。2008 年在经历全球金融危机影响的情况下，我国汽车零部 件行业的出口量仍取得了 25.79 增长，这非常难得。汽车零部 件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种 全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立 了合资或独资企业，中国引进技术合资企业已超过 1000 家。国 内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成 长起来。3.3 我国汽车零部件市场前景分析中国入世以

21、来，伴随着中国汽车的 井喷式 增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长， 2009 年中国汽车产销分别完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆， 同比分别增长 48%和 46%。据国家 汽车产业发展规划预测，到 2015 年中国汽车产销量将达到 2000 万辆，中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。我 国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配 套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了 中国汽车零部件行业工业规模快速增长。全世界平均每年生产 6500 万辆汽车，保有量超过了 2 亿辆。 这表明了汽车零部件行业的

22、巨大投资价值和商机。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略 及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零 部件配件缺口，市场前景广阔。3.4 我国工程机械零部件市场分析我国工程机械配套件行业经过“十五”时期的高速发展， 无论是企业规模，还是技术水平、产品质量都有了显著进步。但 据中国工程机械车辆配件协会最近组织的专项调查显示，中国工 程机械配套件行业的整体技术水平与世界先进水平相比差距仍 然很大。国外工程机械配套件大多数都生产历史悠久，技术成熟、 供应充足，生产集中度高，品牌效应突出。配套件的发展随主机 的发展而发展，同时配套件自身的发展反过来又促进主机的发 展。同时，

23、主机制造企业逐步向组装企业方向发展，配套件逐步 由供应商来提供的一种发展趋势，在美国的卡特彼勒（Caterpillar ）、凯斯（Case）、日本的小松（ Komatsu）、瑞典 的沃尔沃（ Volvo ）等世界上这些大型的工程机械主机制造企业 应用广泛。相对于国内而言，工程机械配套件生产起步较晚，技 术短缺、产地分散、品牌效应不强，已经成为制约主机发展的瓶 颈。因此，在借鉴国外工程机械配套件先进发展模式的同时，系 统化地梳理国内工程机械配套件的不足之处，从而为迅速提升国 产化配套能力提供确凿的依据，显得更加重要。 挖掘机配套件空白多： 国内挖掘机有许多配套件有待国内 配套件企业去开发，如主要

24、液压件、缸、泵、阀、减速机、马达 总成等，这些几乎全被国外品牌配套件所占领，国内配套件企业 在这方面的发展空间非常大。另外，四轮一带 （ 驱动轮、引导轮、 支重轮、托链轮及履带总成 ） 绝大部分也被国外品牌所占领，国 内品牌在这方面也需加强。液压件有待成熟： 国内有待成熟的配套件中，液压件占 88%，其中高压液压系统占 52%，变量液压系统占 36%，比占第二 位的发动机部件高出一倍多，比其他配套件高很多，我国工程机 械液压件有待成熟与完善。第四章 建设条件与场址选择4.1地理位置中牟县位于河南省中部，隶属省会郑州市，东接古都开封，西邻省会郑州。全县总面积1416.6平方千米，总人口 70万人

25、。辖14镇、2乡、3个街道办事处，419个行政村。4.2交通条件中牟交通四通八达，铁路、公路优势集于一体，地理位臵极其优越。连霍高速公路、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西，S223线、万三公路纵穿南北。西连京广铁路、G107线，东接京九铁路、G106线。县城北距连霍高速11公里，南距郑州国际机场28公里，京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇，郑汴城市快速通道正在加紧建设， 年底即可通车，航海东路即将动工，交通十分顺畅便捷。4.3 气候条件中牟县属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候，四季分明， 气候温和，雨热同期。年平均日照 2366 小时，日时数多，总辐 射

26、量大，年平均气温 14.2 C。全年农耕期为 309天，作物活跃生 长期为 217 天，无霜期为 240 天，有利于多种植物生长和农作物 复种。中牟县水资源比较丰富， 年平均可利用总量 5.5 亿立方米， 全县年均降水量 616 毫米。县境内大小河流 40 余条，年均引黄 水量 3.01 亿立方米。县域水资源利用保护情况良好，水质优良。 全县林木覆盖率达到 19.55%。中牟滩涂资源丰富， 且为典型的黄 河自然湿地，生物多样性特征突出，生态功能和环境气候优良。4.4 基础设施条件在 1997 年实现村村通油路的基础上，继续推进公路建设和 升级改造，全县公路通车里程达到 1520 公里，“四纵六

27、横”的路 网格局初步形成，通行能力不断提高。相继实施农村和城市电网 改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增 强。连续 15 年夺取河南省“农田水利基本建设红旗渠精神杯” 农业生产条件明显改善。坚持加强基础设施建设，完善城镇综合 功能，为经济社会发展提供了坚实基础。县城东区升级改造和县城西区开发建设稳步推进，县城建成 区面积达到 15.67 平方公里， 人口近 10 万人， 城市道路 43 公里， 人均绿地面积 3 平方米。先后建成新世纪广场、翠鸣园景区和 11 个街心花园，框架 拉大，布局科学，功能完善，树立了良好形象。梯次推进小城镇 建设，白沙镇、雁鸣湖乡被列为省级重点镇，

28、白沙镇通过省级文 明镇和市级绿色城镇验收，郑庵镇通过省级卫生镇验收，城关镇 被国家文明委授予“全国文明镇”称号。4.5 社会经济条件4.6 厂址选择第五章 技术方案、设备方案及工程方案5.1指导思想和设计原则5.2技术方案5.3生产工艺流程5.4设备方案本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先 进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维 修方便。主要设备如下：5.5工程方案1、设计规范和标准2、地基与基础本项目拟建厂址位于河南省郑州市中牟县九龙镇，目前项目 建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天 然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般

29、 为180350 kPa以上。根据总图布臵和初步地质分析，单层厂 房拟采用天然地基或相应的复合地基。3、工程概况表5-1 土建工程估算表序号工程名称建筑面积层数、结构（怦）1生产车间320001层、轻钢结构2原料库20001层、轻钢结构3成品库20001层、轻钢结构4综合办公楼32003层、框架结构5员工宿舍24003层、框架结构6食堂7002层、砖混结构7配电室501层、砖混结构8锅炉房501层、砖混结构9合计424004、建筑设计5、结构设计5.6原辅材料1、主要原辅材料消耗及年用量项目产品所需原辅材料主要有有色、黑色金属等，消耗情 况及年用量估算详见表5-2。表5-2项目主要原辅材料需求

30、量2、主要原辅材料供应来源项目所需原辅助材料均可在郑州市内市场采购解决5.7燃料动力1、燃料年耗量项目水、电、汽年需求量初步估算见表5-32、燃料来源第六章 总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2 公用辅助工程第七章节能、节水措施第八章环境保护8.1 环境保护执行标准8.2 主要污染源及污染物8.2.1 建设期对环境的影响1、大气环境影响分析2、水环境影响分析3、声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产 噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相 对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短

31、。 施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机 械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响 范围较远，尤为打桩机的冲击声。4、固体废弃物影响分析8.2.2 运营期对环境的影响8.3 环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使 其达到国家规定的排放标准。8.3.1 建设期污染防治措施为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须 采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响， 建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设 期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要

32、做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到 较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。8.3.2 运营期污染防治措施（1）废水治理措施厂区生活污水经三级防渗化粪池+接触氧化法处理。生活污水具体处理工艺如下：图：污水处理工艺（2）废气治理措施 食堂油烟安装油烟净化器处理达标后排放。（3）噪声治理措施本项目主要噪声设备为数控铣床等。为降低噪声对周围声环 境质量的影响，本工程拟采取的噪声控制措施如下：（4）固废治理措施 生活垃圾由环卫站定期清理，生产固废由废品回收站回收。（5）绿化措施清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化 的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜

33、铺植草坪， 厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。 绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀 菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。8.4 环境监测与环保机构实施、设臵环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理 工作。 小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的 排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提 供依据，并定期向有关部门报告。8.5 公众参与环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的 各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与 项目建设方的相互了解，弥

34、补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对 象为附近周围的居民，项目咨询专家。8.6 环境保护结论综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用 的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市 有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。第九章 劳动安全卫生及消防9.1 劳动安全卫生9.1.1 设计依据9.1.2 安全卫生措施（ 1）防火：（ 2 ）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部 分均要设臵安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。（ 3）防电伤害：电是现代化生产

35、过程中的主要能源和动力， 但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。（ 4 ）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。 设臵更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、 工作服、 口罩、手套等， 方可进入工房工位操作。5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于 1 欧姆。（ 6 ）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高 温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。（ 7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时， 强噪声设备操作工配备耳罩。（ 8 ）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班 组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患

36、。9.2 消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定 和标准执行。9.2.1 设计主要依据9.2.2 消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施， 利用各种消防工具进行抢救工作。（ 1）土建工程（ 2）易燃易爆物的管理（ 3）机械电气设备的火灾预防（ 4）消防组织及设备配备（ 5）消防用水9.2.3 防火措施的方针，我国在安全生产上一贯坚持 “安全第一、 预防为主” 工作重点应放在预防上。在事故救援上实行“企业自救为主、社 会救援为辅”的原则。

37、事故的应急计划是根据工程风险源风险分 析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划。因此制 定本项目的事故应急计划是十分必要的。 事故救援指挥决策系统 事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处 理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故， 果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯 联络、人员救护等方面的内容。因此在项目投产后应着手制订这 方面的预案。组织体系通讯联络安全管理 事故应急措施火灾事故应急措施事故的后处理 预防对策建议1 的有关内本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按照表容和要求制定突发事故应急预案。表 1: 突发事故应急预案第十章 组织机构

38、与人力资源配置10.1 组织机构某有限公司是本项目的建设公司，负责项目建设及全部债权 债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。1、机构设臵, 组织某有限公司是按公司法规定组建的有限责任公司，实行 自主经营，独立核算，自负盈亏。公司实行董事长负责制，董事 长负责全面工作；总经理负责财务和日常工作；财务经理负责供 应部和财务部的监督；常务经理负责协调各部门工作及日常事 务；供应部长负责原材料采购；财务部负责对公司经营成果的总 结；生产部负责日常生产及生产物料的监控；技术部负责产品的 研发于化验；质检部负责原材料和成品质量标准的检验；仓库保 管负责物料的收发；设备部负责公司的设备正常运转更新

39、及维 修；办公室负责存取各文件资料；销售部负责产品的推销 结构图如下：2、运行模式项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司 董事长为组长的项目实施小组， 对于项目的资金分配、 工程建设、 生产、销售等各个环节进行统一管理。10.2 人力资源配置10.2.1 工作制度本项目全年生产天数按 300 天计，日工作 8 小时，主要生产车间及配套辅助部门为每天三班，其余各部门根据工作需要分别 为一、二班制。10.2.2 劳动定员本项目劳动定员 300 人，其中管理人员 30 人，生产工人及 其他辅助人员 270 人。10.2.3 人员素质要求10.2.4 人员来源本项目新增定员中，部分管理人

40、员、技术人员由公司内部统 一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。其他技术人员和管 理人员从大中专毕业生中招聘；生产工人由社会招工解决，应具 备高中或中专以上文化程度。10.2.5 人员培训人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗10.3 项目管理10.3.1 财务管理根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。10.3.2 设备物资管理项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管 理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运 输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。10.3.3 工程管理第十一章 项目实施进度与招

41、投标11.1 实施进度11.1.1 建设工期11.1.2 项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控 项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试 等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进 行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和 操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术，工程建设 进度入下：11.2 招投标11.2.1 概述依据国家招标投标法有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。1122发包方式1123招标组织形式11.2.4招标方式招标基本情况见下表11-1 :表11-1

42、招标基本情况表单位：万元标围 招范招标细项 名称招标组织形式招标方式不采用招 标形式备注勘察设计全部1委托公开23建筑 工程全部1委托公开23安装工程全部1委托公开23设备全部1委托公开23第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算12.1.1 编制依据12.1.2 编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工 的同类项目工程造价进行估算。2、设备购臵费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照河南省工程建设其它费用定额计 算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相 关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%

43、计算。12.1.3 估算结果12.1.4 投资估算12.2 资金筹措第十三章 财务评价13.1 财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评 价方法与参数 （第三版） 、原国家计委颁布的投资项目可行性 研究指南（试用版） 所规定的原则与方法进行。在建设内容和 规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评 价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈 利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。13.2 基础数据及参数选取（ 1）取费标准：（ 2 ）财务制度的规定：（ 3 ）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按

44、25%计算、城建税率按 7%计算、地方教育 费附加税率按 3%计算。（ 4）项目计算期：13.3 财务效益与费用估算13.3.1 销售收入本项目建成后主要收入来源为 10000 吨汽车及工程车辆零部 件的销售收入。13.3.2 产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下：1、原辅材料费2、燃料动力费3、工资费项目定员 300 人，平均年工资 3 万元，福利费按工资总额的 14%计算 , 则年工资福利费为 1026 万元。4、修理费5、折旧费6、摊销费7、其他费用 本项目其它制造及营业费用按销售收入的5%计算，管理费用按收入的 3%计算。综上所述，本项目生产期年均总成本费用为 24988.56 万元， 年均固定成本 3909.95 万元，可变成本 21078.61 万元，年均经 营成本 24408.44 万元。13.3.3 利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额 2784.09 万元，年均上交 企业所得税 696.02 万元，年均净利润 2088.07 万元；法定盈余公积金按净利润的 10%计取。利润及利润分配数据详见附表: 利润及利润分配表。13.4 财务分析13.4.1 财务盈利能力分析1、财务内部收