工艺文件的会签

1、工艺文件的会签、审批、修改办法（草稿）QGY/BTHS00002011编制：审核：批准：受 控 号：20 2011年 xx 月 xx 日发布2011 年 xx 月 xx 日实施工艺文件的会签、审批、修改办法1、目的和适用范围 本工艺文件的会签、审批、修改办法 （以下简称为办法 ）规定了工艺 文件的会签、审批、修改过程中有关责任人各自的职责、方法与步骤。 本办法适用于本企业所有工艺文件的会签、审批、修改过程，以确保工 艺文件的有效性及正确性。2、职责2.1 生产技术部是工艺文件会签、审批、修改的归口管理部门。2.2 生产技术部部长负责对工艺文件的会签、审批、修改过程的实施和监控。2.3 质检部负

2、责对工艺文件的会签、审批、修改过程的标准化管理工作。2.4 所有参与对工艺文件的起草、修改、校核、会签、审批过程的人员必须经过 总经理授权。3、方法与步骤3.1 工艺文件的校核3.1.1 生产技术部部长或工艺工程师在接到工艺任务书后，按产品图纸技术要求 和生产规模编制工艺文件， 文件应符合工艺文件的完整性要求。 凡属正式的工艺 文件，除编制者外，至少经过其他一位专业技术人员的校对或审核。3.1.2 参与校核的工艺人员应具有相同的专业工程师以上专业技术职务资格。3.2 工艺文件的会签3.2.1 凡涉及特殊工序的工艺文件，必须经过相关专业工程师会签方能生效。3.2.2 各车间自行编制的特殊工序工艺

3、文件也必须经过生产技术部会签。3.3 工艺文件的批准3.3.1 一般工艺文件由生产技术部部长批准，在生产技术部部长缺席时，可由生 产技术部部长指定专人对工艺文件进行审批。3.3.2 工艺方案、 重大工艺试验项目由生产副总经理召集有关方面人员进行评审 后，报总经理批准。3.3.3 技术改造、工艺装备制造成本在 500 元以上，由生产技术部部长上报总经 理进行审批。3.4 工艺文件的更改3.4.1 工艺文件的更改原则1）工艺文件的更改不得降低产品的质量和生产效率，不得增加绝对成本。2）工艺更改应及时、慎重、保持相对稳定的要求：a）发现差错必须及时更改；b）重大的工艺更改，应通过工艺试验确认后进行。

4、3.4.2 工艺更改依据1）设计更改。2）原有工艺出现差错、遗漏或存在缺陷。3）新技术、新工艺的引进和应用。4）纠正与预防措施。3.4.3 工艺更改程序1）由专责工艺师填写工艺更改通知单 。2）工艺更改通知单的内容填写应明确完整，应考虑与其他有关联的工 艺文件一同进行更改， 对已经生产的产品或在制品必须会同有关部门提出处理意 见。3）工艺更改通知单须经相关专业工艺师会签，并按更改权限和签署规 定进行审批签署。4）工艺人员应将工艺更改通知单分发，并由其相关责任人签收。5）工艺人员持工艺更改通知单至各生产车间，由车间经过授权人员收 齐有关工艺文件进行更改。6）更改后要求文件正确、完整、统一、清晰。

5、3.4.4 更改方法1）文件的更改 工艺文件的更改包括工艺大纲和操作规程及原料与设备（包括配件）标准和技术要求的更改。工艺人员应按照工艺更改通知单更改包括工艺大纲和操作规程及原 料与设备（包括配件）标准和技术要求。更改后的工艺大纲和操作规程及原料与设备（包括配件）标准和技术要 求，应履行会签和审批手续， 及时发放到相关部门和车间， 同时收回原有的文件， 并做好发放与回收记录。收回的原有的工艺文件应按规定进行销毁；需要留存的应标识“作废留 存”字样，并加盖部门公章。2）图纸的更改 图纸的更改可分为在蓝图及底图上划改或在底图上划、刮改以及换发新图。工艺人员应持工艺更改通知单首先更改办公室存档蓝图，

6、由描图员 更改底图，经工艺人员校核后重新存档。蓝图的划改，将需要更改的尺寸、文字、附图用红笔划掉，被划掉部分 应仍能看出未更改前的情况，然后用红笔填注新的尺寸、文字及附图。 在靠近更 改部位写上更改标记。更改标记用加圈小写字母按顺序编排，如，同一次更改用同一更改标记。在工艺更改栏中填写a）更改标记；b）同一标记下更改处数；c）更改通知单编号；d）更改人员签名；e）更改日期。底图划、刮改a）工艺更改较大，或经多次划改，继续采用划改无法正确完整表述工艺 意图时，允许刮改；b）采用底图刮改，必须重新执行工艺文件的审批程序；c ）描图人员应根据工艺更改通知单进行刮改，若底图经多次使用与 修改不能使用时

7、，须复制新底图；d）新底图更改栏上应写上“复制”字样，并由复核人员签上姓名、日期；e）新底图上应有规定人员签字，若新底图不能取得旧底图上原有人员的 签字，则用正楷字体填写原有人员的姓名及签字日期；f）旧底图的空白处注明“作废留存”字样，经办人员签名及日期，存档 备查。345试制产品及一次性生产产品的工艺更改1）出现下列情况时必须对工艺文件进行修改a）试制产品及一次性生产产品工艺文件有明显错误；b）生产中按原有工艺执行无法满足技术要求；c）受条件限制或生产安排需要更改原有工艺。2） 由工艺人员更改生产工艺文件或设备及配件蓝图（或复印图），并在底 稿上作出同一更改，待试制完成后进行工艺验证时统一修

8、改。346标准化1）工艺文件的起草、修改、校核、会签、审批过程应符合标准化的要求。2）工艺文件应有标准化管理人员参与审核和会签。 347工艺更改通知单的编号方法1）编号的原则工艺更改通知单的编号原则应遵循本企业标准化规定的编号要求。2）编号的方法工艺更改通知单的编号方法如下：XXXX / XXXX-XXXX-XXXX注：1、产品代号是指企业所生产的产品如海绵钛（代号HMTi）、海绵锆（代号HMZr）、金属镁（代号 Mg）、液氯（代号 YL）、氯气（代号LQ）、四氯化钛（代号 TiCl 4）、四氯化锆（代 号ZrCI 4）和氧化钛（代号 TiO2）氧化锆（代号 ZrO2）等产品的代号，不包括副产品。2、 工艺更改代号是指海绵钛、海绵锆、金属镁、液氯（氯气）、四氯化钛（四氯化锆）和氧化钛（氧化锆）等产品所涉及的文件 ，如工艺大纲（代号GYDG、操作规程（代号GC）作 业指导书（代号ZDS）、原材料（代号YC）与设备（代号SB）、配件（代号PJ）、图纸（代号TZ） 等类型的代号。3、 更改顺序号是指当年内文件 （如工艺大纲、操作规程、作业指导书）、原料与设备（配 件）、图纸等每一类型的顺序号，用阿拉伯数字表示。4、更改年号是指实际编制、更改、批准时的年代号。附件：工艺更改通知单工艺更改通知单编号：XX