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文档简介

1、应收主管的基本职责概述 应收主管需要与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及ka部门，追踪ka业务及时处理，直至完结。以下是我整理的应收主管的基本职责概述。 篇一 职责： 1)负责组内成员工作的协调和一级考核; 2)负责erp系统中客户价格的维护、审核; 3)负责客户超期欠款发货的合理放行; 4)主持客户超期欠款的清理和对销售人员的专项考核; 5)负责销售人员应收制度的培训; 6)定期进行销售汇总，向相关责任人提供销售统计数据及分析; 7)定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致; 8)主管领导交办的其他工作。 任职要求： 1)学历及专业：统计、会计等相关专业，本

2、科及以上学历。 2)工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力; 3)具备一定的财务知识;熟练操作office办公软件;熟悉erp系统中销售治理模块操作;了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。 4)其他要求：工作仔细、细心、负责;较强的服务意识和团队协作意识;较强的纪律性。 篇二 职责： 1、制定安排应收专员对账月度和周工作计划; 2、检查应收专员的工作是否正常进行，如遇问题及时纠正; 3、每月确定相关账单核对时间及收款时间，保证应收款项及时入账; 4、本部门流程、制度的编制并不断优化; 5、本部门工作的治理及不断优化; 6、领导交办的其他工作; 岗位

3、要求： 任职要求： 1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先; 2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先; 3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款治理及分析相关工作经验者优先; 4、熟悉运用execl常用函数及其他数据统计工具，具有较强的数据处理能力及分析能力; 5、善于思考与学习，能够快速把握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度主动上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。 篇三 职责： 1、负责审核及登记业主合同及客户合同; 2、编制合同总表及开发票表，开具、整理和邮寄发票; 3、核对整理应收账款报表、营收业绩; 3、安排发票相关的外勤工作及催收及落实应收回款情况; 岗位要求： 1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验; 2、工作条理性强，

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