刹车制动产品项目可行性报告【范文参考】

1、泓域咨询 /刹车制动产品项目可行性报告刹车制动产品项目可行性报告xxx有限公司报告说明近些年来，尤其是中国2015年大规模军事改革以后，我国军工产业，包括军用航空市场深受国家政策鼓励和推动。在财政支持方面，国防军费支出是军工发展的源头，我国军费预算处于稳步增长的态势。按照国防经济学术界观点，军费在GDP中占比2%-4%，是国家军事安全区间。我国军费占GDP比重常年低于2%，大多在1.2%-1.3%的区间，以2016年为例，2016年我国军费开支占GDP的比例为1.28%，而美俄两国的军费支出分别为3.6%和3.3%，所以我国军费预算还有增长的空间较大。另外，我国军费支出已由“调整、改善军人工资

2、待遇和部队生活条件”向“增加高新武器装备及其配套设施投入”转变，未来我国将由军事大国向军事强国转变，武器装备采购经费投入在较长时期内将维持较高水平，从而带动军用航空产业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资22094.75万元，其中：建设投资17615.26万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息476.57万元，占项目总投资的2.16%；流动资金4002.92万元，占项目总投资的18.12%。项目正常运营每年营业收入41100.00万元，综合总成本费用35954.39万元，净利润3735.58万元，财务内部收益率9.63%，财务净现值-3270.69万元，全部投资回收期7.56年。本期项目

3、具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据11四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景12六、 项目建设的可行性13七、 结论分析13主要经济指标一览表15第二章 市场预测18一、 行业技术水平及发展趋势18二、 行业技术水平

4、及发展趋势19三、 行业利润的变动趋势和变动原因21第三章 项目建设单位说明22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发展规划27第四章 项目背景分析34一、 影响行业发展的有利和不利因素34二、 行业竞争格局分析36三、 项目实施的必要性38第五章 选址方案39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标43五、 产业发展方向44六、 项目选址综合评价45第六章 建设规模与产品方案46一、 建

5、设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 工艺技术方案49一、 企业技术研发分析49二、 项目技术工艺分析52三、 质量管理53四、 项目技术流程54五、 设备选型方案55主要设备购置一览表56第八章 原辅材料供应、成品管理57一、 项目建设期原辅材料供应情况57二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理57第九章 建筑工程方案分析59一、 项目工程设计总体要求59二、 建设方案59三、 建筑工程建设指标60建筑工程投资一览表61第十章 人力资源配置分析63一、 人力资源配置63劳动定员一览表63二、 员工技能培训63第十一章 项目节能分析65一、 项目

6、节能概述65二、 能源消费种类和数量分析66能耗分析一览表67三、 项目节能措施67四、 节能综合评价70第十二章 环境保护分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析75五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 营运期环境影响77八、 环境管理分析78九、 结论及建议82第十三章 劳动安全生产分析84一、 编制依据84二、 防范措施86三、 预期效果评价89第十四章 项目规划进度90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十五章 项目投资分析92一、 投资估

7、算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十六章 经济效益及财务分析100一、 基本假设及基础参数选取100二、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表102利润及利润分配表104三、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106四、 财务生存能力分析107五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表109六、 经济评价结论109第十七章 项目风险评估110一

8、、 项目风险分析110二、 公司竞争劣势117第十八章 项目招标及投标分析118一、 项目招标依据118二、 项目招标范围118三、 招标要求119四、 招标组织方式119五、 招标信息发布123第十九章 项目综合评价124第二十章 附表附录126主要经济指标一览表126建设投资估算表127建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表133利润及利润分配表134项目投资现金流量表135借款还本付息计划表136第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）

9、项目名称刹车制动产品项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到

10、产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投

11、资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设背景军品尤其是军用飞机刹车制动系统的研制和生产具有较强的技术壁垒。该行业专业技术门槛较高，需要较长时间的技术积淀和无数次试验获得的经验积累。随着武器装备技战术要求的不断提高，这种技术积淀和经验积累将越发宝贵。同时，军品的研制、生产、试验、储存和运输等环节涉及较多特殊工艺，对工艺装备有特殊的要求，其工艺装备多为专用装备。除此之外，涉及炭/炭复合材料刹车盘（副）的生产过程关键环节的技术和工艺较复杂，有十分严格的工艺控制技术和使用专利，需要专门的工艺装备。没有专用工艺装备及长期的生产和使用经验，将难以涉足这一领域。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面

12、贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。六、 项目建设的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流

13、的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约56.0

14、0亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套刹车制动产品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22094.75万元，其中：建设投资17615.26万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息476.57万元，占项目总投资的2.16%；流动资金4002.92万元，占项目总投资的18.12%。（五）资金筹措项目总投资22094.75万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）12368.86万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9725

15、.89万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：41100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：35954.39万元。3、项目达产年净利润（NP）：3735.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.63%。5、全部投资回收期（Pt）：7.56年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21404.50万元（产值）。（七）社会效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由

16、于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积58721.831.2基底面积22399.801.3投资强度万元/亩298.332总投资万元22094.752.1建设投资万元17615.262.1.1工程费用万元14693.212.1.2其他费用万元2508.422.1.3预备费万元413.632.2建设期利息万元476.572.3流动资金万元4002.923资金筹措万元22094.753.1自筹资金万元12368.863.2银行贷款万元

17、9725.894营业收入万元41100.00正常运营年份5总成本费用万元35954.396利润总额万元4980.777净利润万元3735.588所得税万元1245.199增值税万元1373.6510税金及附加万元164.8411纳税总额万元2783.6812工业增加值万元10156.0713盈亏平衡点万元21404.50产值14回收期年7.5615内部收益率9.63%所得税后16财务净现值万元-3270.69所得税后第二章 市场预测一、 行业技术水平及发展趋势1、军用航空刹车制动产品具有多学科交织特点机载设备品种繁多，功能各异，其设计制造需要横跨多个学科技术领域，并在使用过程中不断的对其进行技

18、术改进以达到最优设计。因此航空机载设备研制产业是典型的高技术含量的产业。飞机着陆制动系统由于其产品性能要求高，且生产工艺极其复杂，产品对飞机起降的安全保证要求高，目前国内仅有少数几家企业能生产该行业的产品。多难点、多学科交织具体体现在飞机刹车为结构及功能一体化部件，必须具备三种功能：一是作为摩擦元件产生刹车力矩制动飞机（要求具有优良的摩擦特性）；二是作为结构元件传递刹车力矩控制飞机的地面运动状态（要求具有高的力学性能特别是高温力学性能）；三是作为热库吸收、耗散飞机的巨大动能转换成的热能，温度最高可达1600。经受的应力复杂、苛刻，对其综合性能要求高，特别是对摩擦磨损性能要求高。2、制动系统机电

19、一体化的发展趋势机载机电系统机电一体化发展已经成为飞机研制的一种必然趋势。其目的是在提高系统性能的同时，可以实现能量的综合利用以及减少零部件数量，降低飞机重量和研制成本。当前世界先进飞机零部件制造厂商已经在空客A380、波音787及美军的F-35等民军用飞机上成功应用“机电一体化飞机”概念。作为飞机机载设备中一个非常重要的系统，飞机刹车控制系统及机轮也将朝着机电一体化电刹车方向发展。全电刹车控制系统中采用力矩反馈，消除了刹车摩擦力的异常变化，可提供一致的刹车响应，使防滑刹车更加精确、精准，从而使飞机产生较大的减速度，有效缩短刹车距离。此外，因结构上取消了液压附件，减少了失效危险，提高了安全性并

20、减轻了重量。全电刹车控制系统还易于实现余度刹车功能，大大提高了战时飞机生存性。全电刹车控制系统还改善了系统的故障诊断能力，减少了维护工作量，降低了维护要求。因此，全电刹车技术必将是今后发展的重要方向之一。二、 行业技术水平及发展趋势1、军用航空刹车制动产品具有多学科交织特点机载设备品种繁多，功能各异，其设计制造需要横跨多个学科技术领域，并在使用过程中不断的对其进行技术改进以达到最优设计。因此航空机载设备研制产业是典型的高技术含量的产业。飞机着陆制动系统由于其产品性能要求高，且生产工艺极其复杂，产品对飞机起降的安全保证要求高，目前国内仅有少数几家企业能生产该行业的产品。多难点、多学科交织具体体现

21、在飞机刹车为结构及功能一体化部件，必须具备三种功能：一是作为摩擦元件产生刹车力矩制动飞机（要求具有优良的摩擦特性）；二是作为结构元件传递刹车力矩控制飞机的地面运动状态（要求具有高的力学性能特别是高温力学性能）；三是作为热库吸收、耗散飞机的巨大动能转换成的热能，温度最高可达1600。经受的应力复杂、苛刻，对其综合性能要求高，特别是对摩擦磨损性能要求高。2、制动系统机电一体化的发展趋势机载机电系统机电一体化发展已经成为飞机研制的一种必然趋势。其目的是在提高系统性能的同时，可以实现能量的综合利用以及减少零部件数量，降低飞机重量和研制成本。当前世界先进飞机零部件制造厂商已经在空客A380、波音787及

22、美军的F-35等民军用飞机上成功应用“机电一体化飞机”概念。作为飞机机载设备中一个非常重要的系统，飞机刹车控制系统及机轮也将朝着机电一体化电刹车方向发展。全电刹车控制系统中采用力矩反馈，消除了刹车摩擦力的异常变化，可提供一致的刹车响应，使防滑刹车更加精确、精准，从而使飞机产生较大的减速度，有效缩短刹车距离。此外，因结构上取消了液压附件，减少了失效危险，提高了安全性并减轻了重量。全电刹车控制系统还易于实现余度刹车功能，大大提高了战时飞机生存性。全电刹车控制系统还改善了系统的故障诊断能力，减少了维护工作量，降低了维护要求。因此，全电刹车技术必将是今后发展的重要方向之一。三、 行业利润的变动趋势和变

23、动原因本行业为高端装备制造业，各项领先技术和先进工艺被广泛应用于该行业的产品之中。同时作为军工行业，产品开发周期较长，列装后更换供应商的可能性较小，且国内本行业呈现少数几家企业竞争的格局，又因产品的耗材特性后期保障维修费用较高，因此批量生产后利润水平较高。但随着军工体制改革，更多企业将进入军工领域，市场竞争将进一步加剧。另外，物价上涨，主要原材料、劳动力成本会有所提高，行业利润水平存在逐步降低的风险。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：850万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理

24、局6、成立日期：2011-3-37、营业期限：2011-3-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事刹车制动产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求

25、导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客

26、户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企

27、业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势

28、具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7215.855772.685411.89负债总额3211.852569.482408.89股东权益合计4004.003203.203003.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度

29、营业收入16923.2213538.5812692.42营业利润3906.803125.442930.10利润总额3637.382909.902728.03净利润2728.032127.861964.18归属于母公司所有者的净利润2728.032127.861964.18五、 核心人员介绍1、谭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、蒋xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

30、2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、金xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、顾xx

31、，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、周xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司

32、监事会主席。8、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发

33、展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生

34、产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对

35、公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质

36、；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计

37、划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单

38、一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重

39、大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步

40、完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 项目背景分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因

41、素（1）国家政策大力支持，为行业发展提供了有力保障航空航天、国防军工均为我国重点发展的行业，对我国综合竞争国力的提升具有重要战略意义。因此，在飞机着陆制动系统的发展过程中，国家给予了大量的支持。2017年11月23日，国务院办公厅印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见（国办发201791号）及2018年1月18日发改委、教育部、科技部等七部门发布关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知，军工体制逐渐放开，军民深度融合继续推进。2018年是军工体制改革继续深化的一年，军民融合政策将继续深化，军工体制改革与上市公司的相关度在2018年将有所提高。另外，根据国防科技工业中长期科

42、学和技术发展规划纲要（2006-2020），未来国防科技工业将把增强自主创新能力作为发展国防科技的战略基点，加快转型升级，实现高新技术武器装备研制能力等国防科技重大跨越，提升高新技术武器装备的自主研发和快速供给能力，满足军队机械化、信息化复合发展的战略需求。因此，军用飞机刹车制动作为提升我国武器装备和整体作战能力水平的重要产业，仍将会保持持续稳步增长。（2）国防开支持续增加，为行业规模增长提供了基础国防科技工业是一个战略性产业，它不仅是国防现代化的重要基础，也是国民经济发展和科学技术现代化的重要推动力量，对增强国防实力，促进国防现代化，带动其他产业及提高工业化整体水平有着重要的作用。随着我国综

43、合国力的快速提升、国际影响力不断增加，在国际事务中承担的责任和享有的发言权日益显著，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，需要强大军力保障国家利益。同时，随着我国经济逐步融入世界经济体系，海外能源、资源、海上战略通道的安全问题日益凸显，开展海上护航、应急救援等海外行动，也要求大力发展军事力量。近年来，我国在国防支出逐年增加，2009-2018年，我国国家财政国防支出从4,829.85亿元增加至11,069.70亿元。国防支出的稳步上升，带动了国防科技工业的稳步发展。2019年中国财政拟安排国防支出11,898.76亿元。近些年来，尤其是中国2015年大规模军事改革以后，我国军工产业，包括军用航

44、空市场深受国家政策鼓励和推动。在财政支持方面，国防军费支出是军工发展的源头，我国军费预算处于稳步增长的态势。按照国防经济学术界观点，军费在GDP中占比2%-4%，是国家军事安全区间。我国军费占GDP比重常年低于2%，大多在1.2%-1.3%的区间，以2016年为例，2016年我国军费开支占GDP的比例为1.28%，而美俄两国的军费支出分别为3.6%和3.3%，所以我国军费预算还有增长的空间较大。另外，我国军费支出已由“调整、改善军人工资待遇和部队生活条件”向“增加高新武器装备及其配套设施投入”转变，未来我国将由军事大国向军事强国转变，武器装备采购经费投入在较长时期内将维持较高水平，从而带动军用

45、航空产业的发展。（3）行业进入门槛高飞机刹车控制系统及机轮是军用飞机的重要组成部分，对国家公共安全具有重要的战略意义，因此行业受到相关管理部门的严格监管，对安全性和产品性能有着较高的要求。出于国防战略安全的考虑，行业实行许可证制度。2、不利因素飞机刹车控制系统及机轮对飞机的起飞、降落和制动起着至关重要的作用，对于每一项产品，均需经过一系列严格的地面试验和飞行验证试验考核，并进行技术鉴定和定型后，才能批量生产配套型号。二、 行业竞争格局分析1、军用航空配套领域军用航空配套领域主要分为国产飞机配套及引进飞机配套两方面。军用国产飞机配套领域，主要由航空工业集团主导，航空工业在我国飞机市场具有主导地位

46、并受国家政策的支持。航空工业集团是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。目前，航空工业业务以飞机、直升机为龙头，航空发动机、机载系统和航空武器配套齐全，技术基础较完备，具有较强实力。目前，国产飞机刹车控制系统及机轮的制造商主力为西安航空制动科技有限公司。从我国产机产业链条来看，军方或民用飞机使用单位是飞机主机的终端用户，航空工业旗下的各主机厂商为军用飞机的总装厂商。其他机载设备供应商主要为军机部件的配套商，在业务上可以分为一级配套、二级配套、三级配套等。2、民用航空配套领域目前在飞机刹车控制系统及机轮相关领域，

47、欧美发达国家在技术上具有先发优势，其产品相对比较成熟，并应用较为广泛，具有较强的竞争力。国际市场，主导者是美国的Honeywell、B.F.Goodrich、法国的Messier-Bugatti、英国的Dunlop四家企业。国内市场，较大型飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘（副）生产商有航空工业西安航空制动科技有限公司、湖南博云新材料股份有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司、西安超码科技有限公司等企业。我国公司在民航总局和各航空公司的大力支持下，经过多年的投入和积累，在产品技术方面不断取得突破的同时，凭借高质量、相对优惠的价格正在逐渐替代国外同类产品。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争

48、力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况一年来，区域经济社会发展总体平稳、稳中有进、进中提质。一是经济运行保持平稳。完成地区生产总值xx

49、亿元，增长xx%、区域第三；规模以上工业增加值增长xx%，区域第二；固定资产投资增长xx%；进出口总额xx亿元、增长xx%，其中出口xx亿元、增长xx%；实际使用外资xx亿美元；社会消费品零售总额xx亿元，增长xx%、区域第三。二是质量效益显著提升。一般公共预算收入xx亿元，增长xx%、区域第二，税比xx%、区域第三；高新技术产业产值占比达xx%；规上工业企业利润总额增长xx%；单位GDP能耗下降xx%。三是新旧动能加快转换。预计全社会研发经费占比达xx%；科技进步贡献率达xx%；新增高新技术企业xx家；万人发明专利拥有量xx件，同比增加xx件；高新技术产业投资增长xx%。四是人民生活持续改善

50、。全体居民人均可支配收入达xx元、区域第四，增长xx%；居民消费价格上涨xx%；城镇登记失业率控制在xx%以内。xx件民生实事项目全面完成。今年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是推进“强富美高”新城市建设再出发的起步之年。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长xx%左右，一般公共预算收入增长xx%左右，固定资产投资增长xx%左右，社会消费品零售总额增长xx%以上，进出口总额稳中提效，实际使用外资xx亿美元，全社会研发经费支出占GDP比重达xx%左右，全体居民人均可支配收入高于GDP增速，居民消费价格涨幅、城镇登记失业率分别控制在xx%、xx%以内。到“十三五”末，

51、力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。综合判断，地区仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多新挑战。机遇方面：一是世界范围内的新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，为实施创新驱动、实现引领型发展提供了客观条件。二是国家全面深化改革一系列重大部署在落地实施，将为率先形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，增创体制机制新优势提供重要支撑。三是国家全方位外交和新一轮对外开放实施，将为充分发挥先发优势和区位优势、争当对外开放“排头兵”提供战略契机

52、。四是作为国家新型城镇化综合试点，新型城镇化深入推进将创造大量新投资、新消费，为进一步增加有效投资、促进消费升级、完善城市管理、发挥好国家中心城市作用提供了重大机遇。挑战方面：一是国际经济在深度调整中曲折复苏，发展面临发达国家“再工业化”和发展中国家与地区利用低成本优势承接产业转移的“双向”挤压，以美国为首的发达国家积极推进设置更高标准的投资贸易规则，对挖掘外需潜在动力、加快优进优出、提高出口产品竞争优势构成多重挑战。二是国内经济社会发展中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，低成本优势逐步减弱，结构性矛盾依然突出，一些潜在风险还在累积，应对挑战、实现经济平稳增长、加快转变发展方式的任务依然

53、艰巨繁重。三是国内外城市竞争呈现新格局，中心城市引领区域发展的态势更为明显，巩固提升国家中心城市地位和国际影响力面临更多挑战。四是按照创新、协调、绿色、开放、共享理念，在发展动力问题、发展的协调性问题、人与自然和谐问题、发展的内外联动问题和社会公平正义发展环境问题等方面必须高度重视，在“十三五”发展中采取针对性措施切实予以解决。三、 创新驱动发展整合区域创新资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进

54、开放创新、创新创业生态体系建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。（二）加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核

55、心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。（三）推进区域协同创新探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式，提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展，更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势。推动创新要素合理流动和高效组合，鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。四、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加