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文档简介

1、防损部工作重点10 目的本规范明确防损工作要点及月度、季度工作重点。20 适用范围适合于防损部工作。30 工作程序3. 1 三大工作要点3.1.1 员工、顾客安全控制。3.1.2 员工不诚实行为调查。3.1.3 每月营运工作检查、回顾3. 2 工作次序安排3.2.1 处理影响顾客及员工安全的障碍，任何时候发现障碍物，必需及时 作出反应。3.2.2 诚实问题的调查，是我们最重要的工作，没有任何人可被授权进行 相关的调查工作。3.2.3 工作程序检查，例如每月营运工作回顾、重点控制、收货审核、费 用检查、公司管理制度检查等； 这些都是我们对营运部同事们所提 供的支持，以期达到他们的工作期望。3.2

2、.4 增加价值即为我们发现问题、解决问题、检查问题、改进问题并保 证不再重犯； 我们通过解决存在的问题来减少成本， 增加利润， 为 公司增加额外的收入。3. 3 每月工作重点提示收货部及索赔办1、商场直送商品抽查 3、封条控制检查5、鲜食废弃物检查5、商品外出修理程序检查9、退换货程序检查3.3.2 总收室1、零钞基金盘点3、提款与存款报告5、收银机销售报告5、押款程序检查9、脱机销售检查数据分析中心1、商品类别销售分析报告3、负库存报告5、联机例外报告5、变价抽查3.3.4 财务室1、商品收货与付款报告3、商场传送件5、月报检查5、损耗（报损）数据控制3.3.5 前台及卖场2、收货抽查4、垃圾出门检查6、收货详情报告8、进货程序检查10、商品定案检查2、退款审核报告4、账单作废匹配报告6、经理审核报告8、现金长短帐跟踪10、锁匙管理2、部门降价详细小结报告4、库存更正报告6、清仓商品扫描2、票据检查4、鲜食部门盘点检查6、回顾商场付费项目2、专柜锁匙管理及检查1、现场盘点检查5、储物间及空气机房检查8、退换货程序检查10、外派赠品程序检查3.3.6 生鲜部1、卫生消毒情况检查3、过期商品处理程序检查5、楼面安全检查（含商品）9、顾客遗留商品处理程序检 查2、店内（店间）调拨程 序检查4、鲜食部门盘点检查4、出租部门检查3、EAS 标签检查2、小偷演习4

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