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文档简介

1、泓域咨询 /年产xxx吨非织造布项目策划方案年产xxx吨非织造布项目策划方案xx(集团)有限公司报告说明热风非织造布由于其外观均匀、触感柔软、蓬松且富有弹性并且满足不含任何粘合剂等化学物质的卫生条件,是卫生巾、护垫、纸尿裤等卫生用品面层、导流层和底膜层最为常用的材料。根据谨慎财务估算,项目总投资52300.91万元,其中:建设投资40366.68万元,占项目总投资的77.18%;建设期利息1150.67万元,占项目总投资的2.20%;流动资金10783.56万元,占项目总投资的20.62%。项目正常运营每年营业收入120800.00万元,综合总成本费用94014.51万元,净利润19605.9

2、7万元,财务内部收益率28.69%,财务净现值41409.62万元,全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 背景及必要性6一、 水刺非织造布主要应用领域6二、 行业发展的机遇和挑战6三、 项目实施的必要性11第二章 项目建设单位说明12一、 公司基

3、本信息12二、 公司简介12三、 公司竞争优势13四、 公司主要财务数据15公司合并资产负债表主要数据15公司合并利润表主要数据15五、 核心人员介绍16六、 经营宗旨17七、 公司发展规划17第三章 行业、市场分析20一、 行业规模和下游市场供求概述20二、 行业规模和下游市场供求概述25三、 水刺非织造纺织品市场发展概况30第四章 发展规划分析33一、 公司发展规划33二、 保障措施34第五章 SWOT分析说明37一、 优势分析(S)37二、 劣势分析(W)39三、 机会分析(O)39四、 威胁分析(T)40第六章 运营模式分析48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、

4、各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第七章 环保方案分析56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析59五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析60七、 建设期生态环境影响分析61八、 营运期环境影响62九、 清洁生产64十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论66十二、 环境影响建议67第八章 进度计划方案68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第九章 项目招标、投标分析70一、 项目招标依据70二、 项目招标范围70三、 招标要求71四、 招标组织方式73五

5、、 招标信息发布75第十章 项目总结76第一章 背景及必要性一、 水刺非织造布主要应用领域目前我国水刺非织造布应用于如下领域:卫生材料类,包括医疗卫生材料如纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单等以及民用清洁材料如面膜、湿巾、各种干湿擦拭布等;工业用材类,包括各种建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料等;装饰装潢类,包括沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、地板革、服装用衬布、汽车内饰材料等。随着水刺非织造布生产工艺和技术的发展,产品用途日渐广泛,已经渗透到各个行业之中,下游不断拓宽的市场需求已成为水刺非织造布发展最大的拉动因素,使

6、得水刺非织造布在各类非织造布生产技术中成为发展最快的品种之一。二、 行业发展的机遇和挑战1、行业发展的机遇(1)国家产业政策推动行业的快速发展2009年4月,国务院办公厅发布的纺织工业调整和振兴规划明确提出要促进产业用纺织品的发展应用,加快推进产业用纺织品新产品的开发和产业化;2016年12月,工业和信息化部与国家发展和改革委员会联合发布的产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见提出:2016-2020年,规模以上企业工业增加值年均增长9%左右,全行业纤维加工总量年均增长8%左右,劳动生产率年均增长8%以上。到2020年,产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到33%,百家骨干企业研发投入占销售收

7、入比重达到2.5%,比2015年提高0.6个百分点。环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。培育58个超百亿元的产业集群,形成35家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团;2016年9月,工业和信息化部发布的纺织工业发展规划(2016-2020年)提出扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用,将拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。2019年10月,国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目 录(2019年本)鼓励采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术,生产功能

8、性产业用纺织品;上述鼓励政策的出台为本行业发展奠定了良好的政策环境,有利于促进行业健康快速发展。(2)设备、技术和工艺的升级推动行业升级水刺、热风和长丝超细纤维非织造工艺涉及流体力学、纺织工程学、纺织材料学、机械制造学、水处理技术等多项理论及应用学科,各学科相互渗透,复合创新,带动了国际水刺、热风和长丝超细纤维非织造工艺的快速发展。我国在水刺、热风和长丝超细纤维工艺技术方面仍处于引进与追赶国际先进技术水平阶段,这使得国内非织造工艺技术与设备可以以国际先进工艺与设备为参照,以一个更高的速度不断提升。目前国内水刺非织造布研发主要集中在新型原料、新型产品、新型生产装备的开发,功能整理技术、在线复合技

9、术等领域。热风非织造布研发主要集中在产品后加工处理技术领域。长丝超细纤维非织造布研发主要集中在纺丝技术领域。非织造技术的提升带动了产品性能的改良,使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多领域的需求,从而进一步拓展了下游市场,推动了整体产业的升级。(3)下游应用领域不断扩大,市场空间不断拓宽目前我国水刺非织造布主要应用于卫生材料类、工业用材类、装饰装潢类等用品领域,具体包括纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单以及面膜、湿巾、各种干湿擦拭布、各类合成革基布、净化滤布、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料、汽车内饰材料、沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用

10、衬布等。热风非织造布主要用于卫生巾、护垫、尿裤和尿片等个人用即弃卫生用品的面层材料、导流层材料和底膜层材料等。长丝超细纤维非织造布主要应用于高档面膜、仿真合成革基布、高档擦拭布、过滤材料、汽车装饰材料以及地毯基布等领域。近年来随着我国非织造布生产技术的发展,尤其是在线整理和后加工技术以及原材料端的不断创新,使得非织造布的功能性不断拓展,大量替代了原有针织物和机织物,并逐渐向高端工业用纺织用品发展。其中各种工程用布、工业用擦拭布、绝缘材料、电池隔膜、过滤材料、航空航天高温复合材料将成为工业用纺织品的重点发展领域。(4)居民消费观念的提升,收入水平的增加,老龄化加剧及二胎政策等放开,推动了大健康产

11、业升级,有利于增加下游行业的需求一方面,党的第十九次全国代表大会报告再次提出“健康中国战略”,倡导健康文明生活方式,为大健康产业升级提供良好的宏观基础;另一方面,随着我国经济的发展和居民收入稳步增长,居民的支付能力不断的增强,截至2019年,我国城镇居民人均可支配收入已经达到42,358.80元/年。我国中产阶级和年轻一族群体不断壮大,生活方式和消费习惯发生了重大转变,具体到大健康产业下个人卫生领域,较高的收入水平和消费能力以及日渐普及的健康意识使得日常生活中人们开始越来越倾向于选择方便快捷、更加卫生的一次性卫生清洁用品。此外,我国自2000年以来即步入人口老龄化社会,近年来我国65周岁及以上

12、的老龄化人口每年增速均在4%以上,其呈加速上升的趋势,截至2019年我国65周岁及以上的老龄化人口达1.76亿。同时,我国二胎政策已于2015年全面放开,据国家统计局统计公报统计2019年中国新生儿数量为1,465万人,这将直接带动我国医疗卫生用品、成人失禁用品及婴儿纸尿裤等卫生材料类市场需求的增加。(5)行业发展契合当下消费升级的时代背景目前,随着我国经济水平和技术水平的快速发展,我国社会消费结构正在经历重大变革,消费结构由生存型消费向发展型消费,由传统消费向新型消费,由数量、价格消费向品质消费升级。新材料应用和健康医疗是我国本次消费升级的两大重点领域,非织造布行业的发展及其在工业、医疗卫生

13、等领域应用的拓宽契合当前消费升级的时代背景。2、行业发展的挑战(1)行业集中度低,产品同质化竞争严重,多数企业缺乏定价能力我国非织造布行业中企业数量众多,且大多数为进行同质化竞争的中小型企业,资金实力薄弱,技术创新匮乏,与目前快速发展的行业趋势相矛盾。此外,由于行业集中度低,较高的市场化竞争程度导致大部分的中小企业没有定价能力。(2)行业技术水平相对较低,产品附加值偏低我国非织造布行业发展迅速,但非织造布产品技术含量仍然相对较低,和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备,单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力,而对生产工艺及产品研发投入匮乏,从而导致目前国

14、内非织造布产品市场低端产品同质化竞争严重,中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:金xx3、注册资本:1280万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理

15、局6、成立日期:2014-3-87、营业期限:2014-3-8至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事非织造布相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的

16、企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护

17、。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能

18、够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生

19、命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额19108.7815287.0214331.58负债总额9582.007665.607186.50股东权益合计9526.787621.427145.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入94170.7175336.57

20、70628.03营业利润19267.0215413.6214450.26利润总额17287.2513829.8012965.44净利润12965.4410113.049335.12归属于母公司所有者的净利润12965.4410113.049335.12五、 核心人员介绍1、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、郝xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历

21、任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、曹xx

22、,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、肖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、万xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、吕xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总

23、经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质

24、客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种

25、方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 行业、市场分析一、 行业规模和下游市场供求概述1、医疗卫生类纺织品市场近年来全球医疗卫生类纺织品市场快速增长,主要原因包括以下三点:第一,随着全球人口的快速增长,人们的生活水平不断提高,消费者支付能力增强,对疾病的防护措施关注度明显增强;第二,自上世纪90年代起,在全球化步伐加快下,世界迎来“全球老龄化”时代,在药品和医疗器械的消费上,老人比其他人群的需求更多;第三,对医院内感染的关注不断增强,尤其一些发达国家地区巨大的消费基础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识的提高,都有助于一次性医用非织造布市场的发展。消费群体方面

26、,我国目前已步入老龄化社会,自2012年以来每年65岁及以上老年人口总量同比增长率总体呈上升趋势。2019年,我国65岁及以上老年人口达1.76亿,庞大的人口基数及老龄化趋势使得我国医疗需求不断的增加。产品渗透率方面,我国现阶段使用的一次性医用非织造纺织品市场渗透率极低,相比于北美市场达90%,欧洲市场达70%,南美市场达15%;亚太地区达16%,日本达45%,印度达19%,我国的一次性医用非织造纺织品只有5%左右。由于一次性医用非织造纺织品普及率较低,每年会造成大量的术后感染、交叉感染和重复感染等问题,我国一次性医用非织造纺织品渗透率亟待提高。产业政策方面,工业和信息化部与国家发展和改革委员

27、会2016年12月联合颁布的产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见提出:“重点发展人造皮肤、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料等产品。加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用。”因此,我国一次性医用非织造纺织品内需增长空间巨大。2、用即弃卫生用品(不含湿巾)市场用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。2014年全球用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模约为600亿美元,其中婴儿纸尿裤占50%,女性卫生用品占36%,成人失禁用品占14%。2014年中国的用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模为658.

28、9亿元,占全球市场份额的16.6%。其中婴儿纸尿裤267亿元,女性卫生用品348.5亿元,成人失禁用品43.4亿元,分别占全球对应市场的13.4%、24.3%和7.8%2。2018年中国用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模达到1,188.7亿元,较2014年增长近一倍,其中女性卫生用品市场规模563.0亿元,占比47.4%;婴儿纸尿裤市场规模555.4亿元,占比46.7%;成人失禁用品市场规模70.3亿元,占比5.9%。婴儿纸尿裤和成人失禁用品占比总体呈上升趋势,但仍低于全球市场比例,特别是低于发达国家的成熟市场婴儿纸尿裤和成人失禁用品的产品比例。在产品的渗透率方面,2018年中国婴儿纸尿裤市

29、场渗透率63.9%,与发达国家90%以上的市场渗透率相距甚远。成人失禁用品继续高速增长,市场规模较2017年增长11.8%。我国与发达国家相比,在婴儿纸尿裤和成人失禁用品领域仍存在巨大发展空间。随着人们的生活水平不断提高,消费者支付能力及消费观念的不断增强,国家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等,用即弃卫生用品(不含湿巾)市场出现了巨大的发展空间。以2019年为例,国家统计局统计公报显示,中国新生儿数量为1,465万人,65岁及以上的老人达1.76亿人,日益增长的用户群体使得中国婴儿及成人失禁用品的需求不断增加。预计在今后10多年里,随着纸尿裤厂商的销售网络扩大,以及父母对婴童用品安全意

30、识的提高,物美价廉的一次性纸尿裤必将对现有的棉质尿布形成明显的替代效应。此外,随着“80”乃至“90”后家长比例的变大,由于其事业仍处于起步阶段,工作压力大时间紧,而传统棉质尿布的清洗相对麻烦,一次性纸尿裤就成了最佳的替代选择,纸尿裤消费量向三、四线城市扩展,婴儿纸尿裤的增长会出现一个新的高潮。3、湿巾市场国内市场湿巾的普及率总体相对较低。截至2018年,我国湿巾市场零售规模为7.33亿美元,美国、日本、西欧则分别为47.48亿、11.94亿、33.97亿美元。从绝对值看,我国湿巾市场规模仅为美国的15%。从人均消费看,我国湿巾2018年人均消费金额仅为0.5美元,同时期全球总体水平为1.8美

31、元,日本为9.4美元,美国为14.5美元,西欧为6.8美元。我国湿巾人均消费金额仅有美国的3%。从渗透率看,2018年我国湿巾/生活用纸零售额的比值为1.73%,同期美国、日本、西欧则分别为14.07%、13.05%、11.04%,我国的湿巾渗透率显著低于其它发达国家,成长空间较为广阔。从发展趋势来看,2013年-2018年,我国湿巾市场规模复合增长率在20%以上,处于高速发展阶段。随着良好个人卫生习惯的养成,湿巾已逐渐成为必不可少的生活用品。普通型湿巾、婴儿湿巾将在三、四线城市快速普及,居家清洁用、厨房用、杀菌型湿巾在一、二线城市的发展前景乐观;个人清洁用湿巾中,目前占比较高的卸妆用和女性卫

32、生专用湿巾将继续普及,厕用湿巾等专用湿巾市场迅速扩大。此外,工业用湿巾市场快速崛起。与个人清洁用湿巾相比,工业用湿巾市场相对狭窄,主要应用于精密仪器的清洁,对卷材,添加剂等材质要求十分的严格,其应用技术也更加高端。电子设备工业领先的欧洲、北美和日韩等地区对于工业用湿巾的需求更加的急迫,使用数量将会大幅增加,根据美国非织造布工业协会(INDA)发布的20162020年全球非织造材料市场预测,2015年全球工业用湿巾的消费量是290万吨,占湿巾消费总量的43.1%,20162020年期间,工业用湿巾的消费量占全球湿巾消费总量有望超过50%,这将带动亚洲等地水刺非织造产品需求量的提升。4、面膜市场面

33、膜产品可以为肌肤提供必要的基础护理和功能型保养,深受消费者喜爱。根据彭博数据统计,2018年全球面膜市场规模达到72亿美元,同比增长14.3%,2012-2018年复合增速为12.4%,显著高于同期化妆品行业整体增长水平。分国家来看,中国是全球最大面膜市场,2018年中国面膜市场规模达到252亿元,同比增长22.9%,占全球的46.8%,位居第一,2012-2018年复合增速为22.7%。市场渗透率方面,我国面膜产品渗透率稳定提高,2019年已高达51%,但相比日本、韩国等国家60%70%的渗透率仍有较大提升空间。据测算,2017年中国1547岁女性消费者年均使用8片面膜,与日、韩比较还有23

34、倍的差距,随着我国消费者面膜使用习惯的逐渐养成,以及男性消费者的快速增加,我国面膜渗透率以及使用频率将不断提升,未来面膜市场的规模增长空间巨大。二、 行业规模和下游市场供求概述1、医疗卫生类纺织品市场近年来全球医疗卫生类纺织品市场快速增长,主要原因包括以下三点:第一,随着全球人口的快速增长,人们的生活水平不断提高,消费者支付能力增强,对疾病的防护措施关注度明显增强;第二,自上世纪90年代起,在全球化步伐加快下,世界迎来“全球老龄化”时代,在药品和医疗器械的消费上,老人比其他人群的需求更多;第三,对医院内感染的关注不断增强,尤其一些发达国家地区巨大的消费基础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识

35、的提高,都有助于一次性医用非织造布市场的发展。消费群体方面,我国目前已步入老龄化社会,自2012年以来每年65岁及以上老年人口总量同比增长率总体呈上升趋势。2019年,我国65岁及以上老年人口达1.76亿,庞大的人口基数及老龄化趋势使得我国医疗需求不断的增加。产品渗透率方面,我国现阶段使用的一次性医用非织造纺织品市场渗透率极低,相比于北美市场达90%,欧洲市场达70%,南美市场达15%;亚太地区达16%,日本达45%,印度达19%,我国的一次性医用非织造纺织品只有5%左右。由于一次性医用非织造纺织品普及率较低,每年会造成大量的术后感染、交叉感染和重复感染等问题,我国一次性医用非织造纺织品渗透率

36、亟待提高。产业政策方面,工业和信息化部与国家发展和改革委员会2016年12月联合颁布的产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见提出:“重点发展人造皮肤、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料等产品。加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用。”因此,我国一次性医用非织造纺织品内需增长空间巨大。2、用即弃卫生用品(不含湿巾)市场用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。2014年全球用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模约为600亿美元,其中婴儿纸尿裤占50%,女性卫生用品占36%,成人失禁用品占14%。20

37、14年中国的用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模为658.9亿元,占全球市场份额的16.6%。其中婴儿纸尿裤267亿元,女性卫生用品348.5亿元,成人失禁用品43.4亿元,分别占全球对应市场的13.4%、24.3%和7.8%2。2018年中国用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模达到1,188.7亿元,较2014年增长近一倍,其中女性卫生用品市场规模563.0亿元,占比47.4%;婴儿纸尿裤市场规模555.4亿元,占比46.7%;成人失禁用品市场规模70.3亿元,占比5.9%。婴儿纸尿裤和成人失禁用品占比总体呈上升趋势,但仍低于全球市场比例,特别是低于发达国家的成熟市场婴儿纸尿裤和成人失禁用品

38、的产品比例。在产品的渗透率方面,2018年中国婴儿纸尿裤市场渗透率63.9%,与发达国家90%以上的市场渗透率相距甚远。成人失禁用品继续高速增长,市场规模较2017年增长11.8%。我国与发达国家相比,在婴儿纸尿裤和成人失禁用品领域仍存在巨大发展空间。随着人们的生活水平不断提高,消费者支付能力及消费观念的不断增强,国家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等,用即弃卫生用品(不含湿巾)市场出现了巨大的发展空间。以2019年为例,国家统计局统计公报显示,中国新生儿数量为1,465万人,65岁及以上的老人达1.76亿人,日益增长的用户群体使得中国婴儿及成人失禁用品的需求不断增加。预计在今后10多年

39、里,随着纸尿裤厂商的销售网络扩大,以及父母对婴童用品安全意识的提高,物美价廉的一次性纸尿裤必将对现有的棉质尿布形成明显的替代效应。此外,随着“80”乃至“90”后家长比例的变大,由于其事业仍处于起步阶段,工作压力大时间紧,而传统棉质尿布的清洗相对麻烦,一次性纸尿裤就成了最佳的替代选择,纸尿裤消费量向三、四线城市扩展,婴儿纸尿裤的增长会出现一个新的高潮。3、湿巾市场国内市场湿巾的普及率总体相对较低。截至2018年,我国湿巾市场零售规模为7.33亿美元,美国、日本、西欧则分别为47.48亿、11.94亿、33.97亿美元。从绝对值看,我国湿巾市场规模仅为美国的15%。从人均消费看,我国湿巾2018

40、年人均消费金额仅为0.5美元,同时期全球总体水平为1.8美元,日本为9.4美元,美国为14.5美元,西欧为6.8美元。我国湿巾人均消费金额仅有美国的3%。从渗透率看,2018年我国湿巾/生活用纸零售额的比值为1.73%,同期美国、日本、西欧则分别为14.07%、13.05%、11.04%,我国的湿巾渗透率显著低于其它发达国家,成长空间较为广阔。从发展趋势来看,2013年-2018年,我国湿巾市场规模复合增长率在20%以上,处于高速发展阶段。随着良好个人卫生习惯的养成,湿巾已逐渐成为必不可少的生活用品。普通型湿巾、婴儿湿巾将在三、四线城市快速普及,居家清洁用、厨房用、杀菌型湿巾在一、二线城市的发

41、展前景乐观;个人清洁用湿巾中,目前占比较高的卸妆用和女性卫生专用湿巾将继续普及,厕用湿巾等专用湿巾市场迅速扩大。此外,工业用湿巾市场快速崛起。与个人清洁用湿巾相比,工业用湿巾市场相对狭窄,主要应用于精密仪器的清洁,对卷材,添加剂等材质要求十分的严格,其应用技术也更加高端。电子设备工业领先的欧洲、北美和日韩等地区对于工业用湿巾的需求更加的急迫,使用数量将会大幅增加,根据美国非织造布工业协会(INDA)发布的20162020年全球非织造材料市场预测,2015年全球工业用湿巾的消费量是290万吨,占湿巾消费总量的43.1%,20162020年期间,工业用湿巾的消费量占全球湿巾消费总量有望超过50%,

42、这将带动亚洲等地水刺非织造产品需求量的提升。4、面膜市场面膜产品可以为肌肤提供必要的基础护理和功能型保养,深受消费者喜爱。根据彭博数据统计,2018年全球面膜市场规模达到72亿美元,同比增长14.3%,2012-2018年复合增速为12.4%,显著高于同期化妆品行业整体增长水平。分国家来看,中国是全球最大面膜市场,2018年中国面膜市场规模达到252亿元,同比增长22.9%,占全球的46.8%,位居第一,2012-2018年复合增速为22.7%。市场渗透率方面,我国面膜产品渗透率稳定提高,2019年已高达51%,但相比日本、韩国等国家60%70%的渗透率仍有较大提升空间。据测算,2017年中国

43、1547岁女性消费者年均使用8片面膜,与日、韩比较还有23倍的差距,随着我国消费者面膜使用习惯的逐渐养成,以及男性消费者的快速增加,我国面膜渗透率以及使用频率将不断提升,未来面膜市场的规模增长空间巨大。三、 水刺非织造纺织品市场发展概况水刺法是指经过对短纤维原料的开松、梳理成网后进入水刺机,通过细微的水柱形高压水针垂直射向纤网,当水射流穿透纤网后,受到托网帘或转鼓的反弹作用,以不同的方位散射到纤网的反面,在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下,纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合,形成柔性缠结点,从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。近20多年来,全球水刺非织造布行业发展迅速,199

44、0年全球水刺非织造布产量仅为7万吨,随着高速梳理机的问世,成网速度更快,从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大,成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种之一,2019年,仅我国水刺非织造布年产量已达69.80万吨。我国水刺非织造布发展可分为两个阶段,分别为起步期和发展期。第一阶段为1994年-1998年,是我国水刺非织造布行业生命周期的起步期。该阶段国内水刺生产线从无到有、逐渐成长,1994年只有2条生产线,至1998年已有13条生产线。在这一阶段水刺生产技术尚处摸索阶段,成本较高,制成率较低,市场认知度

45、较低,推广难度较大,同时对下游应用领域、用户特点信息掌握不全,水刺非织造布生产企业经营状况普遍不佳。第二阶段为1998年至今,属于行业生命周期的成长期。在这一时期,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,下游应用领域不断拓宽,市场需求快速增长。但在这一时期,根据其市场供求关系的变化特点,又可细分为3个阶段:第1阶段:1998年-2002年,属于市场需求快速成长期,生产能力的增长速度远远落后于市场需求的增长速度。1998年全国水刺非织造产量仅有7,500吨,到2002年达到21,500吨,4年中增长2倍。但是生产线仅由13条增加至20条,仅增加了43%的产能。因此行业产能利用率

46、快速提高,从1998年的32.61%提高至2002年的65.15%。第2阶段:2002年-2004年,属于生产能力粗放式增长期,生产能力的增长速度远远超过市场需要的增长速度。在该阶段,国内生产线增加了61条,生产能力也由2002年的3.3万吨,快速增加到2004年的13.2万吨,年均产能增长速度达到100%。全国水刺产能利用率由2002年的65%下降到2004年的41.29%,行业呈无序价格竞争状态。各水刺产品生产企业竞相压价销售,产品价格快速下降,再加上原料价格及煤、电、油、运费价格的快速上升,使得水刺非织造产品毛利率出现下降。第3阶段:2004年至今,为水刺非织造布行业的黄金发展期,行业秩

47、序逐步规范,在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场,少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备,消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发,自行设计技术参数,专业化定制生产设备,从而脱颖而出。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造分会统计。截至2019年末,全国水刺非织造布实际产量约为69.80万吨,比2010年23.20万吨增长200.86%,年均复合增长率达13.02%;水刺非织造布占国内非织造布比例达11.23%,比2010年提高约3个百分点。第四章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,

48、为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发

49、、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)做好人才引进服务依托高等院校,建立人才培训和职业教育基地,培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作,多种方式引进国内外专家,形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站,为企业吸引和培养高端人才。(二)完善统计评价体系根据国家产业分类标准

50、,结合当地实际,加强新兴产业统计研究,完善产业统计制度,健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位,完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作,为保障区域经济平稳健康发展提供依据。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。(四)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式,引导产业投资基金

51、、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(五)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求,完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度,健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制,组织力量开展明察暗访,及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题,全力推动各项政策举措落实到位。(六)加快科技创新,提供人才支撑进一步整合各类科技资源,搭建集产学研于一体的产业科技创新平台,多渠道、多层次加大科技投入,激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制,加大科技成果推广转化支持力度,调动成果转化积极性,

52、提高科技成果转化率。实施人才强水战略,建立新型人力资源管理机制,培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。第五章 SWOT分析说明一、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公

53、司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全

54、的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系

55、。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。二、 劣势分析(W)(一)资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。(二)产能瓶颈制约公司

56、产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。三、 机会分析(O)(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等

57、长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 威胁分析(T)(一)市场风险1、市场竞争风险目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,向高质量发展迈进,同时随着国家对相关行业整治力度加强,环保要求进一步提升,行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级,并呈现资源向优势企业不断集中的趋势,在一定程度上加剧了相关企业之间的竞争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。2、原材料及能源价格波动风险若未来原材料及能源采购价格发生较大波动,公司在销售产品定价、成本控制等方面未能有效应对,可能对公司经营产生不利影响。3、宏观经济波动风险近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响,对我国经济发展特别是外贸出口造成冲击,外贸出口的下降直接影响了公司下游客户出口业务,而随着国内经济增速放缓,相关行业及下游相关行业的需求也受到一定影响。公司相关业务同时会受到国内外市场供需和经济周期性波动的影响,因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的风险。4、人

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