关键流程梳理——设计变更和工程签证—0824修改版

1、目录目录3 3设计变更管理流程设计变更管理流程工程签证管理流程工程签证管理流程一、流程清单及流程说明一、流程清单及流程说明二、成本管理类流程二、成本管理类流程三、规划工程类流程三、规划工程类流程四、营销策划类流程四、营销策划类流程五、财务管理类流程五、财务管理类流程设计变更的分类及审批设计变更的分类及审批设计变更的分类设计变更的分类 1、重大设计变更： 1.1 由于发包人改变建设标准、建筑结构、局部做法、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 1.2 由于发包人、监理单位、承包人、政府部门等采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；

2、1.3 承包人在施工中发生质量事故须变更设计或者采用补强措施的； 1.4 由于销售部、客户要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。 1.5 规划原因涉及的调整事项:如单体建筑总平位置的调整；主要建筑造型调整，外立面材质和色彩的定板及调整；主要建筑高度的调整、楼层标 高的调整；主要建筑结构体系、布局的调整； 2、一般设计变更：除上述重大设计变更外的所有设计变更。 2.1 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 2.2 由于承包人因施工方法、施工程序、施工材料和施工机械等原因，不能按图施工须变更设计的； 2.3 变更事项造价总计控制在1

3、%以内； 3、变更资料传递时间为每周四设计变更的审批设计变更的审批变更类型范围审批人重大设计变更全部总部总经理一般设计变更全部主管副总设计变更管理流程（一般设计变更）设计变更管理流程（一般设计变更）规划设计部规划设计部变更申请变更申请收到变更申请收到变更申请合理性合理性1 1填报设计变更审批表填报设计变更审批表N N审核、备案审核、备案结束结束开始开始2 2项目部项目部N N执行执行资金财务部资金财务部成本控制部成本控制部成本核算成本核算核算结果核算结果备案备案主管副总主管副总审批审批总经理总经理N N设计变更管理流程（重大设计变更）设计变更管理流程（重大设计变更）组织变更评审会组织变更评审会

4、规划设计部规划设计部审批审批总经理总经理变更申请变更申请收到变更申请收到变更申请合理性合理性1 1填报设计变更审批表填报设计变更审批表N N审核、备案审核、备案开始开始2 2项目部项目部N N开始开始执行执行资金财务部资金财务部成本控制部成本控制部成本核算成本核算核算结果核算结果备案备案1 1结束结束填报设计变更审批表填报设计变更审批表2 2流程管理说明流程管理说明11目标：目标：为规范企业的设计变更管理，保障产品品质的实现适用范围：适用范围：重大设计变更一般设计变更流程主责部门：流程主责部门：重大设计变更主责部门是总部规划设计部一般设计变更主责部门是项目部 流程参与部门：流程参与部门：总经理

5、、资金财务部、成本控制部、规划设计部、主管副总、项目部流程管理说明流程管理说明22关键控制点的说明：关键控制点的说明：变更申请变更申请 1、对于合理变更，填写设计变更审批单，描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响。 2、若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销策划部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。变更评审会变更评审会 1、由总部规划设计部组织，总部成本控制部、营销策划部、项目部参与 2、总部规划设计部负责分析设计变更的技术合理性和对产品品质的影响；营销策划部负责分

6、析对产品形象、销售承诺的影响；成本控制部负责分析设计变更对成本造价的影响；项目部分析该设计变更对工程质量和进度的影响；信息流（流程所需文档说明）：信息流（流程所需文档说明）：文档1设计变更审批单工程签证工程签证/ /工程洽商管理流程工程洽商管理流程现场签证申请现场签证申请/ /工程工程洽商申请洽商申请结束结束开始开始成本估算成本估算1 1工程量确认工程量确认主管副总主管副总成本控制部成本控制部工程签证报批单工程签证报批单/ /工程洽商记录工程洽商记录N N审批审批执行执行项目部项目部2 2资金财务部资金财务部备案备案审核审核流程管理说明流程管理说明11目标：目标：为规范工程签证/工程洽商管理，强化工程成本控制，制定本流程适用范围：适用范围：不适合设计变更的零星工程量及价的认定流程主责部门：流程主责部门：项目部流程参与部门：流程参与部门：主管副总、成本控制部、项目部、资金财务部流程管理说明流程管理说明22关键控制点的说明：关键控制点的说明：正常正常工程签证工程签证/ /工程洽商工程洽商申请申请工程签证内容必