检测设备控制程序与采购控制程序(doc12页)

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2、要求 的测量能力。2.0 适 用 范 围 ：适用于公司对生产和品检检测的控制。3.0 职 责 ：3.1 质 检部 负 责 检 测 工 具 的 管 理 及 校 准 工作 。3.2 使 用 部 门 负 责 对检 测 工 具 的 日 常 维 护 工 作 。4.0 工 作 程 序4.1 控 制 方 法4.1.1 检测仪器 的控 制分 为 校准 和保养两 种 ， 以 下两 种情 况须 校准,其余的检测仪器可安排保养。?直接用于判断产品质量的检测仪器?生产中的重要的检测仪器。4.1.2 校 准可采 用外 校及 内 校两 种 ， 具体要 求如 下 ：?外校须追溯到国家计量局。? 内 校须 由质量检验部 编

3、制 校 准指 导书 ，其 应包括校 准 周 期、方法、工具、校准的标准，校准的标准须追溯到国家 计量局。4.1.3 需保养 的 检测 设备依 照 保养指导 书 保养。4.2 质 检 部 根 据 实 际 使 用 的 所 有 检 测 仪 器 列 入 检 测 仪 器 一 览 表，检测仪器一览表需说明控制方法即： 校准（内校、 外校）、保养。4.3 校 准 的实 施4.3.1 校准 的 时 机 ：a. 校 准 指 导 书 规 定的校 准 周期。b. 新购 买 时 。c. 修理 及 调 整 后 。d. 过程 中 怀 疑 有 失 准 时。e. 大型 检 测 仪 器 搬 运 后。4.3.2 质检 部 根 据

4、 前 次 校 准日期 及 核准周 期 确 定 校 准 日 期 ， 在校准日期到前以联络文形式通知使用部门作出安排。4.3.3 外 校 由 质 检 部 负 责 联 系 合 格 的 校 准 服 务 商 ， 校 准 完 成 后 应取回检定证书或合格证和校准标签。4.3.4 内 校 由 质 量 检 验 部 按 照 校 准 指 导 书 校 准 ， 并 记 录 在 校准记录上，校准后应贴上标签。4.3.5 发 现 设 备 失 准 时 ， 应 对 失 准 的 影 响 进 行 评 审 ， 需 要 时 ， 对已测产品追回重测。不合格的检测设备由质检部安排送 外修理，修理后应重新校准。4.4 使 用 与 维 护4

5、.4.1 对 以 下 检 测 工 具 之 使 用 人 须 依 照 检 测 设 备 使 用 规 范 培训合格方可使用。4.4.2 长 期 贮 存 的 检 测 工 具 应 按 规 定 加 油 及 包 装 。 *4.5 文 件 和 记 录档案中包括4.5.1 质 检 部 建 立 检 验 、 测 量 和 试 验 设 备 的 档 案 设备的使用说明书、历次检定报告和使用情况记录。4.5.2 有 关 检 验 、 测 量 和 试 验 设 备 的 文 件 需 更 改 时 按 原 审 批 程 序更改。4.6 购 置 、 停 用 和 报 废4.6.1 有 关 检 验 、 测 量 和 试 验 设 备 的 购 置 、

6、 停 用 、 报 废 等 按 生 产设施控制程序的规定执行。5.0 相关/ 支持性文件5.1 设施 控 制 程序 5.2 相关 的 校 准指 导书5.3 相关 的 检 测设备使用规范 6.0 质 量 记 录6.1 检测仪器一览 表6.2 检测 工 具 校准鉴定证书6.3 校 准 记 录 6.4 保养 记 录 采购控制程序1 目的对公司生产、环境控制和职业健康安全管理所需物资的采购或项目承包方进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。2 适用范围适用于对生产、环境和职业健康安全所需物资采购及供方（承包方）的控制。3 术语产品一一包括原燃材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。采购产品

7、指采购的生产所需的设备原燃材料、 辅助材料、 零部件、 外协件、器材、包装材料等。重要采购产品（A 类）：直接影响成品的使用性能和使用安全性、可能导致顾客投诉的产品和对环境、职业健康安全控制有重要作用的产品。一般采购产品（B 类）：不直接影响成品的使用性能或即使影响或稍有影响但可采取措施予以弥补的产品。4 职责4.1 经营副总经理主管采购过程，负责审批供方评价表和合格供方录。4.2 市场部负责采购过程的归口管理和控制。负责组织生产、技术、质检、安全人员对供方进行评价， 编制 采购产品分类明细表 合格供方名录 采购计划。4.3 生产部负责确定采购产品的技术要求、 验收标准， 编制 采购产品分类表

8、 。4.4 安全科负确定与环境和职业健康安全有关采购产品或承包项目的相关要求。4.5 公司负责采购产品的验证，生产部负责监督采购产品的验证过程。5、工作程序5.1.1 对采购活动的控制主要指：对采购产品及其供方、承包方的控制、制定采购要求和验证采购产品。5.1.2 采购产品指对构成最终产品的原料、辅料、燃料和对最终产品质量有影响的机电设备及外包项目。分厂之间的产品交付接收，按外包过程进行控制。对采购产品及其供方的控制程度取决于采购产品对随后生产工艺过程和最终产品的影响程度。5.1.3 对供方提供产品能力的评价和选择是对采购活动控制的重要环节，主要评价供方提供产品的质量保证能力和产品的符合性。5

9、.1.4 为使采购活动能按计划有效运作，应对采购过程的下述活动实施控制：a) 确定采购工作目标与计划；b) 根据采购产品或外包项目对随后产品实现或最终产品、环境和职业健康安全的影响程度进行识别、分类；c) 评定选择合格供方(承包方)，并建立供方供货档案；d) 制定采购要求有关的文件；e) 培训采购人员；f) 采购；g) 验证采购产品、承包项目；h) 采购或分包业绩的检查和改进。5.2 采购产品的分类生产部根据对最终产品性能和环境、职业健康安全影响的程度,将采购产品分成重要、一般、辅助产品三类(A类、B类、C类)，并确定采购产品的技 术标准。5.3 供方调查在与供方 （承包方） 进行第一次合作之

10、前， 市场部应组织对供方的质量保证体系、生产能力、业绩、交货期、信誉等进行调查，根据以往的经验和比较，初步拟定候选供方名单，收集供方的有关资料，并提供给评价小组（由采购、生产、技术、成本核算、质检人员及主管领导组成）进行评价。5.4 供方的评价方法5.4.1 样品测试：公司向供方提出采购产品的要求,请供方提供样品,由市场部负责样品送检并出具检测报告。必要时由生产部组织小批量试用，试用后的产品由使用部门检测并出具检测报告。5.4.2 现场考察：采购部门组织相关部门人员到供方生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在供方现场评价报告中。

11、5.4.3 历史评价：对供方以往供货及服务情况（如交货、产品质量、售后服务、价格、信誉等）进行评价，或对外部使用者的使用经验进行评价。5.4.4 对于采取招投标形式确定的合格供方（承包方），招投标过程就是合格供方确定过程，中标方就是合格供方。5.5 供方评价准则重要（A类）产品的供方必须同时使用三种评价方法（样品测试、现场考察、历史评价），一般产品（B类）使用样品测试和历史评价，辅助产品（C类） 可只选择历史评价。5.6 供方的控制5.6.1 评价小组按规定对供方进行评价，评价结论为合格的供方，经主管领导批准后列入合格供方名录内。5.6.2 重要产品的供方由供方评价小组定期 （每年至少一次，

12、一般在年终）进行一次业绩评价（需要时可临时组织评价）填写供方评价表;主要依据各供方的供货业绩和质量跟踪记录、市场情况以及本企业的持续改进需求，并按本企业接受为合格供方的条件重新评定各供方的等级。对于达不到要求的，经主管领导批准后从合格供方名录内删除。5.6.3 市场部对合格供方名录实行动态管理， 对质量控制能力差的供方可随时进行评价，直至取消其供货资格。5.6.4 对供方及采购产品控制的类型和程度，取决于供方提供的产品类别、供货能力和供货业绩、对企业生产工艺过程、最终产品质量、环境和职业健康安全的影响程度。5.6.5 采购部门负责建立合格供方档案。 A 、 B 类物资的档案内容应包括供方的营业

13、执照副本复印件、开户银行账号、法人代表的有关资料、组织机构及主要成员、联系电话、供方的生产规模、质量控制能力、供货历史、范围、业绩、信誉度、本公司对供方的评审记录、产品检验报告、试用记录、进货质量跟踪记录等。5.6.6 对重要产品的供方，由采购部门及时做好供货质量跟踪记录，并定期进行统计分析，以确保对合格供方实施动态的有效管理，并为定期复评供方提供依据。5.6.7 对一般产品在签订供货合同时 ,应明确产品技术要求和验收条件,明确质量保证要求，包括内部接收检验或分类要求。5.7 采购计划5.7.1 采购文件a) 采购文件一般以技术图纸、 技术文件、 采购协议书、 采购单等方式体现。b) 采购文件

14、应清楚地说明对采购物资的要求。c) 采购文件发放前需由相关部门负责人或授权人批准。5.7.2 产品需求部门每月和季度应按本规范要求，结合生产实际，编制下一月和季度的采购计划。5.7.3 计划的内容采购产品的质量要求、产品名称、规格型号、价格、数量、颜色、执行的产品标准、需要日期、验收要求产等。5.7.4 市场部根据生产计划及车间库存情况编制下月采购计划， 经主管领 导批准后实施，以确保采购要求是充分的、适宜的。5.8 产品的采购5.8.1 产品采购由市场部采购员按采购计划进行， 采购产品的供方名称须在合格供方名录中。5.8.2 没有采购计划但有特殊原因生产急需的产品，需做临时采购计划，经有关领

15、导签字。5.8.3 重要产品采购应签订产品采购合同或协议，合同应明确产品名称、规格型号、产品质量要求、交货方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等提出要求。合同应确保规定的采购要求是充分和适宜的，避免含糊或分歧的情况出现。5.8.4 一般产品、辅助产品(包括零星、临时采购)由采购员按采购计划要求直接采购。5.9 采购产品的验证5.9.1 对采购产品的验证可有多种方式，如在供方现场检验、进货检验、查验提供的合格证据等。a) 当需要对原燃材料供方货源处的产品质量进行验证时 (如对新增供方)由生产部汇同采购部门有关人员到供方货源处实地综合取样检验，对其产品质量和质量保证能力进行验证和考查。对供货历

16、史较长、质量业绩稳定的供方，也可由其提供质量技术监督部门出具的质量检验合格证书。由采购部门和生产部对其进行核对及验证 , 符合规定要求的，同意进货.b) 对购进的原燃材料产品，由使用单位负责验证，并将检验结果及时通知市场部；机电设备及备品备件由公司设备科组织验证，验证记录由设备科保存。c) 采购部门负责对采购产品的质量进行跟踪，做好统计分析。对不合格的原燃材料和辅料应按规定进行隔离并做好标识，让步接收或处置由公司经理审批。d) 仓库负责建立和实施相应的仓库管理制度， 做好采购产品的入库验收、登记、建帐、标识、维护、发放等工作。5.9.2 合同有要求时， 顾客可以在本公司或供方所在地验证采购物资

17、,采购部门和相关部门应给顾客提供必要的验证条件。顾客的验证既不能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.9.3 当供方在提供产品或服务中出现问题时，由采购部门采取相应措施，包括： 与供方沟通、 加严采购的验证或检验、 限制或停止供方供货 (如： 填写 采购产品质量反馈单 通知供方，提出整改要求。连续严重不合格，则取消合格供方供货资格)。5.9.4 对涉及环境和职业健康安全物资或项目的验收，安全科必须参与，并出具意见。5.9.5 承包项目验收一般依据合同要求进行，验收时应关注其环境和职业健康安全控制情况。5.10 采购人员的培训从事采购工作的人员应经过按本程序和相应业务知识的培训，并经考试合格，以保证具备有效完成采购工作的能力需求。具体按人力资源管理程序实施。5.11 采