小公司质量手册塑料

1、受控状态：发放编号：质量手册YY-01-TQ-01依据 GB/T 19001 2008 idt ISO 9001:2008编制：审批：2012-03-01 发布2012-03-01实施文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC-2012质量手册目录页次1/2文件编号标题版本/更改页数YY/SC-2012质量手册目录A/02YY/SC 0.1体系文件更改记录A/01YY/SC 0.2质量手册颁布令A/01YY/SC 0.3管理者代表任命书A/01YY/SC 0.4公司概况A/01YY/SC 0.5质量管理组织机构A/01YY/SC 0.6质量职能分配表A/02YY/SC 0.7公司质量方针A/0

2、1YY/SC 0.8质量目标A/01YY/SC 0.9质量手册的管理A/01YY/SC 1.0范围A/01YY/SC 2.0引用标准A/01YY/SC 3.0术语和定义A/01YY/SC 4.1总要求A/01YY/SC 4.2文件要求A/02YY/SC 423文件控制程序A/03YY/SC 4.2.4记录控制程序A/02YY/SC 5.1管理承诺A/01YY/SC 5.2以顾客为关注焦点A/01YY/SC 5.3质量方针A/01YY/SC 5.4策划A/01YY/SC 5.5职责、权限和沟通A/05YY/SC 5.6管理评审A/03文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC-2012质量手册目

3、录页次2/2文件编号标题版本/更改页数YY/SC 6.2人力资源A/03YY/SC 6.3基础设施A/02YY/SC 6.4工作环境A/01YY/SC 7.1产品实现的策划A/01YY/SC 7.2与顾客有关的过程A/02YY/SC 7.3设计和开发A/02YY/SC 7.4采购A/03YY/SC 7.5生产和服务提供A/03YY/SC 7.6监视和测量设备的控制A/02YY/SC 8.1测量、分析和改进总则A/01YY/SC 8.2.1顾客满意A/02YY/SC 8.2.2内部审核控制程序A/01YY/SC 8.2.3过程的监视和测量A/01YY/SC 8.2.4产品的监视和测量A/01YY

4、/SC 8.3不合格品控制程序A/01YY/SC 8.4数据分析A/01YY/SC 8.5改进A/01YY/SC 8.5.3预防措施控制程序A/01文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.1体系文件更改记录页次2/2更改日期文件号文件名称更改说明更改人批准人2012-03-01YY/SC-2012质量手册修改换文件号陈婷唐耀平2012-08-01YY/SC 06质量职能分配表改错陈婷唐耀平文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.2质量手册颁布令页次1/1YY/SC 8.5.2纠正措施控制程序A/0质量手册颁布令公司的生存取决于高品质、具有竞争力的产品，公司的发展需要高素质的员工

5、和现代的科 学管理，本公司选择ISO 9001:2008的质量管理模式，由管理者代表组织，结合本公司的组织 结构，再次发布质量手册，编号为YY/SC-2012。本质量手册描述了公司的质量方针和概述了质量体系结构， 是产品开发、生产过程中落实 质量职能和开展质量活动的纲领性文件，是建立、完善并组织质量体系持续、有效运行的基本 法规，也是技质部和有关人员行使质量监督的依据， 用于证实公司的质量管理活动，确保满足 顾客的期望和要求。本手册经管理层审定，符合本公司方针、目标和产品实现管理的实际情况现予以正式颁布现行质量手册2009版，于2012年03月01 日起实施。要求全体员工务必严格遵照执行。此令

6、！总经理：2012年 03月 01 日文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.3管理者代表任命书页次1/1为保证公司按ISO 9001:2008质量管理体系标准要求建立质量管理体系文件，实施和持续 改进公司的质量管理工作，兹任命：为管理者代表，授权她全面负责公司按 ISO 9001:2008质量管理体系标准要求建立的质量管理体系；确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和 保持，通报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意 识，使公司质量管理体系得到持续改进和发展此令！总经理:2012年 03月 01 日文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.4

7、公司概况页次1/1公司概况厂区面积4000平方米。公司成立于2008年4月，是一家压铸机械产品、注塑件的专业工厂，为洗衣机等整机配 套。公司现有技术人员8名，拥有压铸机、注塑机等多台设备，为用户服务中逐步健全和完善 了企业管理制度，并积累了一定的生产经验，取得了用户的信任。在配套厂中享有一定的声誉。地址：邮编：电话：传真：文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.5质量管理组织机构页次1/1质量管理组织机构总经理管理者代表财务部营销部行政部技质部制造部文件编号质量手册 车一 版本/更改A/0 间YY/SC 0.6质量职能分配表页次1/2标准早节、责任部门质量活动总 经 理管理者代表行 政

8、 部技 质 部营销部制 造 部4.1质量管理体系总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1策划质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6.1管理评审总则5.6.2评审输入5.6.2评审输出6.1资源的提供6.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通备注：为主要职能，为配合职能文件编号质量手册版本/更改A/1YY/

9、SC 0.6质量职能分配表页次2/2标准早-、责任部门质量活动总 经 理管理者代表行 政 部技 质 部营销部制 造 部7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2产品和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：为主要职能，为配合职能文件编号质量手册版本/更改A/0YY/S

10、C 0.7公司质量方针页次1/1质量方针至精至诚、永无止境。公司质量方针内涵：至精至诚：体现了与公司的宗旨：为客户创造价值。指导公司全体员工树立专业化生产精品意识，增强客户的满意，365天24小时全心服务的精神。永无止境：体现了工厂为满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；为制定和评审质 量目标的框架。确立要使顾客满意产品质量，只有起点没有终点，在发展中不断持续改进的思想 特此发布！总经理：2012年03月01日文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.8质量目标页次1/1质量目标1顾客满意度90分以上2产品一次交验合格率96%3出厂产品返回率w 0.5%部门目标行政部：1人员培训合

11、格率 99%技质部：1出厂产品返回率w 0.5%营销部：1顾客信息处理及时率 99%2原材料进货合格率99%制造部、车间、仓库：1产品一次交验合格率96%2帐、卡、物符合率99%特此发布！总经理：2012年03月01日文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 0.9质量手册的管理页次1/11目的质量手册是质量体系建立和实施中所用的重要文件，是公司质量活动开展的准则和公司质量体系有效运行的表征，是公司实施质量体系遵循的纲领性文件， 因此，必须保证质量手册的 完整性、严肃性、权威性和有效性，充分体现质量手册的基本特点，发挥质量手册的法规和纲 领性文件的作用。2范围适用于本手册的管理。3职责3.1

12、 质量手册在管理者代表的组织下编写，总经理批准实施；3.2 质量手册的发放范围为公司与产品质量有关的公司领导和有关部门主管领导。4手册的编写、批准和发布4.1公司根据ISO 9001:2008质量管理体系 要求，结合公司的实际情况，组织编写手册草稿；4.2手册草稿完成后，由管理者代表或其授权人员组织各职能部门进行讨论、修改和定稿；4.3手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。5质量手册的发放、评审和管理5.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员；5.2手册的发放、编号、更改、回收和销毁按文件控制程序的规定执行。5.3为保持质量手册的符合性、适宜性，由总经理主持每年不少

13、于一次的管理评审中进行评审， 以确认与现行的质量、要求和有关规范的一致性、有效性。6质量手册的更改与改版6.1手册使用过程中，有关部门有权提出具体方面的更改内容， 经总经理审批后，按规定更改, 任何部门和个人不得对手册随意更改；6.2质量手册要保持相对稳定，原则上每三年作一次全面修订，并重新确认。8相关文件。8.1文件控制程序。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 1范围页次1/11总则1.1本质量手册（以下简称手册）规定了公司质量管理体系的要求，适用于公司各部门的质量 管理，以使公司产品满足顾客和相关法律、法规的要求；1.2适用于本公司压铸件、注塑件的生产。通过本公司体系的有效应用，包

14、括体系持续改进 的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.3适用于第三方体系认证；1.4可作为与顾客之间的合同条件。2应用本公司采用GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求标准除7.3以外的1.1 GB/T 19000-2008(idt ISO 90002005 ）质量管理体系基础和术语;1.2 GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)质量管理体系要求;1.3 GB/T 19004-2000(idt ISO 90042000 ）质量管理体系业绩改进指南。所有条款。由于公司按照顾客的要求生产，工艺成熟

15、，故删减标准中7.3条文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 2引用标准页次1/11质量管理体系标准当以上国内、国际标准修订或改版时，公司要及时按最新版本的标准修订体系文件2适用的法律法规： 2.1中华人民共和国合同法；2.2中华人民共和国产品质量法;2.3中华人民共和国劳动法；2.4中华人民共和国计量法； 2.5中华人民共和国环境保护法。3适用的技术标准3.1合同要求或顾客的图纸。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 3术语和定义页次1/1术语和定义1公司质量体系采用GB/T 19000-2008 ISO 9000： 2005质量管理体系 基础和术语的定义;2为方便公司人员使用，摘

16、要如下术语、定义及缩略语：2.1公司：“无锡宇源铸造科技有限公司”的简称；2.2顾客：公司提供产品的接受者；2.3供方：向公司提供产品和服务的单位；2.4合格：满足要求；2.5不合格：不满足要求。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 4.1总要求页次1/1总要求公司按GB/T 19001-2008 ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准建立、实施并保持质 量管理体系，形成文件，公司质量管理体系文件的构成：质量手册；程序文件；记录、报告及 技术文件等。按文件实施与保持，作为公司质量管理体系审核的规范及使用指南，并持续改进其有效性。1公司的质量管理体系覆盖公司所有的质量管理活动，包

17、括为实施和保持质量管理活动的管 理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等有关的过程，每年对公司所有的质量管理 活动进行识别及确认，如果由于客户的要求，增加新的过程，要及时确定其质量管理的活动， 同时公司支持鼓励供方建立和实施质量管理体系；2本手册确定公司所有的质量管理活动的顺序和相互作用；3规定确保过程有效运行和控制所需的准则和方法；4确保获得资源和信息以支持过程的有效运作和对这些过程的监控，我公司无外包过程。5监视、测量和分析这些过程，并不断改进质量管理体系，以适应变化着的内外需求，有效 地引导公司各部门组织的质量活动，使每位员工都考虑承担质量改进的职责。文件编号质量手册版本/更改A/

18、0YY/SC 4.2文件要求页次1/21总则本公司有以下质量管理体系文件：）总经理亲自制订并发布的质量方针、质量目标，见本手册丫丫/SC 0.7、YY/SC 0.8 ；b）管理者代表负责组织编制的本质量手册；c）编制了标准所要求的形成文件的6个程序文件；d）为确保产品形成过程的有效策划、运行及控制，根据需要，各部门编制了相应的支持 性文件，还有外来文件：如法律、法规、标准等，见文件清单；e）按标准要求、支持性文件要求建立的记录，见记录清单。2质量手册管理者代表组织编制了本质量手册,并按YY/SC 4.2.3文件控制程序予以控制。包括以下 内容：）本公司质量管理体系的范围：采用 GB/T1900

19、1-2008 ISO 9001:2008质量管理体系 要 求的所有条款；b）标准所要求的形成文件的6个程序文件；c）本手册阐述了质量管理体系过程之间的相互作用，流程图见本节第2页。文件编号质量手册版本A/0YY/SC 4.2文件要求页次 2/2法 律 法 规 客 户人力资源6.2 总经理/行政 部YY/SC 6.2可持客续改进的质量管理体系关注焦点5.2总经理YY/SC 5.2策划5.4总经理/管一理者代表YY/SC 5.4 =监视和测量监视和测量设 .6职责、权限和沟通5.5总经理YY/SC 5.5 .2及咯管理评审f 5.6总经理YY/SC 5.6YY/SC设施6.3制造部YY/SC 6.

20、3工作环境6.4 制造部 各相关部门YY/SC 6.4质量方针管理承诺.产品实现6.资源管理技质部、供销部YY/SC7.6YY/SC 0.2.15 .管理职责YY/SC 0.2.2YY/SC 0.2.3YY/SC 0.2.4不合格品控制0.3管理者代表/技质部YY/SC 0.3采购7.4营销部YY/SC 7.4生产和服务的提供7.5制造部YY/SC 7.5/各级管层、技质部/SC 0.5YY/SC 0.5.3数据分析0.4技质部 工厂各部门YY/SC 0.40.测量，分析和改进改进0.管理者代表合法满意法 律 法 规 客 户文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 4.2.3文件控制程序页次

21、1/31目的本程序规定了公司文件的分类、编制、审批、发放、更改、作废和保存保管等工作，使与产品质量有关的人员都使用有效版本的文件，保证文件的适用性、有效性。2适用范围适用于与公司质量体系运行有关的所有文件，包括重要的外来文件的控制。3职责3.1技质部负责公司质量手册、程序文件及技术文件、与质量有关文件的编制、管理；3.2各部门负责与本部门有关文件的登记和保管；3.3文件清单每年进行一次审核、确认。4工作程序4.1文件的分类4.1.1质量手册、程序文件；4.1.2技术文件和有关资料（包括外来文件）；4.1.3质量计划和管理性文件。4.2文件的编写、批准和发布4.2.1体系文件由质量管理者代表组织

22、编写，标准改版时对文件进行评审与更新，由管理者代表或部门领导审核，由总经理批准、发布、实施，确保文件是充分与适宜的；4.2.2图纸、工艺文件、作业指导书、检验规定、操作规程等由技质部负责编制，并由技质部 部长或其指派人员进行审核、会签，批准；4.2.3有关管理性文件及制度等，由管理者代表组织编写，管理者代表或分管领导批准发布；4.2.4质量手册等质量体系文件发布时，应明确发布和实施日期；4.2.5文件分受控和非受控，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受更改 控制。4.3文件的管理4.3.1文件的管理应确保对质量体系运行起重要作用的各个场所， 必须都能得到相应文件的有 效版本，技质

23、部负责建立编制文件登记、发放配备记录；质量手册、程序文件、外来文件 经批准的原版由技质部保存；文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 4.2.3文件控制程序页次2/3432文件失效后，应及时将其从所有签收部门和使用场所收回，并采取措施，以避免继续使用这些作废文件；433技术文件和法律法规要求对某些文件失效后需要继续保管时，应做好作废留存标记，以作区别； 4.3.4质量管理文件实行统一编号YY-xx - xx - xx质量文件的编号规则如下流水号部门代号文件级别公司代号4.3.5相关代码公司代号：丫丫部门编码：制造部 MD品技部TQ行政部HR营销部MR财务部FA文件级别代号：质量手册01程序

24、文件：02标准操作文件：03记录表单：04流水号：从01开始4.3.6文件的持有者应妥善保管，未经批准不得外传、丢失、私自复印；4.3.7各部门应做好本部门所归口文件的登记和保管工作，填写部门有效文件清单。4.4文件的发放和借阅4.4.1技质部负责按管理者代表批准的文件登记、发放配备记录发放质量管理文件;4.4.2文件领用人在文件发放、回收记录上签名并领取有“受控”标记的有效文件;文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 4.2.3文件控制程序页次3/34.4.3有效文件不得私自复印，公司内不得使用无“受控”标记的有效文件，若需查（借）阅时，到技质部办理查（借）阅手续；444用于对外宣传工作

25、需要的文件发放时应经管理者代表批准，在文件发放回收记录上登记，并在备注栏中加以说明用途；4.5文件的更改4.5.1文件的更改、审批一般应由该文件的原编写审批部门进行，若指定其它部门审批时， 应获得原审批部门同意或有关背景资料。4.5.2质量体系文件的更改、换页或换版，由技质部归口管理，为说明文件现行的修订情况， 填写体系文件更改记录；4.5.3技术文件的更改按技术文件的更改办法处理；4.5.4当文件更改批准后，按文 件发放、回收记录上的名单实施更改，同时收回作废 的旧文件（包括换页修改后作废的页）；4.6文件的作废4.6.1作废的文件由文件管理员按文 件发放、回收记录收回并记录；为便于备用查阅

26、 和为积累知识的目的而保留的任何已作废文件， 应有作废留存标记，隔离存放，确保防止误用， 其余作废文件可销毁。4.7外部文件的控制4.7.1确保策划和运作质量管理体系所必需的外来文件得到识别，外来文件由技质部等归口部门进行适用性审批后配备使用，每年确认审批一次，填写外来文件适用性审批表，由主管领导批准后方可使用。4.7.2技质部负责对使用部门的国际标准、国家标准、法律、法规等外部文件是否为有效版本 进行检查，及时更换过期文件，定期到有关标准发行处查阅。5 记录5.1 YY 4.2.3-01文件登记、发放配备记录；5.2 YY 4.2.3-02文件发放记录；5.3 YY 4.2.3-03受控文件

27、清单；5.4 YY 4.2.3-04外来文件适用性审批表；5.5 YY 4.2.3-05体系文件更改记录。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 4.2.4记录控制程序页次1/21目的控制建立的记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易 于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期 限和处置所需的控制。2适用范围适用于本公司压铸件、注塑件的生产和服务 所有有关的记录的控制。3职责3.1技质部负责组织记录表式的设计、编目、更改、处理、确认和质量管理体系运行记录的 管理；3.2各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档；3.

28、3记录的填写人员对其所记载的记录的真实、可靠、正确、完整性负责，记录如有更改，应 在更改处签章。4工作程序4.1记录的分类为证实质量管理体系的有效运行及运行符合规定的要求，公司建立并保持充分的记录，以提 供证据，至少保留ISO 9001:2008标准规定的以下记录，并按标准要求实施严格的管理：4.1.1管理评审记录(5.6.1)；4.1.2教育、培训、技能和经验的记录(6.2.2e)；4.1.3产品实现过程及其产品满足要求提供证据的记录(7.1d);4.1.4产品要求的评审结果及评审所引发的措施的记录(7.2.2)；4.1.5采购-供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录(7.4.1)；4

29、.1.6生产和服务提供特殊过程确认记录(7.5.2d)；4.1.7产品唯一性标识可追溯性记录(7.5.3)；4.1.8顾客财产管理记录(7.5.4)；4.1.9不能溯源到国际或国家标准的测量标准的监视和测量设备的校 准或检定 的依据的记录(7.6)；4.1.10监视和测量设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行评价的记录(7.6)；4.1.11监视和测量设备校 准和验证结果的记录(7.6)；4.1.12内部审核及其结果的记录(8.2.2)；4.1.13产品的监视和测量符 合接收准则的证据及指明有权放行产品的人员记录(8.2.4)；文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 4.2.4记录控

30、制程序页次2/24.1.14不合格的性质及所采取的后续措施,包括所批准的让步的记录(8.3)；4.1.15 纠正措施的结果记录(8.5.2)；4.1.16 预防措施的结果记录(8.5.3)。4.2记录的媒介形式主要为表格形式，也可呈其它如磁盘拷贝等。4.3记录的标识和编目4.3.1为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应有唯一的编码；4.3.2技质部确定记录表式的编号；4.3.3记录表式更改须由管理者代表批准后，由技质部管理员负责更改登记；4.3.4记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。技质部同时通知各部门原表式废除， 启用新表式。4.4记录的收集4.4.1记录的收集应由填写部门负责，

31、并报送技质部或责任部门留存。4.5记录的查阅、借阅4.5.1当合同有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅；4.5.2已归档的记录，办理查借阅手续；4.5.3政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经技质部负责人或管理者代表 同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记；4.5.4公司内人员查、借阅有关记录须经保管部门负责人批准；4.5.5所有记录的原件一律不外借。4.6记录的保管、贮存和归档4.6.1记录平时由各部门自行保管、贮存；4.6.2记录按其使用部门及保存期的长短而实行分级保管，所有由技质部保管的记录，保存期不少于2年，由各部门保管的记录保存期为1 2

32、年；保管期限应符合记录清单中的有关 规定；4.6.3记录应做到字迹清晰、准确、整洁，保证记录的完整性。记录一般不允许更改，如确要 更改，应在更改处签章；4.6.4各部门应编制本部门的记录清单，原始记录应逐月进行装订。4.7记录的处理4.7.1已超过保管期限或无查考价值的记录，可剔除处理；处理方式为销毁；4.7.2需销毁的记录由技质部管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。5 记录5.1记录清单。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.1管理承诺页次1/1管理承诺总经理通过以下活动来证明质量管理体系的建立和持续改进其有效性:1通过会议等形式向公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要

33、求的重要性；2总经理亲自制定和批准公司的质量方针和质量目标；并通过培训、宣传，使每个员工都能了解质量方针和质量目标，并贯彻执行；3总经理亲自主持每年至少一次的管理评审，以验证质量体系要求的适宜性、充分性和有效性;4在质量管理体系实施过程中确保获得必要资源，包括人力、物力、财力等方面。4.1任命管理者代表，明确与质量体系运行有关的管理、执行和验证人员的职责和权限；4.2为贯彻体系程序配备必要的生产设施，监视和测量设备，和贯彻中所需要的的费用支出；5确定持续改进质量管理体系是公司永恒的目标。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.2以顾客为关注焦点页次1/1以顾客为关注焦点总经理以实现顾客

34、满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。1公司的成功取决于顾客对公司及其产品满意的程度，为此，我们做到：1.1确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现；1.2将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完 全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意。2产品合同签订之前，对产品要求进行评审，以确保充分明确顾客的要求，并保证公司产品 能够满足顾客的要求；3公司通过市场调研及顾客信息反馈等来分析评价过程的有效性，以达到顾客满意的目的； 4持续改进产品和服务的质量，更好满足顾客的需要和期望。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.3质量方

35、针页次1/1质量方针至精至诚、永无止境。1本质量方针与公司的宗旨相应，体现公司确保顾客的需求与期望。2本质量方针是满足顾客要求和对持续改进质量管理体系有效性作出的承诺；3为质量目标的确定与评审提供框架；4通过发布、宣讲质量方针，使公司全体员工都理解，并坚持贯彻执行，通过工作考核、内部 质量审核等方法确保质量方针得到贯彻执行;5通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评价， 并把质量目标的实现情况作为管理评审 的主要内容之一。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.4策戈U页次1/11质量目标的策划技质部会同各部门建立公司质量目标和各部门质量目标，质量目标包括产品的质量目标和要求，目标可

36、测量，和质量方针保持一致。做好质量目标实现情况的统计工作，技质部对各部门的质量目标实现情况每月统计分析、考核。1.1质量目标由总经理审定并颁布；1.2公司及部门质量目标见本手册 YY/SC 0.8。2质量管理体系策划2.1为贯彻质量方针、实现质量目标、公司对质量管理体系的过程、所需的资源及质量管理体 系的持续改进进行策划；2.2质量管理体系策划由总经理召开专题会议，管理者代表根据策划的结果编制 质量计划，经总经理批准后，各部门按相应计划实施；2.3质量管理体系的总体策划要满足质量目标以及标准条款 4.1条的要求，策划的结果要形成 质量计划；体系策划的更改原则上通过管理评审后由总经理确定， 以确

37、保质量管理体系的完整 性、有效性得到保持。3记录3.1 YY 5.4-01 质量计划。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.5职责、权限和沟通页次1/51职责和权限公司根据实际工作需要设立了组织机构 （详见本手册0.5章），进行了职能分配（详见本手 册丫丫 /SC0.6章）规定各部门的职责、权限，我公司质量管理体系各过程由以下职能人员实施、 保持与改进。1.1总经理职责1.1.1领导公司实施按GB/T 19001-2008 ISO 9001:2008标准要求建立的质量管理体系，策 划质量管理组织机构，决定各职能部门负责人的任免，确定相应的职责、权限和相互关系；1.1.2制订并组织实施

38、公司的质量方针、质量目标；1.1.3主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；1.1.4根据市场需求情况的调查，满足顾客要求；1.1.5积极为质量管理体系的各项活动提供充分的资源；1.1.6负责任命管理者代表，批准发布公司质量手册；1.1.7定期对各职能部门负责人的工作质量进行考核，并确定与质量相关的奖惩1.2管理者代表职责1.2.1确保按照ISO 9001:2008标准要求建立、实施和保持质量管理体系；1.2.2向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；1.2.3对公司员工进行培训以提高对顾客要求的意识；1.2.4负责质量管理体系实施的组织、协调及与外部各方的联络工作；

39、1.2.5负责识别质量管理体系所需的过程程序和相互作用；1.2.6负责质量管理体系的策划、内部审核和持续改进工作。1.2.7确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求1.3行政部及部长职责1.3.1贯彻公司的质量方针、质量目标，做好人力资源管理工作；1.3.2负责确定公司各岗位的任职资格要求；1.3.3负责人力资源的管理，编制年度培训计划（内部、外部）并实施培训；1.3.4负责培训的有效性评价工作。1.3.5做好管理评审、内部审核的记录工作。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.5职责、权限和沟通页次2/51.4制造部及部长职责1.4.1贯彻公司的质量方针、质量

40、目标，进行相应策划和实施产品实现所需的过程，均衡生产;1.4.2做好生产过程控制工作；按可追溯性要求做好产品标识、防护工作；1.4.3做好产品质量的持续改进工作。1.4.4管理并维护为达到产品符合要求所需的基础设施；1.4.5管理为达到产品符合要求所需的工作环境；1.5营销部及部长职责1.5.1贯彻公司的质量方针、质量目标，负责顾客产品要求的评审和签订销售合同；1.5.2确定与产品有关的要求，进行产品有关的要求的评审；1.5.3负责交付过程产品保护工作和交付后活动的实施。与顾客的沟通工作以及健全用户质量 信息的收集、整理、汇总；1.5.4负责对顾客的满意程度进行测量，对收集到的数据进行分析，并

41、将有关信息反馈给技质 部。1.5.5负责原材料的采购及采购工作的管理；负责对供方进行评价、选择和控制；1.5.6根据采购文件编制采购单到合格供方处进行采购。1.6技质部及部长职责1.6.1贯彻公司的质量方针、质量目标，做好技术、质量工作；1.6.2负责顾客财产：图样和样品的管理，做好文件控制、记录控制的管理工作、负责编制工 艺规程和必要的作业、检验指导书，做好生产和提供过程的确认；指导生产过程控制；1.6.3负责产品实现的策划、采购产品的验证、生产过程的检验和产品检验工作；1.6.4负责监视和测量设备的管理；1.6.5负责做好不合格品的控制、数据分析、纠正措施和预防措施工作。1.7技术人员职责

42、1.7.1协助技质部长做好各项工作；1.7.2根据顾客的要求制订生产所需的各类工艺文件；对需配置的生产设备、工艺装备提供有 关资料，保证工艺手段满足顾客各项要求；1.7.3就职责范围内向有关部门提供正确、齐全的技术文件和资料；1.7.4对操作人员进行技术指导，协同车间做好工作。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.5职责、权限和沟通页次3/51.8检验人员职责1.8.1负责按文件规定履行产品进货，过程和最终检验，认真做好质量检验的原始记录，正确 及时地填写各类原始质量凭证，并按时整理传递，对原始记录的正确性负责；1.8.2负责检验和试验状态标识的实施、控制和管理，有权制止标识过程中的

43、不正确操作；1.8.3负责对产品的搬运、防护质量进行监督；1.8.4负责联系对进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品评审、处置；1.8.5及时向领导汇报工作情况，发现重大质量事故必须及时汇报。1.8.6做好有关检验、测量和试验设备的管理、维护工作；1.8.7负责保存供方供货产品的质量验证记录；1.8.8负责检验工作中纠正和预防措施的制订和实施。1.9车间及主任职责1.9.1贯彻质量方针，实现质量目标，确保其在本部门的实施；1.9.2负责产品的标识工作和成品的防护管理；1.9.3负责过程控制，组织做好生产过程中产品的标识和可追溯性管理工作；1.9.4参与不合格品评审工作，负责车间的不合格品

44、的隔离工作，组织实施不合格品的处理；1.9.5组织实施有关的纠正和预防措施；1.9.6做好车间的质量信息收集、整理工作，并按规定传递到有关部门；1.9.7做好车间文件和资料的控制工作，确保生产现场使用有效文件；1.9.8负责基础设施、设备模具和工作环境的管理；做好车间的日常管理工作。1.10操作人员职责1.10.1牢固树立质量第一的思想，对产品质量精益求精；1.10.2做到懂工艺流程，懂岗位技术，懂设备（工器具）性能，懂工艺文件，会操作，会维 护、保养，会自检、互检；1.10.3严格按照工艺文件、作业指导书操作；认真做好自检、互检工作；1. 10.4 做好生产过程物资的搬运、传递工作，防止磕碰

45、、混料；1.10.5对使用的测量和监控装置要认真保管，如有损坏必须立即上报测量和监控装置管理员;1.10.6严格遵守车间管理制度，坚持文明生产。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.5职责、权限和沟通页次4/51.11仓库管理员职责1.11.1对物资管理工作质量负责，做到帐、卡、物一致；1.11.2负责仓库管理中纠正和预防措施的制订和实施；1.11.3严格执行库房管理制度；1.11.4负责根据采购单和入库检验记录办理入库手续，对顾客提供的原材料做好控制工作；1.11.5负责库房物品的标识；根据领料单办理发料手续（先进先出），根据出库检验记录办理 成品的出库手续；1.11.6按时盘库，

46、对超储物品隔离放置并提出“待检”要求，通知检验员复验；1.11.7负责仓库贮存条件的控制；负责办理退料手续；1.11.8所有凭证必须有主管人员签字批准，才能办理出库手续；负责仓库各种记录的保管并 按时归档。1.12内部质量审核员职责1.12.1负责编制审核检查表；1.12.2按计划要求实施内部质量审核工作；1.12.3负责寻找不符合项，开具不符合报告；1.12.4及时与审核组长沟通，编制审核报告。1.12.5提出纠正、预防措施建议；1.12.6负责纠正、预防措施实施的验证工作。1.13设备管理员职责1.13.1对公司设施进行统一的编号，填写设施一览表；1.13.2负责新设备进厂的安装调试，确认

47、、验收；1.13.3根据生产需要，编写设施的操作规程，发放给使用部门；1.13.4每年编写设施的维护、保养计划，并组织实施，做好平时的维修记录。2管理者代表2.1总经理任命管理者代表，见 丫丫/SC 0.3，并授权（上述1.2条的职权）其承担质量管理体系 的建立和日常管理工作，确保质量体系实施和保持。2.2管理者代表要向总经理报告质量管理体系的运行状况、来自顾客的信息和任何改进的需 求；文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.5职责、权限和沟通页次5/52.3管理者代表通过对公司职工的宣传教育、培训等方法来提高全体职工满足顾客要求的意识；可作为公司的代表就产品质量问题及质量管理方面的有

48、关问题与外界联络沟通。3内部沟通总经理确保在不同职能部门和不同层次之间沟通信息，对质量管理体系的过程、质量活动、 质量要求、质量目标及完成情况和质量管理体系的有效性进行沟通， 达到相互了解、相互信任, 实现全员参与，达到整体最佳效果；质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用质量分析会、通知文件、板报和电子媒体 及经济责任制考核等方法。以达到促进质量管理体系的有效性为目的，由技质部负责做好有关的会议记录，按YY/SC 424记录控制程序进行保存和处置 4记录4.1 YY 5.5-01 会议记录文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC 5.6管理评审页次1/31目的为确保质量体系能持续有效地满足顾

49、客的期望、市场的需求及实现持续改进，并确保持续的适宜性、充分性和有效性和适合于实现公司质量方针和目标，查明体系的实施效果。2适用范围适用于本公司的管理评审。3职责3.1总经理主持管理评审会议，对管理评审报告进行审定；3.2管理者代表负责制订管理评审计划， 通知评审时间；编制管理评审报告；负责跨部门纠正 和预防措施的协调、跟踪验证；3.3各职能部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审资料， 在评审中汇报各部门质 量管理体系的运行状况，并负责落实评审中提出的质量改进措施的落实工作， 负责纠正和预防 措施的制订和实施；4概述4.1管理评审形式管理评审由总经理组织进行，可以是专门的评审会议，也可以通过评审资料传递、会签进 行。4.2管理评审的时间定期评审规定在每年至少进行一次，二次间隔时间不超过12个月。4.3有以下情况可随时进行评审：4.3.1首次建立文件化的质量管理体系建立运行 2个月后；4.3.2市场策略、市场需求或环境条件有重大变化；4.3.3产品技术状态有重大变化，法规、标准出现较大变化；4.3