化妆品项目启动计划书(合股经营)

1、化妆品项目启动书 xx公司 项目计划书2010.7.19一、行业分析 1.行业历程 在90年以前,美发产品对中国还是比较新鲜的概念 由于受研发水平和市场需求局限，国内美发品生产企业凤毛 、海飞丝（美国宝洁），夏士莲、力士（联合利华）, 花王、诗芬（日本花王）等品牌, 但当时国内消费者对美发产品认识处于属于启蒙阶段，美发产品需求也仅停留在洗发乳，护发乳方面，整体美发产品市场需求较小！ 90年代中后期, 伴随着国民经济水平的提升，美发产品需求量呈几何性增长，一方面, 外资美发品牌经过数年的文化沉淀、广告投入、形象打造已深入人心,另一方面，市场繁荣也逐步孕育出一批国内日用美发品牌,如以终端制胜的“舒

2、蕾”在全国掀起一片红色风暴,以植物皂角为卖点的“百年润发”凭借明星效应取得空前成功, 美发品市场竞争的加剧也促使产品线更加丰富，价格也于大众消费接轨，中国美发品市场的正式进入快速发展时代美发品市场的崛起同时影响着中国女性头发护理观念, 90年代中期，发廊业孕育而生，但普遍以洗头、剪发为主营项目，产品基本是日用美发品（袋洗）为主，而技术性较强项目（烫,染,护理）收费昂贵，产品需要进口；90年代末期，发廊业迅速崛起，大批国内专业美发品企业适时而生，由于在价格上无可比拟的优势,加之欧美包装，品质稳定等特点，一时间竟出现供不应求的现象，专业美发品逐渐形成产业，从此，中国化妆品诞生出一个全新分支-专业美

3、发线！ 2000年以后，消费者对美发、造型，护理的需求全面 提升，全国沙龙数量以几何倍数增长，但大部分发廊还是以使用价格低廉的美发品为首选，以至于专业美发线进入“流通鼎盛”时代，绝大部分美发企业采用都以价格战、概念炒作、抄袭包装等低级市场策略运作，从根本上忽略品质性能、营销策略、市场服务、完善售后等企业要素,市场环境异常恶劣，品质投诉、 品牌克隆、服务低劣也逐步成为当时专业美发市场三大弊病！ 2004年以后，专业美发市场在高速发展中开始细分，早期强势流通美发品企业,因为营销手段低级，无法保证销量持续增长，同时低廉价格也导致利润大幅缩水，经营难度增大，纷纷风光不在，部分巨头企业（威尔士，丹卓丽）

4、甚至黯然退场；而伴随大型连锁沙龙和高端美发会所的兴起，中高端美发产品需求量日益提升，以品牌形象，品质保证、教育营销，市场服务为特色中高端发品企业逐步崛起，如今，以教育服务为特色“欧芭”已经稳居全国专业线第一品牌，以精确护理为核心的“蕴特优能已经深入人心，以整合营销为特色“陶丝”短短两年就成为行业后起之秀。同时，越来越多的国外化妆品集团也开始注重专业美发品的投入和渗透表格1：专业发品代表企业分析 企业类型代表 数量销售份额国际高端欧莱雅、威娜、施华蔻、资生堂1010%国内高端欧芭、蕴特、百思杰、博柔3015%国内中端中山佳丽、佳佳丽、丽榜、美缇、高柔 5025%国内中低端圣薇娜、采奴、梵彩、冠捷

5、20020%国内低端倩迪、比倩、发哥、瑛派儿、浩鑫 50030%表格2：专业线发品企业综合分析表 企业 年销量主力端次经营企业优势形象品质教育促销 策略售后欧莱雅1.5亿综合高 15年威娜1.2亿染烫高 15年欧芭7000万洗护中高 8年 博柔3000万洗护中高 8年 蕴特3000万洗护中高 6年 采奴8000万染洗中 7年 中山佳丽8000万染发中低 7年 圣薇娜8000万烫发中低 8年 表格3：专业发品企业综合分析表 分类品牌特征价格体系市场服务推广策略网络渠道国际高端具备鲜明的品牌形象和卖点，材质精良，品质优越，并具备功效性， 结构精炼，品牌寿命通常达到十年以上。价格很高，体系严谨，终端

6、和代理价格基本统一，基本无串货现象！配备专业的服务团队，服务形式全面系统,人员技能，素质较高，效果明显，售后服务规范，专业！专业，有效，系统，通常直接下沉渠道开展以品牌发布会，终端教育会，组合促销，形象建设等活动，省代理机制，国内网络完善，合作代理商和加盟店必须经过严格审核，通常在业内处于主导地位！国内高端卖点鲜明，包装精美，品质稳定，结构完整，具备一定功效性，品牌生命周期数年以上。价位较高，体系规律，代理价格统一，有一定串货现象，终端价格差距较大！ 配备服务团队，为终端提供一定程度的产品，销售、技术服务，人员能力有限，售后服务有待提升！推广策略比较多样化，通常集中在代理商层面，以品牌发布会，

7、组合促销，媒体宣传为主。省代理制为主，国内网络完善，一定合作经销商审核机制，代理商和加盟店一般在当地具备影响力。 国内中端包装美观，品质稳定，结构完善，但品牌辨识模糊，产品功效性不明显，品牌周期一般2-3年。中端价位，渠道价格很难控制，有一定串货现象！配备基本的服务团队，可为终端提供基本产品，技术服务，服务能力局限，售后服务不规范，经常有厂商纠纷！ 推广策略大部分集中在代理商层面，以组合促销为主。市级代理为主，覆盖全国市，地级大部分区域，无审核机制，经销商，加盟店数量很多，实力参差不齐。国内中低端模仿国外品牌包装，卖点以纯概念为主，品质基本稳定，无功效性，品种繁多，品牌周期较短。中低价位，渠道

8、价格无法控制，串货现象严重，终端价格差距巨大！无服务团队，无法为终端提供有效服务，销售基本依靠自然销售，售后服务不规范，厂商纠纷不断！ 基本没有专业市场策略，也无法实施于终端，一般以返点，返利，特价等压货策略为主。市级代理为主，网络辐射全国市，地，县市场，代理商数量很多，通常以中小流通型经销商为主。合作极不稳定！ 2.市场空间 十几年沉淀的专业美发行业，无论从企业实力、市场容量还是营销策略，运作水平都无法比日化线、美容线比拟，至今，国内仍然极少出现具备竞争力的优质品牌和美发企业，低级营销手段也导致市场环境日益恶劣，无数美发企业在生存线上挣扎，举步维艰! 从另一个层面考虑，也因为美发行业处于乱世

9、阶段，行业还没有形成垄断巨头；也因为专业美发线整体运作水平落后，才让新兴企业具备真正发展机会和空间；据2010年美国gda化妆品数据报告显示，2010年中国发廊行业营业收入356亿，同比增长43.8%；中国专业美发企业年营业收入48亿元，同比增长17.3%；年均回款1000万以上美发企业达288家，同比增长12.5%；年均销量500万以上专业美发品牌589个，同比增长28%.在未来日子里，伴随着现代人士美发观念全面提升，大量专业连锁发廊，大型休闲会所全面发展，专业发品未来市场需求还会进一步提升，市场潜力巨大！3.项目前景 伴随着中国消费者美发观念转变,大量专业连锁沙龙的兴起，专业美发产品未来势

10、必将向专业化，功效化，品牌化发展，专业美发线面临全新一轮的洗牌，很可能产生垄断性美发品牌和发品企业巨头，届时创业门槛会大幅提升，新兴企业运作与发展将非常艰难。 而目前处于“诸侯割据”时代专业美发市场，虽然行业竞争非常激烈，但强势企业和品牌比较局限，创业门槛较低，而代理商、加盟店，消费者品牌意识感较弱，对于运用全新营销策略和服务理念的新兴企业来说是大好契机！二、市场分析定位1.产品定位 包装时尚，高性价比，功效性强的专业发品势必成为未来专业发品主流，所以xx国际将定位为中高端美发产品企业，以高、中、低品牌化运作思路结合先进营销传播手段，打造行业一流高性比美发品牌！2.swot综合分析 企业优势（

11、strength） 4精英团队xx公司核心成员均拥有大专以上学历，多年同行业管理和运作经验，在营销、运营、教育领域均有出色业绩，为公司发展奠定坚实的基础。4企业理念xx公司立志为客户提供高性价比产品，为客户提供最诚意的服务，为客户提供全新营销支持，并按照专业品牌营销模式运作，完全区别与一般美发企业的短浅发展理念。4营销模式xx公司将引用规范品牌运作之精髓，从品牌形象塑造，整合营销传播，代理商规范管理，终端个性服务，发廊项目经营，产品外卖模式全新打造，力图塑造中国专业美发行业的真正强势品牌。4合作机制xx公司以股份合作形式，汇集多领域美发行业精英合作（高管，代理商），并制定公平合理的股东合作分红

12、机制，可让股东发挥最大价值，最大化降低风险，成为xx公司发展奠定重要基础！4多元化推广xx公司以传统渠道，网络渠道（电子商务）、直营渠道（连锁沙龙）、日化渠道（部分区域精品日化店）为组合营销模式，最大化保障产品销量提升，增加产品盈利！企业劣势 （weakness） 4资金薄弱xx国际发展需要资金启动，而创业初期资金毕竟有限，部分营销策略只能随着企业利润的提升而逐步展开，同时由于公司会采取品牌营销整合模式，前期投入较大！4缺乏经验xx国际前期并无实际美发公司全国运营经验，在市场运营中肯定会遇到不可预见困惑和问题！4品牌影响力xx国际是新兴公司，新上市品牌并无影响力，在招商和启动方面应该需要一定时

13、间沉淀！市场威胁（threaten） 4市场环境 专业美发市场环境并不规范,价格战,模仿抄袭现象严重，代理商、终端、缺乏品牌意识，服务依赖行很强，忠诚度极低，对新兴企业发展造成一定困难。4股东合作 虽然股东机制可以结合行业精英，但如果股东管理制度、利润分配、报表公布、职责分工不清晰明确，非常容易造成股东积怨、矛盾、分流现象；不但无法发挥股东价值，更会影响新兴企业的快速发展，对企业运作，营运资金造成巨大影响。 市场机会 （opportunities） 4行业水平落后专业线高端市场竞争激烈，但绝大部分企业都不具备专业营销理念，整个行业缺乏真正强大的企业和强势的品牌，对于新兴的专业公司的发展空间很大

14、！4 市场空间提升未来数年，美发行业会逐步规范，洗牌，美发产品端次提升，大批低端企业面临淘汰届时美发行业进入飞速发展期，市场空间巨大！3.发展规划 4 2012年,全面启动华东，华南市场，在2012年布局重要城市20个，代理商50家。4 2013年,贯彻执行加盟店形象建设，天使积分俱乐部，沙龙外卖提升体系三大市场策略，建立稳定代理商和加盟店客户群，当年销量突破1000万。4 2014年, 完成“6830ka系统”6个百万级，8个60万级，30个30万级别的代理商客户群，全年销量突破1800万，启动生产基地！4 2016年, xx公司发展成为传统渠道、电子商务、营销服务为一体综合性专业发品生产公

15、司，全年销量突破3000万！4 2017年，xx公司完成5000万全国销量，完成分为中低，中端，中高3大美发品牌,成为国内中高端知名美发品企业。4 2010年，xx公司发展成为集个人护理品，日用美发品，专业美发为一体集团综合销售企业，年营业收入突破1亿。三、上市产品介绍 新品牌上市是否成功，对新兴企业具备非凡意义，所以xx公司新上市品牌无论从包装、工艺、形象，还是从卖点、诉求在行业内都有一定创新和突破，首先，整体品牌形象策划必须由专业广告公司打造，品牌定位清晰，文案华美，形象国际化；其次，包材一定做工考究，尽量选择国内一线的优质包材厂；第三，须选择合适加工企业，加工价格、研发能力、品质口碑、证

16、件齐全是衡量加工企业重要因素，应避免大量加工品牌的加工企业（如佳佳利），第四，产品开发一定要制定详细的工作计划和跟踪表，保证产品的准时到位。1.品牌名称 佰丝芬（法国）（佰是多的意思，丝是头发的意思，芬代表鲜花，芬芳）2.开发灵感 随着现代人士对环保健康的重视，回归自然的草本产品越来越得青睐，进年来，知名草本化妆品牌也越来越多，而在专业美发线，并无主流草本品牌，主要原因在于草本古普感与时尚感很强美发行业并不融合，或者很多品牌过于注重现代科技，如有机草本，纳米草本，造成概念颠倒；更多草本产品因为形象塑造过于古朴或欧化，造成消费辨识模糊！而属于草本植物的鲜花，更具备普通草本植物不具备的文化寓意，

17、更具备时尚美丽的元素，加之鲜花本身的功效性，所以，鲜花香薰为主题的专业美发产品，有极大可能给消费者全新感受，引起消费者兴趣。3.品牌介绍 4特点: 源之法国，纯天然，纯精华，中高端理疗性美发产品。4功能: 补充发丝氧分，激活头皮生理机能，长久保持秀发完美状态。4核心：纯鲜花萃取液（玫瑰、丁香、百合、茉莉、芙蓉、紫兰） 丝肽干细胞（激活细胞自我修复功能，焕活头皮机能）活氧能量泉水，活氧氨基酸 4技术: hr多肽萃取技术4.品牌定位 4价格定位 中端价位（具体价格有待进一步商榷）4渠道定位 高端美发品经销商（鉴于产品特性，部分日化代理商可考虑合作）。4终端定位 个性洗护连锁店，大型休闲护理会所（鉴

18、于产品特性，部分化妆精品店、美容院也可销售）5.品牌形象 4 清新、纯美、典雅，包装风格必须具备鲜花元素，含有现代时尚的元素！4色调: 三种色调（粉红、白色、粉兰）3种分类类别 规格（ml) 代理价 单品数 系列（1个） 玫瑰香氛（柔顺）洗护（含洁净）300ml13.82洗护（含洁净）750ml25.82发膜（罐）500ml /1000 ml26.8/48.82发膜（盒）500ml+10ml*4+150ml582疗程护理 百合（补水）、丁香（抗氧化）、百合（去屑）、茉莉（焕发）洗护300ml16.88洗护750ml26.88发膜（罐）480ml28.84头皮理疗组合（加去死皮） 10ml*8+

19、60ml33.84毛鳞修护素（软管）150ml12.84紫兰个人护理系列凝胶(压，喷)200ml9.82弹力素200ml10.82小规格护理品（软管）150ml10.82精装护理品(喷)10012.824材质：pe颗粒珠光， 部分产品用透明pvc表格4：产品开发表(简版)表格5：新品开发表计划 工作项目工作介绍启动时间周期负责人备注说明品牌策划品牌文案（文化，品名、描述、说明，功效等） 9月1日-9月30日30天需广告公司合作选择瓶形确定新品包材厂（及瓶形） 9月15日-9月30日15天需市场调查包装设计 新品包装设计 10月1日-10月30日30天需市场调查产品打样 瓶型，包装打样及评审10

20、月30日-12月1日30天需采购经理配合包材采购 瓶体，泵头，盖，包装采购12月1日-1月30日60天需采购经理配合oem加工 确定加工企业及膏体12月1日-1月30日60天需采购经理配合形象品设计形象物料（海报，喷绘墙，镜框画，镜台贴等）11月1日-11月30日15天需广告公司合作销售工具策划产品画册，招商手册，加盟手册，外卖手册策划11月1日-11月30日30天需广告公司合作销售工具设计产品画册，招商手册，加盟手册，外卖手册策划12月1日-1月30日60天需广告公司合作印刷品采购各类印刷品，单张采购2月15日-3月1日15天需采购经理配合物料打样采购形象物料打样采购12月1日-1月30日6

21、0天需采购经理配合物流仓库选择仓库和物流公司12月1日-12月30日30天需采购经理配合五、销售工具说明xx国际将运用行业全新的营销策略，全体提升品牌和企业形象，并运用专业推广手册和形象物料，协助代理商全面启动市场，促进加盟店销售外卖，提升沙龙人员销售技能，以下为佰丝芬专业销售工具和形象品种介绍！ 表格6：销售工具、形象物料说明书 类别具体内容说明采购数量 单费用销售工具商务合作手册（简版）宣传企业，品牌形象，招商必备工具10001.5品牌画册（精装版）提升品牌形象，宣传产品知识，沙龙必备手册200010品牌拉页（简装版） 宣传产品功能，必备手册20001.5品牌加盟手册（简版）重要市场推广工

22、具，协助代理商开发市场20001.5vi形象识别手册（平装版）重要推广工具，提升终端形象使用10005品牌销售手册（平装版）重要培训教材，协助沙龙提升外卖水平10005形象物料体验装（100ml）专业促销品，促销活动使用！30002.5洗护套盒（100ml*3）专业促销品，促销活动使用！100010沙龙加盟牌专业形象品。10020形象镜框画（6套1组）完美展现品牌形象和文化20100形象货架（豪华型）提升品牌形象，产品销售使用51800形象货架（经济型）提升品牌形象，产品销售使用5700易拉宝，x展架展示品牌形象，促销活动使用 10500水晶展示牌沙龙装饰品，让消费者加深品牌形象5030形象手

23、袋展示品牌形象，传达品牌信息30001毛巾沙龙必备品，提升品牌形象30003围布沙龙必备品，提升品牌形象 10006价目牌规范产品价格，提升外卖效果20000.5爆炸星（组合3个版）最大化提升外卖效果30001镜台贴沙龙装饰物，传播品牌形象。30000.5六、xx公司人员结构（2012年人员结构）xx公司人员组建力求结构清晰，精简科学，不宜过多或过少，以下是公司操作2012年人力资源配备，在实际过程中，人数可能会有个别增减和变动。表格7：公司人员组成及职责 部门职位人数工作职责简述预计到位时间总经办总经理1负责企业营运资金调配和重大事项经营决策。2011年9月份营销总监1负责企业运营以及所有部

24、门管理。2011年9月份负责品牌整体开发，规划，策划。负责公司营销策略制定、策划、实施。.销售部销售经理1负责全国市场开发，渠道管理工作。2012年2月份 负责销售人员管理，培训，任务布置。负责销售计划安排，执行，监督。负责全国销量目标达成。大区经理2负责区域市场的开拓和维护2012年2月份负责区域市场客户管理和终端服务客服经理1负责代理商客情往来，订单跟踪，货款跟踪。2012年2月份电子商务电子商务经理1负责企业网站建设淘宝店经营、销售、服务。2012年1月份销售助理1参与网站维护和淘宝店销售工作。2012年4月份服务部培训经理1负责产品测试，销售，技术教材编撰。2011年12月份参与终端培

25、训，培训会活动。市场督导2负责终端沙龙产品、销售培训。2012年2月份负责终端促销活动监督和执行。市场部市场策划1负责市场和品牌整体策划工作。2012年4月份设计主管1负责品牌形象后期设计服务工作2011年9月 负责品牌形象工具策划与制作。后勤部财务经理1负责企业成本，费用，报表制定、核算工作。2011年12月出纳1负责费用报销，工资发放等工作2011年9月采购经理1负责企业包材，原料采购、品质管理工作。2011年10月物流主管1负责公司仓库、管理发货工作。2011年12月 理货员1负责公司成品发货工作。2012年4月七、市场策略 新兴公司要持续快速发展，新上市品牌除具备形象、品质优势外，促销

26、活动、售后服务、合作支持、形象宣传也成为品牌启动成功重要筹码 , xx国际将运用整合营销推广方式，全面塑造品牌形象和口碑，保证品牌推广效果和质量，并塑造行业全新标准！表格8：2012年市场策略说明 产品策略内容说明效果全新品牌塑造（核心）品牌文化、卖点清晰，文笔流利。为品牌持续发展打下基础 产品结构优化 对品牌结构进行科学分类，突出优势产品。提升品牌整体销售力 国际品牌形象 精心打造产品包装，具备国际品牌感。 吸引代理商和消费者关注主流渗透价格（重点）主流产品以高性比定价，与其它产品区隔。促使品牌快速启动售后策略售后保障 对于退换商品，发货制定科学标准，提升代理商忠诚度 投诉处理 对市场投诉重

27、视，积极处理提升代理商忠诚度 区域保护（核心）对于区域严格保护并制定相关措施。确保品牌良性发展推广策略加盟店启动计划（核心）设计加盟店启动方案，并全力度支持。促进代理商快速启动市场返利激励确定代理商季度，年度销量目标，组合返利激发代理商合作激情加盟店形象建设（核心） 以形象建设为核心，全力建设终端形象。 提升加盟店形象和销量外卖提升机制建立发廊标准外卖教材，提升销售水平提升加盟店产品销量终端促销计划 精确制定，注重执行，产品，赠品分流 提升加盟店整体销量其他策略电子商务（核心）建立淘宝网上店旗舰（产品分流）提升销量增长点行业媒体 在美业杂志，定期发布品牌广告提升品牌影响力招商效果门户网站 建立

28、多功能网站，发布品牌信息提升品牌影响力 天使俱乐部 通过奖品，现金，激励组合激励加盟店成员提升加盟店销售激情 1.加盟店启动计划 4启动: 2012年3月以后4对象: 全新代理商（支持6个月）4意义: 全面协助代理商启动当地市场4内容: 根据市场情况制定加盟店方案，配套支持赠品、形象品、促销、教育等服务，为代理商免费制作加盟推广手册，保证代理商当地终端全面启动。4预算：首期费用15% 以内4目标: 2013年布局1000家优质加盟店2.电子商务 4启动: 2012年3月4对象: 全国消费者4意义: 加强网络影响力，提升公司利益增长点；4内容: 线上与线下产品包装必须区隔，淘宝旗舰店必须运用促销

29、，会员，积分，赠送组合营销模式，特别强调售后服务服务，定会取得不错业绩。4预算 : 3-5万/年.4目标: 2012年完成50万以上销量 3.加盟店形象建设 4时间: 2012年5月 4对象: 全国重点加盟店 4意义: 直接提升终端品牌形象，加深消费者印象，促进加盟店销量提升 4内容:全面启动终端店形象支持计划，协助代理商对当地重点加盟店进行形象建设，形象物料由代理商通过申报形式，双方共同出资完成。4预算: 约占全国总销量5% 4目标: 2013年内完成1000家重要加盟店形象建设4.天使会员积分大奖赛 4 时间: 2013年3月-12月（具体时间根据销售情况决定） 4 对象: 全国加盟店人员

30、4 意义：激发加盟店销售热情，稳定加盟店销量，提升品牌宣传效应；4 内容:天使销售产品可或积分，并可享受奖品，抽奖、现金、教育各方面奖励！ 4 预算:运作费用5万/年，赠品约占整体总销售额5% 4 目标:在3年发展稳定会员5000-8000名，（月均销量10瓶，天使会员销售规模可达到60-92万瓶/年）八、营销目标 xx国际2012年目标回款任务600万 ，基本回款目标480万，保底回款目标300万！表格9：2012年营销目标说明 月份渠道销售任务（万）网上销售任务（万）网络布局代理商（个） 保底基本目标保底基本目标3月254040 全面启动福建，上海、浙江三大主力市场 154月2025351

31、2355月25304025556月202540355 7月202540358 8月2025305610 9月305065568重点城市布局率70%，达20个以上，布局代理商45个 1010月256060588511月355070688512月40608061010 1月（至10号）203030455 合计26042053040607045个九、营运费用xx国际2012年营运费用（促销，返点，员工奖金、后期包材、物料、赠品均计入成本费用）预计198万，上市筹备费用80万，公司月营运周转资金12万左右）表格10：xx国际2012年营运费用明细 （筹备、推广费用） 类别项目年支出说明支出时间首期支出

32、 月均支出产品筹备新品包装设计20000含包装，标贴设计首期489000产品画册策划与设计15000分精装版和简版首期形象品与设计10000所有物料首期vi手册设计20000标准版首期招商手册策划与设计8000专业版和简版首期加盟手册策划与设计8000专业版和简版首期外卖手册策划与设计 8000标准版首期首批包材采购150000瓶体，泵头首期首批纸盒采购30000发膜，头皮纸盒首期首批纸箱采购20000外包装箱首期首批印刷品采购40000各种推广手册首期首批形象物料采购50000首期首批产品oem加工费100000首期仓库租金50000首期支付15000每月支出9月产品开发费用700007月支

33、出推广费用企业网站5000首期60000淘宝店旗舰店费用30000首期支付10000每月支出1000交易会招商60000首期支付300009月支出3000美业媒体合作60000首期支付20000每月支出3500合计筹备支出60.5万 总支出75.4元表格11：xx国际2012年营运费用明细 （办公，人员，杂项费用） 类别项目年支出说明支出时间首期支出 月均支出办公费用营业执照，商标注册10000首期109000 办公桌椅及装饰50000首期办公用品10000首期场地租金100000首期支付30000月支出6500员工房间42000首期支付10000月支出2000人事招聘10000月支出500水

34、电10000月支出800电话费用10000月支出1000网络费用3000首期人员费用人员工资75000首期支出60000月支出30000 55000交通差旅费160000首期支出10000月支出交际费30000月支出15000杂项快递费用6000月支出10000 800样品费6000月支出500税收费6000月支出500其它30000月支出4000合计首期支出 20.5万年支出123万元部门职位人数薪资交通差旅费月薪月数合计总经办总经理160001696000营销总监15800169280035000行政助理125001230000销售部销售经理14000114400030000大区经理a12

35、800113080020000大区经理a12800113080020000客服主管128001130800电子商务部网络主管130001236000销售助理120001020000服务部培训经理14000114400020000市场督导a12500102500015000市场督导b12500102500015000市场部市场主管140001664000后勤部财务经理135001345500出纳125001230000采购经理1400014560005000物流主管125001230000理货员116001016000表格12：xx国际2012年人员费用分析（不含奖金，提成）4说明1.2012年

36、公司人员合计费用90万元（含员工奖金，提成）3.年奖金提成占全国销量3%-4% 九、投资盈利 表格13：2012年xx国际收益预算表 销量回款（万）营业费用 成本费用年盈利(万）成品（40%）促销返点（6%）物料（10%）人员奖金（3.5%）物流运输（%1）300190120.0 18.0 30.0 10.0 3.00 -71.00 400195160.0 24.0 40.0 14.0 4.00 -37.00 500200200.0 30.0 50.0 17.5 5.00 -2.50 600200240.0 36.0 60.0 21.0 6.00 37.00 700200280.0 42.0

37、70.0 24.5 7.00 76.50 表格14：xx国际股东分红分析表 时间公司回款（累计）产品成本（累计）固定费用（累计）营运费用（累计）起始股份公司资产净值 股东分红（累计） 201212月3501206019015013030 20135月550200100250150150409月8003201603001501706012月10004002003501502009020147月150060030047515027513512月200080040060015035021020157月2900116058074015057041012月380015207608801507906302

38、0157月53002120106010301501240104012月680027201360118015016901490注：1.产品平均毛利率为60%，成本费用率20%（含促销，返点，形象物料，物流等），年营业费用190万2.自2013年起春节前15天，7月15日为股东固定分红日3.股东分红以资产净值为基数资产净值=固定资产（包材，加工，办公设备）+应收货款+账面资金-应付款。股东分红基数 （特殊情况会有一定调整）2012年:公司资产净值大于100万，账面资金60万以上，股东按持股比例（账面资金60万以上部分）进行分红。 2013年:公司资产净值大于110万，账面资金70万以上，股东按持股

39、比例（账面资金70万以上部分）进行分红。 2014年:公司资产净值大于140万，账面资金80万以上，股东按持股比例（账面资金80万以上部分）进行分红。 2015年:公司资产净值大于160万，账面资金90万以上，股东按持股比例（账面资金90万以上部分）进行分红。 2016年:公司资产净值大于200万，账面资金100万以上，股东按持股比例（账面资金100万以上部分）进行分红。 分红举例:某股东入股2011年12月入股10万元，约占公司总股份7.14%，2012年无法分红 2013年该股东可获得累计分红6.5万（不含股权变现8万和薪酬收入）2014年该股东可获得累计分红14.5万 （不含股权变现10

40、万和薪酬收入）2015年该股东可获得累计分红48万 （不含股权变现12万和薪酬收入）2016年该股东可获得累计分红108万 （不含股权变现14万和薪酬收入）十一、股东合作新兴企业创立初期由于缺乏资金和人力，通常采取股份合作机制，但如果股东职责、报表、利益分配机制不清晰完善，很容易导致股东积怨、分流、竞争，对与公司后期发展伤害很大。所以，xx公司在股东合作机制讲求合理，公开，透明，第一，每个股东都是精心筛选，在行业都能独挡一面，第二、每个股东职责，管理，利益分配机制都做到清晰明了，真正做到风险分摊，利益共享，最大化降低风险，保证企业健康发展，只有在每一个股东共同努力，xx企业才能真正发展状大，所

41、有股东才能结出丰硕果实！1. 股东与股权简介股东性质股东职位 姓名 简述股本（万）持股比例控股人 总经理执行股东营销总监任职股东培训经理任职股东培训经理驻外股东代理商a驻外股东代理商b2.股东合作说明一、签订协议 1.所有合作股东必须签订合资协议书，各股东按股本比例出资，组建合资公司。2.若股东为公司性质，该股东必须确定唯一股东代表与公司合作！二、股东注资1. 在合同签订之日7日内，所有股东第一次按照持有股本80%比例注资（须预付订金3万元）2. 在公司正式经营6个月后,所有股东按持有股本20%完成合资，若股东无法注入剩余股份资金，视为股东自动放弃持有股本和股东权利，由控股人召开股东会，重新分

42、配该股东股权。三、股东权力：1.控股人拥有公司经营决策权、资金调配权，股东任免权，但一次性投资30万以上重大项目，控股人须召开临时股东会，由所有股东投票确定是否执行！2.执行股东拥有公司运营决策权，部门管理权、人事调配权，不拥有任何资金调配权，若因公司发展需要资金需按正常流程向控股人申请批准。 3.执行股东拥有职责范围内管理权力，不拥有任何资金调配权。 四、股东注资1. 公司经营24个月内，若因经营周转或重大项目急需资金注入时，由控股人召开临时股东会，由股东协商资金注入总额！-若注资单次总额在50万以内，金额在5万以内，所有股东需按注资金额和持股比例无条件再次注资，若某股东无法注资，视为自动放

43、弃股东资格，公司经营24个月后，控股人按该股东放弃股权当日资产净值核算股本，以现金形式退还该股东！-若注资单次总额在50万以上，金额5万以上，所有股东原则上按注资金额和持股比例再次注资，若某股东实在无力注资，可通过稀释股权保留股东资格，控股人按股东注资实际情况重新分配股权，2. 公司经营24个月以后，若因经营周转或重大项目急需资金注入时，由控股人召开临时股东会，由股东协商资金注入总额！股东可灵活选择继续注资、稀释股权、退股方式！五、股权变更1.除公司经营不善解散外，公司经营24个月内，任何股东不得以任何理由将所持股本变现或转让！2.公司经营24个月以后，股东向控股人申请退股变现，控股人按该股东放弃股权当日资产净值核算股本，以现金形式退还该股东！控股人召开临时股东会，重新向股东会发布股权变更通知！3.所有股权变更、转让必须经控股人核定，批准，公司不承认任何私下交易！六、股东会制度1.所有股东