建筑公司2020年管理体系内审工作计划

1、建筑公司2020年管理体系内审工作计划一. 审核目的：1. 推动工程建设施工企业质量管理规范及管理手册的宣传贯 彻和实施。2. 对管理手册的符合性及体系运行有效性进行评审和评价。3. 通过审核发现不符合项，针对管理薄弱环节提出改进措施。4. 通过对项目部审核，提出和消除工程质量、坯境和安全隐患。5. 通过分公司及项目部人员交叉检查，促进各岗位管理人员之 间的互相学习和交流。二. 审核依据：a. 企业管理总手册、工程质量管理手册、技术管理手 册、施工生产管理手册、环境及职业健康安全管理手册、市场开发管理手册、人力资源管理手册、党群管理手册、 行政管理手册、物资设备管理制度汇编、合同、成本、预 结

2、算管理手册、财务管理手册。b. 质量管理体系要求(GB/T19001-2008).环境管理体系 要求及使用指南(GB/T24001-2004)、职业健康安全管理体系要 求(GB/T28001-2001)工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50 430-20xx)c. 适用的国家法律、法规、标准、规范、规程及其他要求d. 施工合同、施工组织设计三. 上半年内审安排：上半年审核时间20xx年4月18日至5月30日，采用分组分片 审核方式。第一组：带队领导：E组长：E组员：安全、技术、质量、合同预算、生产、保卫、工会、人力 资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。审核项目区域：太原地区

3、、长治地区、晋城地区、忻州地区、晋 中地区、阳泉地区及第二组以外的其他地区的在施工程审核分公司区域：三、五、八、十分公司、设备安装分公司、消 随安装分公司、机电安装分公司、钢结构分公司、智能分公司、地基 基础工程分公司、总承包公司、道桥二分公司第二组：带队：E组长：Z组员：安全、质量、技术、生产、合同预算、人力资源管理岗位 各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。审核项目区域：大同地区、朔州地区、临汾地区、柳林地区、吕 梁地区、运城地区、内蒙古地区在施工程审核分公司区域：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、 七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通风空 调分公司、电气分公司

4、、建筑安装分公司第三组：组长：Z副组长：E组员：企业管理部1人、党委工作部1人审核区域：公司领导层、质量监控部、生产监控部、安全监控部、 市场开发部、经理办公室、合同预算部、科研所、人力资源部、技 术中心、企业管理部、保卫部、工会、物业分公司、劳务经营部、资 金管理中心、财务管理部、审计部、法务管理部、党委工作部、起重 机械分公司、物资供应分公司、物资租赁分公司、信息办公室四. 下半年内审安排下半年审核时间20xx年6月20日至12月31 FI,采用H常检查 与内审相结合的方式，在分公司全覆盖检查基础上，公司各业务部门 进行抽查，确定检查时间和检查对象，年终在木系统大会上进行总绪。五. 审核方

5、式及要求：1. 各位组长根据审核区域在生产监控部施工生产计划表中选择项目，提出审核时间的计划表。2. 内审员按照职能及组长分配的任务，按照E四建集团有限公 司管理体系检查制度中检查表内容，采用随机抽样的方法进行审核。3. 内审组长提前三天通知受审核方,如遇特殊情况调整计划，内 审组提前一天通知受审核方，受审核方要保证受检查人员在岗。4. 现场审核按照首次会议、现场审核、内部会议、末次会议程序 进行。5. 审核员按照管理体系检查制度中检查表内容逐项检查，将 检查发现的问题填写在（）检查记录中，检查方及受检查方各 一份，对构成不符合的开具不符合项报告,企业管理部、主控部门、受审核方各一份。6.各个

6、内审组及时将所开具的不符合项报告发放给机关主控部门， 由主控部门督促责任方进行整改并及时验证，将验证情况反馈至企业 管理部。7. 受审核方对开具的不符合项报告和检查出的问题进行确认，分 析原因，制定纠正措施，并整改。8. 现场检查结束后检查人员对审核过程进行汇总，为节约纸张采 用电子版形式在检查表上进行汇总打分，6月上旬各职能部门提出总 结报告，报企业管理部。9. 各组内审报告主要内容应包扌4a.检查时间、范围、区域；b.不符合项分布情况及汇总分析;C.存在的共性问题及木系统需解决问题的纠正措施。d.检查情况排名及评定结论10. 企业管理部每半年提出内审报告，经管理者代表审批，下发 执行，对纠正措施的实施情况进行监督。11. 在检查过程中检查人员按照管理体系检查制度中检查表 内容收集信息，通过拍照及抽样检查，验证实施证据，注意收集工程 质量照片（主体结构有钢筋绑扎、连接接头、混凝土外观质量、门窗 洞口方正情况、安装预留洞口及成品保护方法等己完工程质量等）、 安全设施及现场管理照片（外防护架体远景及节点照片、临时用电配 电箱接线照片、卸料平台搭