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文档简介

费用报销程序标题费用报销程序类别行政作业 流程编 码总负责人人事行政 经理使用部门所有部门组 织 单 元经办人部门经理人事行政总经理 (总助)财务部管 理 动 作经办人签字获得费费用支岀取得票据人事行政审核总经理(副总)审批复核并给予报销1、所有费用报销必须获得费用审批，不可私自购 买再执行报销程序。2、所有费用产生都必须由票据，票据必须经经办 人和见证人签字和部门经理（主管）审批后有效。3、部门经理（主管）审批后由经办人报人事行政 审核，再报总经理（副总审批）。4、财务部根据总经理（副总）审批单据给予费用 报销，并存档。5、特殊说明：a、交通费报销：各部门员工市内交通工具原则 上因自行解决，特殊情况需坐的士的，需事先 报部门主管批准，报呈人事行政复核，总经理（副总）复核。b、商品损耗：商品再运输途中短少以及报废等 列支商品损耗科目，但需经财务部审核，总经 理（副总）批准方可列支。商品损耗由物流部 负责控制。6、审批权限：200元以内（含200元）由部门负责人签批。200元以上至500元（含500元）由分管副总及总 经理助理签批。500元以上由总经理签批。

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