服饰公司绩效考核

1、服饰公司绩效考核【 行业属性】服装制造【 企业背景】2000 年某服饰有限公司在某市经济开发区成立， 专业从事设计、 生产、销售职业女装。在不到三年的时间里，公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解，使该品牌女装以个性化的定位、独特的风格迅速占领市场。 2003年初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划策。【 现状分析 】柏明顿顾问团队通过调查发现：1该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系，但经常会出现这种情况：下一级的绩效考核成绩都很高，而上一级的绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标体系进行合理的规划：一方面，在设置下一级的绩效考核指标时

2、，忽略了上一级的指标需求；另一方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的，而事实上很多指标之间存在负相关，即某些指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成，在这种情况下指标值并不是越高越好。2绩效指标设置过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。3 该公司连总经理、 副总经理都要进行月度绩效考核， 并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入，导致他们过分关注短期业绩。【 解决策略 】1 自上而下进行绩效考核指标的设置。 在设置下一级考核指标时， 只选取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标。2 根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值， 而不是一味盲目追求完美。指标体系的

3、构建从以职能为中心转向以公司战略为中心。3 将公司高管层的考核周期延长， 由月度转向季度或年度考核， 以避免导致过多的短期行为。对公司的长远发展不利。【 实施效果 】通过自上而下地设置绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效降低了绩效考核的成本；与此同时，员工的努力方向同公司的战略方向保持一致，形成“聚焦”作用；公司高管层的考核周期延长，使之与年薪制结合起来，有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。【组织结构】销售部长 片区经理 销售部协管员文吊主管仓储绢仓管员扫描员1_|组长 加盟组|拓展专员巧味总监助理综合办公室客服管理员OW日四,11;、111 L冬纸设计师销售部一片

4、区经理绩效考核计划表日生S+匕q配分数据来源周期项目名称计算方式口项目界定最局r 1 久1=1 ZP 考核最低1销售额目标达成率实际销售额+计划销售额X 100%销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商指标110%指标100%指标80%80财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数+ （期初店员总人数+期末店员总人数）+2 x店员：包括直营、联营、托管店店员流失：员工主动辞职或自动离职2%5%6%8人力资源部月3新增加盟店数比计划少一家扣1分，扣满本项配分加盟：以加盟金到 账为准（免加盟费5财务部月4加盟店停业个数不正常停业，发生一个扣5分，扣完本项配分为止停业：由加

5、盟商主动提出的撤店个数：以客服组下5营销中心办公月5加盟商平均满工加盟商满总度指数+被调查加藕矍聘鸿强翼书面调查结果为2蠢中心季日 生S+匕q配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最局考核最低1销售额目标达成率实际销售额+fl-划销售额X 100%销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到指标110%指标100%指标80%80财务部总经办全年累瓜仁痴乎r、/徉.十rrr日中尚壬n2店员流失率当期流失店员人数+ （期初店员总人数+期末店员世黄贝力谁，加由间 店员：包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”2%5%6%5人力资源月总人数）+2 x流失：员工主动辞部,3加盟店停业个数不正常停业，

6、发生一个，扣5分停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下5营销中心办公月4加盟商平均满工加盟商满总度指数+被调杳加满息度:以满息度书面调杳结果为2营销中心季销售部一片区经理绩效考核评分表5工作完成情况销售部长的评级评分：A: 9 10分 B: 68 分 C:3 5 分 D: OH2分A:按照计划进度完成工作且工作非常到位，大大超出预定目标B:按照计划进度完成工作且工作1O708销售部长月考评项目及子项目统计类别年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月101112平1销售额目标达成率目标元元元元元元元元元元实绩元元元元元元元元元元达成率%得分分分分分分分分分分分彳实际加盟财务部元元元元元元元

7、元元元实际首酉已财务部元元元元元元元元元元实际后补财务部元元元元元元元元元元目标加盟总经办元元元元元元元元元元目标首配总经办元元元元元元元元元元目标后补总经办元元元元元元元元元元2店员流失率目标5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%实绩%得分分分分分分分分分分分直营店店人力资人人人人人人人人人人联营店店人力资人人人人人人人人人人考评项目及子项目统计类别年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月1O1112平2托管店店人力资人人人人人人人人人人“移动精人力资人人人人人人人人人人期初店员人力资人人人人人人人人人人期末店员人力资人人人人人人人人人人3新加盟店数量目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个

8、个个个个个得分分分分分分分分分分分4加盟店停业个数目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个分分分分分分分分分分5加盟商平均满息度目标分分分分分分分分分分实绩分分分分分分分分分分得分分分分分分分分分分分销售部一文员绩效考核计划表生IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称V1计算方式然i-i项目界定J 最局考核最低1销售额目标达成率实际销售额+计划销售额 X 100%,销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为指标110%指标100%指标80%80财务部总经办全年 累 不n2店员流 失率当期流失店 员人数+ （期初店员 总人数+期末侬，加向冏叼用胃歆 店员：包括直营、联营、托管

9、店店员以及“移动精英”流失：员工主动辞职或自2%5%6%8人力资源部月3新增加盟店数比计划少一家扣1分，扣加盟：以加盟金到账为准（免加盟费的以5财务部月4加盟店停业个数不正常停业，发生一个扣5分，扣完本停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达5营销中心办公室月5加盟商平均满工加盟商满意度+被调满息度：以满息度书面调查结果为准2营销中心办公季书* 彳土 T 而西P周期项目名称计算方式11项目界定最局考核最低hL分女乂1兄1源1销售额目标达成率实际销售额+计划销售额X100%销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到指标1:10%指标100%指标80%15财务部总经办全年累干n帜日火力住）

10、口 mt|L A:具后亲和力，a2工作配合度销售部长的评级评分：A: 9 10分 B: 58 分 C:04分完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动， 出现问题反馈非 常及时B:具有亲10分8分。分40销售部长月和力，完成工作比报表：包括片区经理的每周工作计3相关报表及时性出现一次不及时。扣4分划与上周工作 总结、店铺工资 资料、业绩报表、及时完成20销售部长月片区经理月总结表/评丽日/核招标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高考核最低4信息上传下达及时性出现一次不及时，扣 4分信息：包括业绩报 表、销售数据、各片 区的申请报告及签 呈、公司的相关制度 及时：日业绩报表第 二天早上

11、十点钟前及时完成20销售部长月5纪律性销售部长的 评级评分：A:5分B: 4分C:3分D:2分E:1分胡乂右育片区 A:严格遵守工作纪律，无纪律不良记录 和受过口头批评B:能做到自我约束， 无纪律问题的书面 记录或口头批评C:遵守纪律，无此 类的书面记录，但可 能会有口头批评5销售部长月生 IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7v 1计算方式1-1项目界定最局考核最低1直营、联营店产品周产品周转率=产 品销售额+店铺 平均库存金额X产品销售额：产品销售量X吊牌价店铺库存金额：E指标25%指标22 %指标20 %20店铺进销存报表月月2直营、联营店产品呆产品呆滞率=呆滞产品金额+店铺平均

12、库存金额产品呆滞：每一色款当月没有进出（没有销售与进45%55 %60 %35店铺进销存报表3发货及时性延误一次扣3分，扣完本项配及时的标准：当天收到的货物当天无延误10仓储组主任月4发货准确性刀力1L出现一次错误扣2分XizWzXU4 错误：含少、漏、错，以确认的有效frL-T Fr/、/住右本什协。次10综合办公室月5盘盈亏率盘盈亏率=盈亏额+账面总金额账：仓库的台账，台账的形成以进、石/、z-r.、丁、/,0.1%0.20k).25%15财务月6运输单据保管完整件to t00 %盈力得贝 出现一次丢失或损坏扣1分，扣完本项配分为止用原始凫证为依 丢失：以需要查阅原始凭据，但30分钟无法提

13、供为无丢失无损坏5仓储组主任月7外部服务满息各次调查的平均得分满意度：以营销中心设计并组织的8060305营销中心月度查结果（得分）仓储组一扫描员绩效考核计划表生 IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7v 1计算方式1-1项目界定最局考核最低15s管理效果各次评分的平均分评分：由配货中心主任组织相关人指标100指标85指标6020主任月2配货及时性不及时一次扣 5分，扣完本项配分为止曼群球S ?平脑 配货通知后，10 个工作小时内配及时5主任月3j配货准确性出现一次错误扣2分，两次错误蕾徽勿含少、漏、错，以主任所获知。次5客服月4发货及时性延误一次扣2分，扣完本项配及时：收到发货单后当

14、天内发货（同无延误10主任月5单证一致性出现次不T扣1分，扣完本TrFfrflt-1八r 单证一致性：草单 （含自/化品单）、 十人.人、土E A致20主任月6盘盈亏率坝配刀-为1L盘盈亏率=盈亏额+账面总金额X 100%盈亏额他血比、进乜单 账：仓库的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依0.1 %0.2%0.25%30主任月7服务满意度出现一次投诉扣1分.扣完本项投诉：总经办与仓储组主任记录的无投诉10主任月生 IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7k |公计算方式1-1项目界定最局a久日 考核最低l扫描准确性出现一次错误扣5分，扣完本项叩八%rf-错误：含少、漏、指标指标。次指标3

15、0主任月错，以确认的有效十几；R%、/徉2盘盈亏率配力力ILL盘盈亏率=盈亏额+账面总金额X 100%扁亏额寸乂力卜力伸账：仓库的台账，台账的形成以进、销原始隹证为依0.1%0.2%D.25%15财务部月3单据的准确性出现错误或被投诉一次扣2分，单据：入库单、出库单无错误无20主任月45单据保管完整出现一次丢失或损坏扣5分，扣导木的部分为1卜丢失：以需要查阅原始凭据，但 30分钟无法惇供为无丢 失无 弟目10主任月1工1报表准确性错误一处扣2分，扣完本项配八、/1 J报表：成品仓的日、周、月报表，、【卜，公无错误20主任月6服务满意度力为止出现一次投诉扣1分，扣完本项进用仔报表投诉：总经办与仓

16、储组主任记录的80分60分30分5主任月加盟组一组长绩效考核计划表44 1下T百口配 数据一丰酒周项目名称7k |/计算方式J项目界定最考核最低1新加盟店数量实际新加盟店（量+计划新加盟加盟：以加盟金到 账为准（免加盟费150%100%90%刀85财务部月2店签约悔黯岁不扣2分，扣完本下店鹤八斗t j月未首配，经营销rh 【、H 1斤 J M2综合办公室月3,卜兀/ 六个月内新加盟店停坝臼为1L六个月内新加盟店停业个数+六个月内新加盟店中心思出L以_L |司 停业：由加盟商主动提出的撤店停业个数：客服组8营销中心总监月4加盟组被投诉次数每被投诉一次，扣2分，扣完本项配分为止投诉：以被总经办记录

17、并确认有效的投诉5总经办月加盟组一拓展专员绩效考核计划表项目名称-考评项 计算方式r-B项目界定/p，七 最局考核最低配分数据来源周期,1新加盟店数量实际新加盟店数叁+计划新加盟加盟：以加盟金到 账为准（免加盟费120%100%70%35财务部月2新加盟店签约木兀成超期未首配一个扣2分，扣完本质配分为止超期：签约后两个 月未首配，经营销 中心总监以上同2综合办公室月3六个月内新加盟店停六个月内新加盟 店停业个数+六 个月内新加盟店停业：由加盟商主动提出的撤店停业个数：客服组4综合办公室月4单店拓展费用达成率实际单店拓展费用+计划单店拓展费用X 100%拓展费用：差旅费80%100%120%5财

18、务部总经办月5被投诉次数每被投诉一次，扣2分。扣完本投诉：以被总经办记录并确认启效无投诉4总经办月综合办公室一总监助理绩效考核计划表考评工而日考核指标配数据周项目名称计算方式项目界定最高考核最低分来源期1销售额目标达成率实际销售额+计划销售额x100%销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商于曰称110%于曰称100A于曰称80%80财务部总经办全年累积2新加盟店数量实际新加盟店数叁+计划新加盟加盟：以加盟金到 账为准（免加盟费150VA7100%90%15财务部总经办全年3达成率店员流失率店数量X 100%, 当期流失店员人 数+（月初店员 总人数十月末店 员总人数）+2

19、 X 100%招M元做 联营、托1 流失：员二 职（不包至 店者）或E 总人数： /芬劫含f至店店员匚主动辞E加盟开动离职孑公司签 司并在2%5%6%5人力资源部累月考评项日考核指标配数据周项目名称计算方式项目界定最高考核最低分来源期1销售额目标达成率实际销售额+计划销售额x100%销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到此额为准.加盟商指标1。10%指标100% r指标80%50财务部总经办全年累和2新加盟店数量实际新加盟店数量+计划新加盟加盟：以加盟金到 账为准（免加盟费150%100%90%15财务部总经办全年3店员流失率当期流失店员人 数+（月讥店员 总人数十月末店 员总人数）+2

20、X 100%店员：包括直营、 联营、托管店店员 以及“移动精英” 流失：员工主动辞 职（不包括加盟开2%5%6%10人力资源部月4费用控出缶实际费用+预算起 TOa ccc /店者）或自动离职5财务部月5培训效果费用 100/0k每次培训得分培训次数每次培训得分：根据每次受训学员1填写的信息反馈95分90分80分20人力资源部月综合办公室一培训师绩效考核计划表生 IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7v 1七人计算方式i-i项目界定最局考核最低l电话拜访率实际拜访次数+ 汁划拜访次数X 100%计划拜访次数：客服部拟订并经上级审批的拜访计指标指标100%指标90%20营销中心总监助月2

21、投诉处理及时性每出现一次投诉 处理不及时，扣5分期决奴及时：一般投诉发生后三个工作日内处理完毕，重大及时处理20埋300投诉中心月3新开业跟进及时性开业延迟T,扣5分新开业跟进：包括 首配（一个星期前 提醒）、培训报名、 开业带动时间确及时开业40加盟组月4信息传达客服管理员评, 评分：A: 9 10分 B: 68 分 C:A:非常及时，非 常到位B:比较及 时，比较到位C:108010营销中心总监助月5服务态度被投诉次数每出现一次因服务态度被投诉，扣5分投诉：以被客服管理员确认有效的h诉为准无投诉10营销中心总监助月生IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7v 1计算方式1-1项目界定

22、最局考核最低1培训完成及时性出现一次不及时，扣2分，两次不及时，扣 5及时：在培训计划 （营销公司副总签 早日同为准）挪叱指标指标及时完成指标10总监助理月2培训现场效果工学员评分+参评总人数评分：根据学员填写的信息反馈95908030总监助理月3考试合格率考试合格人数+参加考试总人数X 100%考试：一线人员岗 前培训1、晋升培训 等专业培训要求95%90%80 %20总监助理月4培训效果一线反馈工店长评分+受训人数反馈：由店长填写 的评估表（一人次 填写一份）得出的95分90分80分40销售部月市场部一总监绩效考核计划表生 IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7v 1计算方式i-i

23、项目界定最局考核最低1接待工作规范出现一次不规范.扣5分规范：根据接待专员工作流程细指标指标指标20客服管理员月2图纸下每延迟T,扣及时：接单当日内20客服管月3庠喷画性3% 一次不及时牛口 5 4b及时：在加盟商开业前2千字成20ASr月准确性1 4 54 H 2 矛出现一次不准确，扣5分准确：与加盟商传单的规格、尺寸、10客服管理员月4店铺照片回收出现一次不及I扣1分及时：开业1个月之内收到照片10加盟组月5培训报名汇总出现一次不及|扣5分及时：培训前1天交到培训部10综合办公室月6服务态度被投每出现一次因服务态度被投诉，投诉：以被客服管理员确认有效的10客服管理员月诉次数扣5分投诉为准生

24、 IBT而口生S+匕q配分数据来考核项目名称7v 1计算方式i-i项目界定, 最局7 1久11=11 考核最低1销售额目标达成率达成率=实际销售额+计划销售额 X 100%销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到山/加4、/缶小口十安120%100%80%25财务部月2促销目标达成率达成率=实际促 销额+计划促销额X： 100%实际 促销额=实际销账占贝力T生，刀口跑间 销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商120%100%80%10财务部月3推广活动效果工每次活动效果得分+活动次数推广活动：包括展示现场、广告传播、加盟商会议95分80分60分20营销心、jin月4设计制 作任务 完成及 时性每出现一次不及时，扣2分括图纸（效果图、装修图）设计和宣传材料制作任务及时完成10客服部月及时：在与任务下（续）生 IBT而口生S+匕q配分数据来源周期项目名称7v 1计算方式i-i项目界定/却 最局r 1久1=1 W 考核最低5市场报告提交及时性每出现一次不及时，扣3分市场报告（包括市 场信息、市场分析 和策略应对）：产 品、品牌（CI、vI）、 传媒调查、图纸设 计效果调查、竞争指标指标指标15营销总监经理月6市场策略质量（总