山东银座电器有限责任公司卖场流程(试行)

1、山东银座电器有限责任公司卖场流程（试行）为规范、指导门店进行前台的开单销售业务，特制订如下流程：一、门店销售人员电子开票（一）确立商品购买意向：与顾客达成购买商品意向后，销售人员用自己所属工号及密码登录前台开单系统，点击新增进入开单操作界面。询问顾客是否持有会员卡，如果持有会员卡的先在前台刷卡槽中进行刷卡，会员信息自动跟带进开单系统中，商品交易成功后根据会员积分规则进行积分。（二）经销商品的开单操作流程：1、录入经销商品编码后系统自动弹出该商品所属可销售库区的库区名称及商品可用库存数量，点击选择相应销售库位后输入商品购买数量，确定顾客所购商品购买型号及交易金额后，输入顾客姓名、联系电话、录入顾

2、客详细的送货地址（如该顾客在银座电器购买过商品，输入顾客电话后会自动带出顾客姓名及送货地址，若没变化可直接确认以减少录入时间）；2、确认商品送货方式：可按商品性质或顾客要求确认该商品的送货方式，有如下几种方式：A、门店自提：适用于门店无需给顾客送货的商品B、物流配送：经销大电送货商品在输入商品编码后系统默认该方式，该方式选定后，物流将商品配送至顾客所留地址处； C、配送+安装：公司与售后网点签订安装协议的商品可选择此方式，物流将商品配送到顾客所留地址处，还要进行后续的安装服务。根据顾客需求，上述B、C的送货方式下还可进行配送方式的选择：正常配送、物流自提、售后配送D、联营厂安：适用于联营不管库

3、存商品、由联营厂家负责对商品进行送货及安装的3、送货方式确定后，录入与顾客约定好的送货时间，配送加安装的商品还需要预约安装时间（商品购买时间为当日下午16：00后的，预约送货时间将延续至第二日；如该商品为负卖商品，不能预约送货时间，系统默认送货时间为电联）。4、录入完毕后如果顾客购买数量为1件商品时直接选择“F2”确认，如同一商品顾客购买多件，为方便顾客维保及延保的购买选择“F12”确认，购买的商品明细将分行分别显示，顾客交款后发票分别打印；5、如经销商品需要进行打折时，必须按照先蓝卡后红卡的原则使用红蓝卡进行授权打折，具体操作如下：商品销售时需要进行打折的，在商品信息输入完毕后，点击“厂家蓝

4、卡”或“商家红卡”，系统弹出“蓝卡或红卡消费”界面，经有授权人员输入蓝卡或红卡卡号及密码后输入优惠金额，即产生新的商品交易金额，同时减少供应商蓝卡或红卡内相应金额。举例：售价1000元，最低售价700元，全部使用蓝卡，金额最大可优惠300元；如需银座电器分担折扣金额的使用红卡，但受红卡最大折扣率5%的限制，即红卡最大优惠金额为：1000*0.05=50元，由于受正价保底售价的控制，如果红卡、蓝卡同时使用时，最大优惠总额不能超过300元。（三）购买联营商品的开单操作流程：1、购买联营非单品统销的商品，在系统开单界面录入商品编码及交易金额，选择“F2”确认、审核，购买多件商品可选择“F12”确认、

5、审核。2、购买联营单品统销商品时，在系统开单界面录入商品编码，系统自动跟带商品售价，选择“F2”确认、审核，购买多件商品的可选择“F12”确认、审核。3、联营单品统销商品优惠打折时，由销售人员直接更改交易单价，优惠金额默认厂家100%承担；如需对优惠金额进行分担的，在“临时折扣商家分担率”处录入商担比率或在“临时折扣供应商分担金额”处录入供应商分担额，系统弹出请刷折扣分担卡，由店长输入其工号及密码授权后实现优惠分担，实际成交金额为折后价，选择“F2”确认、审核，购买多件商品的可选择“F12”确认、审核。举例：某商品售价1000元，成交价700元，优惠300元，商家确认承担30%，在“临时折扣商

6、家分担率”处录入该承担比率，银座电器实际承担金额为：300*0.3=90元，剩余金额210元默认厂方承担，或在 “临时折扣供应商分担金额”处录入厂方优惠承担金额210元，剩余金额90元默认商家承担。如果既录入商担率又录入供应商分担金额的，以供应商分担金额为优先级确认分担原则。（四）、购买延保的开单操作流程：1、如顾客需要在购买商品的同时购买延保的，在商品信息录入完毕后选择“延保”按钮，系统自动弹出该商品所属延保年限分别为1年期XX元、2年期XX元、3年期XX元，选择所购延保期限后按“F2”键确认、审核；如购买2件以上商品需先将以上顾客购买商品信息按“F12”键确认、审核，将商品明细分开，分别选

7、中需购买延保商品进行延保商品的购买，延保销售金额体现在商品成交明细栏内，开单信息审核后顾客持开单交易号到收银台交款后发票将商品及购买的延保分别进行打印。2、顾客追保、退保的流程：A追保：商品销售后，顾客需要对所购商品进行追加购买延保的，由顾客持原购买商品的发票至柜台，销售人员在开单系统界面点击“追保”按钮，在系统弹出的对话框处输入原收银机号、原销售小票号，点击查询，选中商品信息点击确定后系统弹出延保年限及延保价格，根据顾客需要选择相应年限的延保信息后确认，与顾客确认购买信息后保存、审核，审核生成开单号通知顾客持号码到收银台交款；B退保：商品退货时产生的延保退保，会随商品退货时一并退掉，无需单独

8、操作；顾客单退延保时，由顾客持购买商品发票至柜台，销售人员在开单系统界面点击“退保”按钮，在系统弹出对话框处输入原收银机号、原销售小票号，点击查询，原购买延保信息自动带出，选中已购买延保信息后确认、保存、审核，审核生成开单号通知顾客持开单号码到收银台交款。注：打印发票时购买的延保与商品信息分开，并不参加任何商场买赠活动。严禁使用打折优惠等损害公司利益的方式销售延保，一经发现，取消该商场延保奖励，并对相关责任人进行处罚。二、办理收款手续 （一）顾客持审核生成的开单号到收银台办理交款手续，收银员按照收银员岗位工作流程的要求收款，要做到唱收唱付，礼貌待客，确认顾客所购商品信息无误后进行收款。（二）收

9、款后打印出发票及一式三联的XX门店销售凭证，在三联销售凭证上分别加盖“货款收讫章”和个人名章后，第一联收银台留存、第二联交由顾客暂存（送货商品需顾客在收到货后签字确认返回给物流送货人员，联营送货商品需由门店据此进行系统销单，联营不送货商品可由销售人员确认购买商品信息无误后直接收回该凭据），第三联由顾客交由销售人员与发票信息核对后进行留存，销售人员次日营业前将销售凭证交由门店组长或主管级人员处进行单独留存、备查。（三）如顾客交款方式是支票，为避免耽误顾客使用商品，要提醒顾客“支票到账后付货”，支票到账一般为三天，均从次日算起，遇节假日顺延。如顾客有内部科级及以上员工担保，可由担保人在收银台“支票

10、登记簿”上登记本人签字、工号、所在部门、联系电话，如出现问题，由担保人负责承担相关责任。注：团购、批发业务禁止使用银座贵宾卡支付货款； 使用贵宾卡单次消费金额在5万元以上的或销售数量超过5件商品的，需经所属电器公司门店店长及门店店总签字审批后才可使用（签批的登记本在收银台处留存），收银员收款时需确认签字后进行收款。三、销售发货（一）顾客自提顾客自提商品由销售人员核对机打销售凭证和销售发票是否相符，核对无误后留存二联机制销售凭证，顾客保留发票，柜台发货，业务完结。（二）物流派工送货（1）顾客交款后，由销售人员在专柜给顾客办理售后服务的相关交待事宜，将售后电话等信息列在发票背面交与顾客，并告知顾客

11、货送到后需将销售凭证即顾客回执联签字后返给送货人员。（2）对于顾客另约时间送货的，由门店组长及时在门店系统中的“送货电联变更管理”中进行送货信息的变更；负卖商品到货后，销售人员及时与顾客取得联系，确认送货时间及地址，及时在“送货电联变更管理”中将负卖商品变为“新可送”状态并录入预约送货时间。（3）顾客去物流自提派工流程同正常配送流程，只需物流人员将送货司机派工给工号为“0000001”的虚拟送货司机并销单即可。四、卖场退换货流程（一）商品退换货的电子开单1、小家电类商品退换货（1）顾客将商品退回专柜，销售人员核对发票，认真验收商品。若符合退货条件的，经店长在顾客发票背面签字后由主管级以上人员且

12、有退货授权的人员登录开单系统，销售人员输入其工号，为顾客在开票系统中点击退货输入原单收银机号及小票号码，系统开单界面变为红色，确认后审核，生成退货开单号；（2）若是已参加买赠活动的商品，必须通知赠品管理员先在赠品退回模块中，将赠品做退回（赠品实货同时收回）或收取不低于赠品售价50%的补差金额等处理操作后，才能进行商品的按原单退货业务，赠品的退回款项交驻店财务保管，并于每月25日前交总部财务部。2、由电器公司送货的大家电商品退换货（1）顾客打电话到柜台告知销售人员退货或换货，销售人员通知厂家售后人员上门对退货商品进行质检，有质量问题的出具厂方质检单，质检单粘贴在机器外包装的明显位置。厂家售后人员

13、出具质检单后，并告知电器公司柜台，由门店店长确定是否退货或换货。（2）符合退货的商品，由门店店长用其工号登录开单系统，销售人员输入其工号，在开单系统中查询该商品送货情况。根据以下情形做相应处理：A、如商品未派工发货，前台销售人员按“退单”按钮进行退款处理；B、如商品已经派工，商品在途中的，要求及时通知物流人员收回商品后点击“回仓”并销单后门店才能按“退单”按钮进行操作；C、确认商品已经送至顾客家的，销售人员必须点击“退货”按钮录入商品原收银机号及小票号保存审核后生成退货派工信息，待物流人员拉回商品销单后通知顾客持退货派工回执至门店持开票单号至收银台退款，店长或主管在收银台的退换货登记本上签字。

14、（3）对于符合换货的商品，所换商品的价格必须高于原商品价格，顾客需先到门店办理退换货手续后销售人员在开单界面中点击“换机”，生成新的开单号，持新的开票单号至收银台补交差价，打印出发票，销售人员收回退货发票，系统同时生成退货及新商品的派工单，物流人员进行送新拖旧。五、收银台办理退款手续退换货的开单业务操作完毕后，由销售人员陪同顾客到收银台办理退换货手续。收银员首先确认顾客发票背面是否已经由店长签字确认同意退换货，然后按照收银员岗位工作流程的要求进行退款操作，打印一式两联的机制“XX门店退货凭证”，由收银员加盖“货款付讫章”及收银员个人名章后，收银台将收回的发票及第一联退货凭证留存，第二联由销售人员暂存，次日营业开始前由组长随正常销售销售凭证与系统数据核对无误后一同收缴留存。注：如以支票购物退货时需以支票方式办理退货；换货商品除原销售退货执行上述操作外，所换商品的收款操作流程同销售收款流程。六、退换货原则（一）无票换货1、根据股份公司统一规定执行