危险源(风险评估)管理制度

1、危险源风险评估管理制1、目的依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与平安评估。采用科学合理的评价方法进行危险 源辨识、分类和危险源风险评估、分级，确定危险源及重大危险源包括企业确定的重大危险源。提 出最优控制方案，有效预防各类事故的发生，减少财产损失和防止人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作 环境破坏。2、适用范围依据?企业平安生产标准化根本标准? AQ/T9006-2021 及冶金等工贸企业平安生产标准化根本标准评分细那么结 合本公司的实际情况，确定本公司的危险源风险评估范围如下：1规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2常规和非常规活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入

2、作业场所的人员活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品； 7 丢弃、废弃、撤除与处置；8企业周围环境；9气候、地震及其他自然灾害等。3、职责3.1 主要负责人直接负责危险源 风险评估 领导工作，组织制定危险源 风险评估 和指导书，明确危险源 险评估的目的、范围。制定企业危险源风险评估方案并承当审核批准的责任。主持年终公司风险评审工作。每年不少于 1 次。负责厂级风险控制 “纠正、预防措施 的实施、检查和验收。3.2 平安员是危险源 风险评估 的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信 息更新。开展全员风险培训，培训率 95%每年

3、不少于1次。3.3 公司各级管理人员应负责参与危险源风险评估工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与危险源风 险评估和风险控制。直接负责本部门或相关工程的危险源风险评估工作并承当部门相应的责任。负责本 部门或相关工程风险控制 “纠正、预防措施 的实施、检查和验收。负责本部门或相关工程危险源风险评估 方案、风险控制措施和绩效的评审 / 适时。负责制定部门或相关工程持续改良的方案。3.4 车间负责人参加车间级危险源风险评估，负责车间级风险控制 “纠正、预防措施 的实施、检查和验收。4、危险源风险评估机构组长：陈培峰副组长：赵峰成员：王祥田、张俊嘉、单胜勇、吴成军5、危险源风险评估方法根据公司生产的

4、实际情况和评价人员的水平，采用 “工作危害分析 JHA； “平安检查表 SCL； “预先危险分 析法PHA等进行危险源风险评估。6、危险源风险评估准那么6.1 危险源风险评估应遵循以下准那么： 1 产业政策的符合性准那么； 2平安生产法规的符合性准那么； 3 设计标准、技术标准的有效性准那么； 4 平安管理和技术标准的可靠性准那么； 5 实现平安生产方针、目标的可能性准那么； 6风险等级判定准那么。6.2 本单位危险源风险评估准那么：采用风险度 R=可能性L后果严重性S的评价法，具体评价准那么规定为：评估危害及影响后果的严重性S等级法律、法规及其他要求人财产 万元停工 环境污染、资源消耗公司形

5、象5违反法律、法规发生死亡50局部装置 2 套 或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252 套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合集团公司的 HSE 方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响不符合公司的HSE操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒适 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损事件发生的可能性 L等级标准5在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有检测系统，或在正常情况下 经常发生此类事故或事件。4

6、危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控 制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护防装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被 发现现场有检测系统，或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故 或事件。危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事 故或事件。1有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发 生事故或事件。风险控制措施及实施期限风险度等级应采取

7、的行动 / 控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前 ,不能继续作业 ,对改良措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录3、外部评价由有关资质的机构自行选用评价准那么。7、危险源风险评估、分析的范围及职责1新改扩建工程规划、设计前应由有资质的平安评价机构做平安预设立评价；2新改扩建工程的建设阶段应由平安员进行风险分析，做好风险控制记录

8、；3公司投产、运行过程中的常规和非常规以及丢弃、废弃、撤除与处置活动应由平安员进行分析并做好风险 控制记录；4所有进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危险因素，包括：违反平安操作规程和平安 生产规章制度的风险，由所在部门进行分析，并做好控制记录；5原材料、产品的运输和使用过程以及作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品的风险由办公室进行分 析，并做好控制记录；6气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质机构进行危险源风险评估；7事故及潜在的紧急情况。企业周边环境由平安员进行分析，并做好控制记录。8、危险源风险评估周期8.1 常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展危险源风险评估。8

9、.2 在以下情形发生时及时进行危险源风险评估：1新的或变更的法律法规或其他要求2操作条件变化或工艺改变3技术改造工程4有对事件、事故或其他信息的新认识5组织机构发生大的调整。9、危险源风险评估活动实施步骤9.1 主要负责人主持危险源风险评估活动，成立评价小组。9.2 各相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织9.3 危险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素9.4 通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级10、风险控制的内容10.1 选择风险控制措施时应考虑：10.2 控制措施应包括：11、风险信息更新11.1 不间断的组织危险源风险评估工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。11.

10、2 企业对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是 否得到了全面识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善控制措施，根据国内外技术的开展，是否 需要选择、更新控制措施；看风险控制效果是否到达要求，是否控制在可接受范围内。11.3 企业对于非常规性如撤除、新改扩建工程、检维修工程、开停车、较中道的隐患治理工程和工艺变更、 设备变更工程等的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和危险源风险评估，在 此根底上编写实施方案，并经有关领导严格审批。11.4 公司发生以下情况时进行危险源风险评估： 新的或变更的法律法规或其他要求 操作条件变化或工艺改变 技术改造工程 有对事件、事故或其他信息的新认识 组织机构发生大的调整。12、隐患治理12.1 评价出的隐患应及时治理，按照?隐患