环保供应商控制程序

1、环保供应商控制制订日期2003年08月23日修订日期2019年3月14日实施日期2019年3月14日审核制y定工程部生产管理部PEPE部QAQA部开发技术部IQCIQC检查部TQMTQM部管理小组环保供应商控制程序发行日期版次2003/08/23初版发行2006/04/172007/05/142009/04/102019/3/14更改记录更改内容根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 追加品质技术推进室和特化物对应推进室。2）1.2.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据

2、公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1.根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者 变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。（P4）更多免费资料下载请进：htt p: /www.55t op. com/in dex.as p好好学习社区环保供应商控制程序项目、标题 更改记录1.总则1.1适用范围1.2起草、更改、作废1.3目的1.4权责1.5.定义2.作业内容3.相关文件4.相关表单5.流程图总页数：9页环保供应商控制程序1.目的:规范合格之环保供货商选择，以验证是否具有生产加工环保产品的能力，以确保其提供的部件

3、/物料满足公司对环境管理物质方面的要求.2.范围:环保供货商的寻找、辅导、登录及日常之监查或资格的取消等.3.定义：3.1环保供货商：提供环保材料，部件,辅助物料之厂商.4.权责:资材部采购：环保供货商之寻找及环保资料初步审查；环境监查小组：环保供货商之辅导，及协助寻找环保供货商及供货商环保资料审核 环境管理者代表或董事：合格环保供货商之核准.工程部:环保供货商样品及数据的确认，协助对环保供货商进行环境监查.4.45作业内容环保供货商环境监查流程（见附件 1）由资材部采购通过多种方式（如:查找黄页，专业杂志；访问国际互联网；通过业界介绍； 参加各种展览会等）多管道地寻找，收集

4、新供货商资料.环保供货商的登录申请：由资材部采购根据客户或本公司对环境方面的要求对已收集 的供货商数据进行筛选，选出有能力承制或提供给本公司环保原物料、零组件等之厂商, 经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）得填写环保供货商调查申请表交环 境监查小组审查，环境管理者代表核准.环保供货商调查申请表经环境管理者代表核准后，资材部采购应同环境监查小组协 商，由环境监查小组成员负责进行实地环境监查事宜，并按外部环境监查评估表进行评分,合格后,资材部采购方可通知其送样确认.环境管理物质保证体系运行前已有交 易经历之环保供货商，经环境管理者代表同意后，由资材部采购直接登录为合格环保厂 商.环保材料之样

5、品承认：.1环保材料送样原则a）客户指定或经环境监查后列为合格供货商者.b）环境管理者代表认为有必要先送样确认者.5.5.2环保样品确认及自我声明：a）新环保材料或新供货商环保样品之确认，由资材部采购要求环保供货商提供适量之 样品及样品承认书，交工程部实施样品确认 .样品确认合格后由工程将样品及【物 样评估报告】交工程主管最终承认，由文控中心将【物样评估报告】分发至采购、 IQC工程、供货商.b）工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工环保供应商控制程序两汉：诸葛亮5.8.1环境监查时机：5.8

6、..3资材部采购新开发的环保供货商，已填写环保供货商调查申请表，经环境管 理者代表核准或董事以上同意者.依据供货商 年度环境监查计划 的安排每年一次环境监查.发现供货商提供的物料发生严重环境不合格品且波及范围较大时.发现供应商提供的自我声明的技术检测资料的真实性可疑时。5.8.2供货商环境监查实施：环境监查组执行监查工作，必要时工程、采购派人协助. 监查组依据最新版 外部环境监查评估表 进行评估;必要时可增加相关内容.监查时主要查过程控制有无相关规定，是否按相关规定执行，执行后有无相关记 录,记录是否真实反映活动过程，过程是否得到有效控制，过程是否得

7、到持续改 进和相关人员是否彻底周知.5.8.3供货商环境监查的评估：环境监查结果为合格和不合格两类.新供货商环境监查不合格，提供一次环境辅 导机会,并限期三个月整改，整改完成后供货商申请再次监查，仍为不合格时，取 消供货商资格.年度监查不合格时，直接取消供货商资格.5.8225.823成品或半成品.C）资材部采购可要求供应商进行自我声明及提供相应的技术检测资料，确保供应商提供的物料符合欧盟ROHS旨令要求。资材部采购应审核自我声明及相应技术检测资 料的真实性。真实性经确认后可进行生产试用。5.5.3环保样品确认取消：试作过程中若发现供货商交货之环保材料有环境不适合或禁用 化学物质

8、超标时，或自我声明的真实性可疑时，经工程人员判定将导致最终环保产 品不符合客户的环境要求时，应由工程主管做最终确认是否予以取消资格，如需再 实施环保样品重新确认者，则依 5.5.2 规定处理.核准、登录：经环境监查及送样为合格之环保供货商，由资材部采购登录于环保合 格供货商一览表，如有变动时由资材部采购自行修订更新处理.符合下列情况者，由资材部采购申请直接登录为合格环保厂商.a）客户指定之环保供货商.b）卖方独占市场时.C）环境监查分数差异不大，而一时无法找到合格环保供应厂商时（先送样确认）.供货商环境监查： 环境监查评分标准：A.总分为100分B.打分按 外部环境监查评估表 的

9、备注栏要求给予评分。7.6环保供应商调查申请表 外部环境监查评估表环保合格供货商一览表 年度监查计划 计算方法：将各项目得分相加。5.8.4环境监查评估后之处置:等级合格率处置-一一80-100 分列为合格环保供货商，优先采购二二二60-79 分列为合格环保供货商，保持采购60分以下呈报环境管理者代表核准，取消合格供货商资格 （新供货商提供一次改善机会）5.8.5如该环保供货商被评估为不合格，而采购又暂时无法找到其它合格环保供货商，经环 境管理者代表确认，总经理（经营者）核准后可继续采购，但采购的环保物料必须作重 点跟进,作好跟进记录.6.相关文件6.1环境监查

10、程序6.2绿色采购要领7.使用记录出师表两汉：诸葛亮能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内, 忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之 气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭 陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之 事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑

11、均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论 此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之, 则汉室之隆，可计日而待也臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣 于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难 之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月 渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足