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文档简介
1、XXX公司公司程序文件管理评审控制程序第一版,修订次:0 0第1 1页,共4 4页生效日期:20132013年3 3月1 1日编号:JNJL/CX-A-0041 1目的和适用范围本程序的目的是保证总经理管理评审符合标准的要求,以使质量管理体系运行有效。本程序适用于本公司管理评审活动的控制。2 2职责总经理主持管理评审;行政部对管理评审活动作好准备。3 3工作程序3.13.1管理评审目的、频次总经理按十二个月的时间间隔对质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行系统评价。以满足标准的要求和企业质量目标、方针的要求。当发生重大质量 事故、顾客投诉或组织机构重大调整时,要增加临时管理评审。适宜性评
2、价主要包括:a.a. 体系策划是否符合企业的实际情况;b.b. 体系适应内外环境的能力,例如市场变化;顾客变化;汽车行业标准的变化;法律法规的变化;企业组织机构变化;-新技术、新设备的引进。充分性评价主要包括:a.a.产品实现过程和支持性过程是否充分展开;b.b. 人力资源、生产设备、监视和测量装置以及技术资源是否充分适用; 有效性评价主要包括:a.a.达到计划或规定目标的程度;XXX公司公司 程序文件编号:JNJL/CX-A-004第一版,修订次:0 0第2 2页,共4 4页管理评审控制程序生效日期:20132013年3 3月1 1日b.b. 效果;c.c. 效率。3.23.2管理评审的输入
3、内容a a内部审核、外部审核的报告和结果;b b顾客反馈(包括报怨、建议、要求等)c c质量管理体系过程的业绩;d d本公司产品符合质量情况;e e预防措施、纠正措施的制定、实施和效果的评审;f f上一次管理评审的改进措施的跟踪情况;g g质量方针、质量目标的适宜性情况;h h资源配备和改进的需要或机会;i.i.其它要求评审的事宜,包括本公司质量管理体系可能发生的变化; 除此之外, 管理评审输入还要包括:质量管理体系绩效的评审。包括质量管理体系的所有要求以及它们的绩效 趋势,以做为持续改进过程的必要部分。质量目标的监视和不良质量成本的定期报告的评审。实际的和潜在的外部失效分析以及它们对质量、安
4、全或环境的影响的评 审。以上这些结果要记录下来,以提供经营计划中质量目标和所提供产品 的顾客满意程度和满足法律法规要求的证据。在设计和开发的特定阶段时质量风险、成本、时间、关键路径及其它的测量分析结果,作为管理评审输入;对产品实现过程和支持过程进行评审,以保证有效性和效率。 包括:a.a.产品实现过程持续改进的目标;包括产品实现过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量装置控制过程在内的产品实现过程的识别;b.b.影响产品实现过程效率, 包括管理职责 ,资源管理和测量、分析和改进在内XXX公司公司 程序文件编号:JNJL/CX-A-004第一版,修订次:0
5、 0第3 3页,共4 4页管理评审控制程序生效日期:20132013年3 3月1 1日的支持过程的识别;C.C.保持提供资源有效性和质量管理体系内部沟通的有效性;d.d.评价产品实现的有效性和效率,重点是验证策划活动的结果及其经济性,特别是关键过程的成本趋势和基准(标杆)分析 。3.33.3管理评审准备行政部根据总经理授意,编制管理评审计划,报经总经理批准,在管理评审 前5 5日下发参加评审的人员。管理评审计划包括:管理评审的目的,管理评审的日期、地点、管理评审参加 人员,各部门需要准备的管理评审资料和其它要求。各部门需要准备的资料包括:a.a. 管理者代表准备内审、外审报告及整改情况;b.b
6、. 采购销售部准备顾客满意、顾客投诉情况报告;c.c. 行政部准备质量方针、质量目标的贯彻和适宜性分析报告;d.d. 技术质量保证部准备过程能力和配套体系保证能力和改进情况报告;e.e. 技术质量保证部准备设计过程监视和实际潜在失效分析报告;f.f. 技术质量保证部准备产品质量符合性报告;g.g. 行政部准备不良成本的分析报告;h.h. 管理者代表准备纠正、预防措施和持续改进的情况报告;i.i. 顾客代表准备顾客要求 及顾客要求变化的报告;l.l. 行政部准备以往管理评审决议及实施情况报告;m.m. 总经理指定的准备资料和任何好的建议。3.43.4管理评审实施按照管理评审计划的安排,在规定日期
7、和地点由总经理主持管理评审。按计划日程的安排,管理者代表和相关部门分别报告相应内容。到会者对评审内容进行讨论,总经理作总结性发言。评审过程由行政部负责记录。3.53.5管理评审输出内容AAAAAAXXX公司公司 程序文件编号:JNJL/CX-A-004第一版,修订次:0 0第4 4页,共4 4页管理评审控制程序生效日期:20132013年3 3月1 1日管理评审会后,行政部根据管理评审记录编制管理评审报告, 报经总经理批准, 下发执行。行政部要按管理评审报告的要求对执行情况进行检查并报告。管理评审输出要包括以下内容:a a质量管理体系充分性、适宜性和持续改进有效性的评价;b b质量方针、质量目标适宜性评价;c c质量管理体系及其过程有效性的改进措施;d d产品质量改进的措施。e e资源需求。3.63.6行政部保持管理评审计划、管理评审记录和管理评审报告等管理评审记录。4 4 相关文件文件控制程序5 5质量记录管理评审计划管理评审记录管理评审报告沁园春雪北国风光, 千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大
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