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文档简介
1、财务部部长助理KPI组成表 KPI 考核 周期 考核 标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 各种报表、计 戈V、报告的准确 与及时 半年 100分 财务报表 预算计划 分析报告 财务计划 25% 延迟次数+错误个数w6100 延迟次数+错误个数w985 延迟次数+错误个数w1260 延迟次数+错误个数120 各种相关报表 工作基本职责的完成情况 相关部门费用 指标的落实情 况 半年 100分 费用指标 实际情况 25% 实际费用/批准指标10 实际费用/批准指标w 1100 各种相关报表 提高财务管理与控制的职能,使预算 管理成为一个规范性的工作 财务报表的真 实性 季度 10
2、0分 见附表2 25% 见表二 参照本岗位提交 报告总经理抽查 监督并确保集团重大投融资项目的 决策程序、合冋签定等方面严格遵守 公司各项规章和法律法规 本部门员工培 训计划与执行 情况 半年 100分 见附表4 10% 见表三 本部门员工评价 从实际出发对现有人员进行培训和 引进符合岗位要求的人才 预算办公费用 使用情况 半年 100分 见附表5 10% 1000=A=0.5% 800.5%A=2% 602%A=5% 405%A=10% 部门费用统计报 告 确保公司的全面预算管理在本部门 得以实施 软指标评分表 表一:对“公司年度常规审计工作计划”与“阶段工作执行报告”评分(集团总经理填写)
3、 请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分: 软指标评分项目 分数分布 得分 报告上交及时性 30 工作进度是否与计划相符 30 工作质量是否达到标准 30 提高审计工作质量的建议是否有建设性 10 总计 100 附表1公司审计部年度工作计划与执行报告格式(审计部部长填写) 说明:审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划,每年中和每年末向总经理提交工作执行报告,报告内容参照下表: 报告项目 内容 年度内审工作计划 工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排 工作进度 实际进度与计划进度的比较 工作成果 所发现重大或普遍存在
4、问题及解决方案建议 工作业绩自评 上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题 工作改进建议 下阶段工作改进建议 表二:对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分(总经理填写) 请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 报告上交及时性 30 审计工作的质量是否符合要求 40 解决方案建议的合理性与可行性 40 总计 100 附表2 :年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告(审计部部长填写) 报告项目 内容 非常规审计工作报告 前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决 方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议 表三:对“培训计划及执行”评分(主管人力资源副总) 请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分 评分项目 分数分布 计算方法 得分 计划内容的充实性 30 员工打分*30 计划内容完成率 30 员工打分%*30 员工对培训效果的满意度 40 员工打分*40 总计 100 附表2 :员工培训打分表 评分项目 满分 计算方法 得分 计划内容的充实性 100 参加打分员工
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