新玛特超市采购系统介绍ppt课件

1、新玛特超市采购系统引见新玛特超市采购系统引见20212021年年2 2月月2222日整理于大连日整理于大连采购总监采购总监自有品牌部自有品牌部采购部采购部招商部招商部生鲜部生鲜部食品部食品部非食品部非食品部合同合同管理科管理科信息信息维护部维护部合同及合同及样品管理样品管理水产水产果禽部果禽部食品食品自制部自制部熟食熟食成品部成品部粮油粮油酒水部酒水部洗化洗化用品部用品部文化文化休闲部休闲部家居家居用品部用品部针棉针棉制品部制品部一、采购中心组织机构一、采购中心组织机构二、采购部岗位职责二、采购部岗位职责1、与营运部门共同确定新开店平面规划及已开店铺日常规划的调整；、与营运部门共同确定新开店平

2、面规划及已开店铺日常规划的调整；2、一切商品的选择、谈判及合同的签署、一切商品的选择、谈判及合同的签署 采购经理的最高职责是尽最大能够选择和坚持丰富的商品种类，为顾客采购经理的最高职责是尽最大能够选择和坚持丰富的商品种类，为顾客提供商品的最大价值提供商品的最大价值3、商品的陈列：、商品的陈列： 指点并配合各店，争取到达最正确商品陈列指点并配合各店，争取到达最正确商品陈列听取营运部的意见，设听取营运部的意见，设计最新商品陈列；与营销部配合，进展季节性商品主题特别促销商品展现；计最新商品陈列；与营销部配合，进展季节性商品主题特别促销商品展现；观赏竞争对手商场以获得商品展现的构思；观赏竞争对手商场以

3、获得商品展现的构思；4、促销商品的选择、谈判通常、促销商品的选择、谈判通常15天一个促销档期；天一个促销档期；5、定期进展市场分析和超市集团商品销售分析每月销售绩效分析和档期、定期进展市场分析和超市集团商品销售分析每月销售绩效分析和档期销售分析；销售分析；6、处理售后问题：协助理赔、处置库存等；、处理售后问题：协助理赔、处置库存等；7、承当销售目的、毛利目的、通道费用目的；、承当销售目的、毛利目的、通道费用目的； 通道费用主通道费用主 要包括新店资助费、新品陈列费、店庆促销费、月销售返利、要包括新店资助费、新品陈列费、店庆促销费、月销售返利、年销售奖励利、促销陈列费陈列在主通道堆头和货架端头等

4、特殊陈列位置年销售奖励利、促销陈列费陈列在主通道堆头和货架端头等特殊陈列位置的促销商品，供应商需向大商超市集团支付促销陈列费、的促销商品，供应商需向大商超市集团支付促销陈列费、DM费刊登在大费刊登在大商超市集团商超市集团DM上促销的商品供应商需支付上促销的商品供应商需支付DM宣传费用、广告费店内外宣传费用、广告费店内外灯箱、墙体、柱面、空中悬挂等广告费灯箱、墙体、柱面、空中悬挂等广告费超市内外的墙体、柱面、空间等都超市内外的墙体、柱面、空间等都是我们的重要资源，也是供应商宣传其商品的重要场所，因此，我们可利用是我们的重要资源，也是供应商宣传其商品的重要场所，因此，我们可利用这些资源来创利。我们

5、采购人员要积极地向供应商引荐，在双方互惠互利的这些资源来创利。我们采购人员要积极地向供应商引荐，在双方互惠互利的根底上达成租赁协议。根底上达成租赁协议。 以上通道费用除新店资助费、新品陈列费要先交费后进店外通常在费以上通道费用除新店资助费、新品陈列费要先交费后进店外通常在费用产生的用产生的15天内采购经理将扣款通知单上交采购部长、主管副总，经主管副天内采购经理将扣款通知单上交采购部长、主管副总，经主管副总签字确认后转交财务部处置。总签字确认后转交财务部处置。8、调整超市集团所属各店的商品构造，引进新商品，删除滞销商品；、调整超市集团所属各店的商品构造，引进新商品，删除滞销商品；9、新商品首单、

6、促销商品首单日常补货由营运担任；、新商品首单、促销商品首单日常补货由营运担任； 三、采购部任务流程三、采购部任务流程流程目录流程目录 合同合同 新商品添加流程新商品添加流程 商品促销流程商品促销流程 订单订单 变价、根本信息变卦变价、根本信息变卦 商品及供应商汰换制度与流程商品及供应商汰换制度与流程 采购部巡店与市场调研制度采购部巡店与市场调研制度一、合同一、合同 、合同类型、合同类型 1、经销合同、经销合同 2、联营合同、联营合同 3、租赁合同、租赁合同 、合同主要条款经销条款、合同主要条款经销条款 1、账期、账期 普通：月结普通：月结30天；天； 大的消费厂家：经销大的消费厂家：经销7天如

7、：保洁、结合利华天如：保洁、结合利华 ； 生鲜：月结生鲜：月结15天天 2、收费规范、收费规范 、供应商管理费：、供应商管理费：1万元一切店万元一切店 生鲜按户计算，生鲜按户计算，3000-500元元/店，包含新品费店，包含新品费 、新品费：、新品费：500800元元/SKU/店店 、月返利：销售额、月返利：销售额500，返利，返利4% 、年返利：销售额、年返利：销售额万元，返利万元，返利1% ；(大供应商普通为大供应商普通为0.5%) 销售额销售额万元，返利万元，返利1.5% ； 销售额销售额万元，返利万元，返利2% 、店庆费：销售额或净本钱的、店庆费：销售额或净本钱的0.5-1%，缺乏，缺

8、乏2000元按元按2000元收取元收取 、促销费用：、促销费用：5001000元元/生鲜除外；生鲜除外； 、广告费：包柱：、广告费：包柱：500元元/月月 3、商品：、商品： 、单品、数量、本钱、售价；、单品、数量、本钱、售价； 、新品首批折扣：、新品首批折扣：采购与供应商谈判，达成合作意向后填写采购与供应商谈判，达成合作意向后填写新供应商进店申请表新供应商进店申请表与供应商签署正式合同文本与供应商签署正式合同文本(附：合同标的附：合同标的书、供应商基本资料书、供应商基本资料)填写好填写好合同备忘录合同备忘录，连同对应的合同，连同对应的合同文本转合同管理科文本转合同管理科合同管理科审核无误后上

9、报商品本部合同管理科审核无误后上报商品本部商品本部审批后系统维护生成合同编号，商品本部审批后系统维护生成合同编号，并加盖合同专用章并加盖合同专用章商品本部将生成合同编号的合同转合同管商品本部将生成合同编号的合同转合同管理科进行合同系统维护理科进行合同系统维护、合同签署与审批流程、合同签署与审批流程 流程阐明：流程阐明：1、填写好、填写好“新供应商进店恳求表，采新供应商进店恳求表，采购经理签字、主管部长、采购总监签字；购经理签字、主管部长、采购总监签字；2、与供应商签署正式合同文本一式四、与供应商签署正式合同文本一式四份采购经理签字；份采购经理签字；3、在签署正式合同文本时附合同标的书、在签署正

10、式合同文本时附合同标的书、供应商根本资料一式两份，合同标供应商根本资料一式两份，合同标的由采购经理及部长签字；的由采购经理及部长签字；4、填写合同备忘录一式两份，经采、填写合同备忘录一式两份，经采购经理、部长、副总签字后，连同整套购经理、部长、副总签字后，连同整套合同正式文本一式四份及附页一合同正式文本一式四份及附页一式两份；式两份；采购经理填写采购经理填写新商品进店申请表新商品进店申请表根据费用标准，采购经理填写根据费用标准，采购经理填写供应商供应商赞助同意书赞助同意书供应商持供应商持供应商赞助同意书供应商赞助同意书去财务去财务交费，财务开具对应收费发票交费，财务开具对应收费发票采购经理填写

11、采购经理填写新商品增加表新商品增加表，附商，附商品检验报告、商品认证报告、商标注册证品检验报告、商品认证报告、商标注册证采购经理制作采购经理制作商品陈列图商品陈列图二、新商品添加流程二、新商品添加流程 流程阐明：流程阐明：1、 规范填写后，规范填写后，需经采购经理、部长、采购副总签字审需经采购经理、部长、采购副总签字审批；批；2、需注明相对需注明相对应的费用规范及费用金额汇总；应的费用规范及费用金额汇总；3、供应商持、供应商持以以现金方式交费如以帐扣方式交费需在现金方式交费如以帐扣方式交费需在上备注阐明经采上备注阐明经采购副总签字审批，财务登记并根据登记购副总签字审批，财务登记并根据登记进展扣

12、款进展扣款4、采购经理留存财务给供应商开具的、采购经理留存财务给供应商开具的交费发票复印件确认无误后，填写交费发票复印件确认无误后，填写经采购部长、副总签字审经采购部长、副总签字审批后转合同管文科进展新品维护批后转合同管文科进展新品维护合同管理科依据审批过的合同管理科依据审批过的新品增加表新品增加表进行商品信息系统维护，生成新品，将货进行商品信息系统维护，生成新品，将货号填写在号填写在新品增加表新品增加表上上合同管理科将新品信息及商品陈列图下发合同管理科将新品信息及商品陈列图下发各门店各门店合同管理科按合同管理科按新品增加表新品增加表及合同中新及合同中新品首批折扣条款生成订单品首批折扣条款生成

13、订单采购经理将新品订单转给供应商采购经理将新品订单转给供应商供应商与门店收货部预约时间送货供应商与门店收货部预约时间送货5、合同管文科严厉审核、合同管文科严厉审核、附：财务收附：财务收费发票复印件、费发票复印件、 附：附：相关的商品检验报告、商品认证报告、商相关的商品检验报告、商品认证报告、商标注册证、商品陈列图，确认单据齐全标注册证、商品陈列图，确认单据齐全后方可进展新品系统维护；后方可进展新品系统维护；6、合同管文科每周汇总已维护的新品信、合同管文科每周汇总已维护的新品信息及商品陈列图，每周一息及商品陈列图，每周一16：00前一致前一致下发门店下发门店 ；7、首批折扣率为、首批折扣率为5%

14、-10%，特殊供应商，特殊供应商单独申报审批；单独申报审批；8、采购经理与供应商确认供应商送货时、采购经理与供应商确认供应商送货时间间9、门店文员每周一汇总上周新品到货情、门店文员每周一汇总上周新品到货情况况 ，并于，并于17：00前上报门店经理前上报门店经理/助理助理三、商品促销流程附：全年促销档期方案安排三、商品促销流程附：全年促销档期方案安排 采购经理根据档期主题，与供应商进行采购经理根据档期主题，与供应商进行促销谈判，并填写促销谈判，并填写商品促销申请单商品促销申请单采购经理根据促销档期时间安排按时上采购经理根据促销档期时间安排按时上报报采购版商品促销明细采购版商品促销明细合同管理科根

15、据审批后合同管理科根据审批后采购版商品促采购版商品促销明细销明细进行促销成本的系统维护，并进行促销成本的系统维护，并生成促销订单生成促销订单合同管理科根据促销档期时间安排，将合同管理科根据促销档期时间安排，将彩页明细彩页明细传营销部进行拍照传营销部进行拍照合同管理科在下发促销订单的同时，将合同管理科在下发促销订单的同时，将营运版商品促销明细营运版商品促销明细传各门店传各门店门店商品部进行促销商品订单的追加或门店商品部进行促销商品订单的追加或删减，与供应商电话确认，并催货删减，与供应商电话确认，并催货流程阐明：流程阐明：1、开刊前、开刊前30天，天， 规范填写该档期规范填写该档期后，需经采购经理

16、、部后，需经采购经理、部长、采购副总签字审批此明细包含门店长、采购副总签字审批此明细包含门店一切堆端位置安排，并在备注栏标明一切堆端位置安排，并在备注栏标明“DM刊商品；刊商品；2、开刊前、开刊前 天合同管文科进展促销本钱天合同管文科进展促销本钱维护，开刊前维护，开刊前 天合同管文科进展促销订天合同管文科进展促销订单的生成，开刊前单的生成，开刊前 天合同管文科将天合同管文科将传各门店；传各门店；3、采购经理根据全年促销档期方案安排、采购经理根据全年促销档期方案安排时间按时将拍照样品提供应营销部，并按时间按时将拍照样品提供应营销部，并按时进展校刊；时进展校刊；4、合同管文科于开刊前一周将注明有高

17、、合同管文科于开刊前一周将注明有高返低收信息促销商品明细传门店商品部，返低收信息促销商品明细传门店商品部，商品部将明细转收货部，商品部将明细转收货部，2日内完成高返日内完成高返低收系统操作，商品部于开刊前低收系统操作，商品部于开刊前2天根据天根据高返低收促销商品明细进展核对。高返低收促销商品明细进展核对。四、订单四、订单1、首单：采购经理确定折扣及数量，主管副部长审核并签字，、首单：采购经理确定折扣及数量，主管副部长审核并签字， 合同管文科操作生成订单，由采购经理签字后发给供应商。合同管文科操作生成订单，由采购经理签字后发给供应商。2、补货单：日常补货由营运部担任。、补货单：日常补货由营运部担

18、任。3、促销单：采购经理手填单、促销单：采购经理手填单合同管文科核对合同管文科核对打印订单打印订单1份份采购经理签字确认采购经理签字确认发给供应商发给供应商五、变价、根本信息变卦五、变价、根本信息变卦1、本钱价钱变卦：、本钱价钱变卦： 采购经理手填单采购经理手填单主管副部长、副总确认主管副部长、副总确认合同管文科检查内容合同管文科检查内容在采购系统中变价在采购系统中变价审核入帐审核入帐2、售价变卦：采购经理填单、售价变卦：采购经理填单主管副部长签字主管副部长签字转营运转营运店内价钱店内价钱管理系统变价管理系统变价打印变价报表打印变价报表通知营运经理通知营运经理六、商品及供应商汰换制度与流程六、

19、商品及供应商汰换制度与流程、商品汰换制度、商品汰换制度 1、商品汰换方法、商品汰换方法 排行榜淘汰方法：排行榜淘汰方法： 销售期满销售期满3个月的商品进入考核范围，每月根据商品销售额排序确定淘个月的商品进入考核范围，每月根据商品销售额排序确定淘 汰商品目录；在每季度末按小分类或细分类确定根底商品的销售额排行汰商品目录；在每季度末按小分类或细分类确定根底商品的销售额排行 榜，各分类排在最后的榜，各分类排在最后的5%的商品为淘汰对象，方案每年淘汰率为的商品为淘汰对象，方案每年淘汰率为20% 同时补充新品；同时补充新品； 功能补充性商品如无糖食品、进口食品等也运用销售额排行榜淘汰功能补充性商品如无糖

20、食品、进口食品等也运用销售额排行榜淘汰 法，但通常不按法，但通常不按5%的比例淘汰，根据的比例淘汰，根据3个月内销售情况，个月内销售情况， 淘汰零销售淘汰零销售 商品；商品； 季节性商品如月饼等不运用以上淘汰法，根据季节变化调整商品结季节性商品如月饼等不运用以上淘汰法，根据季节变化调整商品结 构；构； 质量淘汰法：适用一切商品，凡被国家行政管理机关如技术监视局、质量淘汰法：适用一切商品，凡被国家行政管理机关如技术监视局、 卫生行政部门等宣为不合格商品均被列为淘汰商品。卫生行政部门等宣为不合格商品均被列为淘汰商品。 2、滞销商品删除作业流程阐明、滞销商品删除作业流程阐明 每月采购部采购经理根据各

21、商品的销售情况及商品特性与各营运经理沟通后，每月采购部采购经理根据各商品的销售情况及商品特性与各营运经理沟通后， 初步列出各店的滞销商品明细；初步列出各店的滞销商品明细； 采购经理与各相应的供应商洽谈滞销商品的详细处置事宜，双方书面确认处采购经理与各相应的供应商洽谈滞销商品的详细处置事宜，双方书面确认处 理方法后，采购经理最终将删除商品整理，列出理方法后，采购经理最终将删除商品整理，列出“删商通知单，采购经删商通知单，采购经 理签字、部长签字后下发给各相应的营运经理，同时将删品后的最新陈列图一理签字、部长签字后下发给各相应的营运经理，同时将删品后的最新陈列图一 并转交各店相关营运经理；并转交各

22、店相关营运经理； 各店营运各店营运 经理在接到经理在接到“删品通知单后，删品通知单后，2日内对日内对 “删品通知单上列出的商品删品通知单上列出的商品 进展清点并记录数量；进展清点并记录数量； 营运经理通知供应商一周内退货，并通知假设一周内供应商部把删营运经理通知供应商一周内退货，并通知假设一周内供应商部把删品取走，该商品视为超市物品；品取走，该商品视为超市物品；供应商取货，店内打印退货单，并有运营经理签字经理不在可由供应商取货，店内打印退货单，并有运营经理签字经理不在可由助理签字、主管店长签字主管店长不在可由值班店长签字和供助理签字、主管店长签字主管店长不在可由值班店长签字和供应商签字；应商签

23、字；超市财务根据附有超市财务根据附有“删品通知单的退货单做财务处置；删品通知单的退货单做财务处置；商品行政部在商品行政部在“删品通知单到达店内的第删品通知单到达店内的第10日根据日根据“删品通知单删品通知单在系统中对删品进展删除。在系统中对删品进展删除。滞滞 销销 商商 品品 删删 除除 作作 业业 流流 程程采购与供应商协商滞销商品的处理事宜采购与供应商协商滞销商品的处理事宜采购列出采购列出“删品通知单删品通知单”各店相关营运经理各店相关营运经理对删品进行盘点对删品进行盘点营运部通知供应商一周内取货营运部通知供应商一周内取货供应商取货供应商取货供应商部取货供应商部取货店内打印退货单店内打印退

24、货单视为超市物品视为超市物品财务部做财务处理财务部做财务处理系统删除系统删除滞销商品淘汰提示单滞销商品淘汰提示单至：至： 供应商称号供应商称号 贵公司经销代理的以下商品在我超市系统销售不佳，属于滞销商品，已被列贵公司经销代理的以下商品在我超市系统销售不佳，属于滞销商品，已被列入淘汰备选商品明细。现予以滞销提示，并限期一个月提升销售，如在规定时间入淘汰备选商品明细。现予以滞销提示，并限期一个月提升销售，如在规定时间内未能有效提升销售，在下一个月份品类销售排序中仍居后列，采购部将予以封内未能有效提升销售，在下一个月份品类销售排序中仍居后列，采购部将予以封码删品，特此告知。码删品，特此告知。 如被提

25、示商品因特殊情况导致销售不佳，请在接到滞销品淘汰提示单后一周如被提示商品因特殊情况导致销售不佳，请在接到滞销品淘汰提示单后一周内以书面方式讲明缘由报相关采购人员，采购部调查核实后予以回答处置。内以书面方式讲明缘由报相关采购人员，采购部调查核实后予以回答处置。 大商超市集团采购部大商超市集团采购部 采购经理：采购经理： 年年 月月 日日 店铺店铺条形码条形码商品名称商品名称规格规格滞销商品淘汰通知单滞销商品淘汰通知单至：至： 供应商称号供应商称号 贵公司经销代理的以下商品在我超市系统销售不佳，属于滞销商品，采购部贵公司经销代理的以下商品在我超市系统销售不佳，属于滞销商品，采购部决议进展封码删品，

26、自通知之日起十日内，贵公司须到我公司各门店提取滞销退决议进展封码删品，自通知之日起十日内，贵公司须到我公司各门店提取滞销退货商品，逾期不取将意味着贵方自动放弃该部分商品的一切权，我公司有权自行货商品，逾期不取将意味着贵方自动放弃该部分商品的一切权，我公司有权自行处置，特此通知。处置，特此通知。 大商超市集团采购部大商超市集团采购部 采购经理：采购经理： 年年 月月 日日 店铺店铺条形码条形码商品名称商品名称规格规格、供应商淘汰制度、供应商淘汰制度 A、供应商汰换范围规定：、供应商汰换范围规定： 超市商品不是以供应商为单位进展陈列、销售，而是以商品属性即分类来进超市商品不是以供应商为单位进展陈列

27、、销售，而是以商品属性即分类来进展陈列的，因此，很难分析供应商的坪效，通常不能以此来淘汰供应商，我们淘展陈列的，因此，很难分析供应商的坪效，通常不能以此来淘汰供应商，我们淘汰供应商的详细做法如下：汰供应商的详细做法如下： 违反国家法律法规、违反大商集团规定、不诚信、信誉差、协作差通常违反国家法律法规、违反大商集团规定、不诚信、信誉差、协作差通常 年无促销支持、经常断货的供应商坚决淘汰；年无促销支持、经常断货的供应商坚决淘汰； 运营的商质量量出现问题，被新闻媒体曝光，影响大商超市信誉的供应商运营的商质量量出现问题，被新闻媒体曝光，影响大商超市信誉的供应商 坚决淘汰；坚决淘汰； 运营的商质量量差、

28、对公司奉献率的供应商要淘汰；运营的商质量量差、对公司奉献率的供应商要淘汰； 供应商不是消费厂家而是代理商的，但后来消费厂家又可直接与超市协作供应商不是消费厂家而是代理商的，但后来消费厂家又可直接与超市协作 的，代理商坚决被淘汰。的，代理商坚决被淘汰。1、清户前预备任务、清户前预备任务1.1停付货款停付货款1.1.1采购经理填写采购经理填写，恳求对待清户供应商停付货款，恳求对待清户供应商停付货款如该供货商的货款曾经停付，那么无需再填此单。如该供货商的货款曾经停付，那么无需再填此单。1.1.2采购经理将采购经理将交合同管文科，合同管文科根据交合同管文科，合同管文科根据对清户供货商进展系统停付款操作

29、。对清户供货商进展系统停付款操作。1.2门店款项查询：门店款项查询：1.2.1由采购经理填写由采购经理填写启动查款，启动查款，转交合转交合同管文科。注：如欲对该供应商进展清户，请启动人在同管文科。注：如欲对该供应商进展清户，请启动人在 “查款缘由一栏中注明查款缘由一栏中注明B、供应商汰换流程：、供应商汰换流程：1.2.2合同管文科将注明合同管文科将注明“清户缘由的清户缘由的传到达相关门店。传到达相关门店。1.2.3门店在接到门店在接到后，对预清户供应商在店内的各项费用进展查后，对预清户供应商在店内的各项费用进展查询包括：询包括：1、赞扬费、赞扬费 2、条码费、条码费 3、质检费、质检费 4、代

30、垫罚款、代垫罚款 5、水电费、水电费 6、耗材费等其它店内代垫费用，并在个任务日内将费用明细表反响采购部合耗材费等其它店内代垫费用，并在个任务日内将费用明细表反响采购部合同管文科。明细表头如下同管文科。明细表头如下店内各类应扣费用明细店内各类应扣费用明细供应商号：供应商号：供应商名称：供应商名称：序号序号店号店号费用项目费用项目费用金额费用金额发生日期发生日期备注备注1.2.4合同管文科在个任务日内在合同管文科在个任务日内在附各店费用汇总明细附各店费用汇总明细上签字确认，交各采购经理核实确认，确认无误后采购经理签字确认由合上签字确认，交各采购经理核实确认，确认无误后采购经理签字确认由合同管文科

31、转交财务扣款。同管文科转交财务扣款。2、清户操作：、清户操作：2.1启动清户启动清户2.1.1采购经理填写采购经理填写采购部栏库存数量、库存金额采购部栏库存数量、库存金额2.1.2由合同管文科转交财务部查询未付账款、未扣费用，并根据由合同管文科转交财务部查询未付账款、未扣费用，并根据“未付账未付账款款未扣费用未扣费用库存金额的原那么判别能否可清户，并于两个任务日内库存金额的原那么判别能否可清户，并于两个任务日内将签署意见的将签署意见的由合同管文科反响给相应采购经理。由合同管文科反响给相应采购经理。2.1.3采购经理接到财务签字后的采购经理接到财务签字后的，填写处置意见，转，填写处置意见，转合同

32、管文科合同管文科2.1.4合同管文科接到可清户的合同管文科接到可清户的后的当日将该供应商下后的当日将该供应商下一切商品封码，封锁一切订单。同时将一切商品封码，封锁一切订单。同时将库存处置信息下库存处置信息下传各门店，门店在接到清户供应商的传各门店，门店在接到清户供应商的库存处置信息后，库存处置信息后，于一周内按照采购经理的处置意见将库存清零如有异议须在两个任务日内与于一周内按照采购经理的处置意见将库存清零如有异议须在两个任务日内与相应的采购经理沟通及时处理相应的采购经理沟通及时处理2.1.5各店在完成库存清理后签字后，于两个任务日将处置结果反响给合同管文各店在完成库存清理后签字后，于两个任务日

33、将处置结果反响给合同管文科。科。2.2.库存信息查询：库存信息查询：2.2.1合同管文科接到各门店反响的库存清理信息后汇总，并核实合同管文科接到各门店反响的库存清理信息后汇总，并核实2.2.2确认一切库存清理终了，并通知相应的采购经理；确认一切库存清理终了，并通知相应的采购经理；2.2.3合同管文科将系统库存数据差别汇总后转交相关采购经理。合同管文科将系统库存数据差别汇总后转交相关采购经理。3、后续谈判：、后续谈判：3.1 采购经理接到无法清理库存后与供应商谈判协商处理，签署商品采购经理接到无法清理库存后与供应商谈判协商处理，签署商品，呈报采购部长、采购总监审批；，呈报采购部长、采购总监审批；

34、3.2合同管文科将合同管文科将转交计算机部门进展相关系统操作。转交计算机部门进展相关系统操作。4、解付货款：、解付货款：4.1以上程序完成后，采购经理通知供应商在以上程序完成后，采购经理通知供应商在7个任务日内与供应商对个任务日内与供应商对账，无误后通知相关采购经理。账，无误后通知相关采购经理。4.2采购经理接到通知后，与清户供应商签署采购经理接到通知后，与清户供应商签署，呈报，呈报采购部长、副总签字后采购部长、副总签字后, 同时填写同时填写一并交给合同管文科一并交给合同管文科4.3合同管文科将合同管文科将及及财务联转交财务财务联转交财务部。部。4.4财务部收到签署终了的财务部收到签署终了的后

35、，启动对供应商进展付后，启动对供应商进展付款。款。附表附表1：停付款恳求表：停付款恳求表部门编号：供应商号：供应商名称：停付原因： 商品滞销 价格欺诈 清户 配合不当 转户 断货 停付区域： 备注：申请人：签 字：年 月 日审批人：签 字：年 月 日维护人：签 字：维护时间：200_年 月 日附表附表2、款、款 项项 查查 询询 单单 申请人：职务：申请日期：要求完成日期：申请人电话：申请人Email地址：部门编号：供应商号：供应商名称：款项查询区域及商店：款项查询截止日期：查款原因：运营部门回复：（自收到该单据3天内）各店费用明细汇总：（请附明细）签字： 日期：财务部门回复：（自收到该单据2

36、天内）1、我公司欠供应商货款金额： ￥ ， ， . 元2、供应商欠我公司费用金额 ：￥ ， ， . 元 签字： 完成日期： 附表附表3、解付款恳求、解付款恳求/审批表审批表部门编号：部门编号：供应商号：供应商号：供应商名称：供应商名称：解付原因：解付原因： 解付区域：解付区域： 备注：备注：申请人：申请人：签签 字：字：年年 月月 日日采购部长：采购部长：采购总监：采购总监：签签 字：字：年年 月月 日日维护人：维护人：签签 字：字：维护时间：维护时间：200_年年 月月 日日附表附表4附表附表5、供应商清户、供应商清户/转户单转户单七、采购部巡店与市场调研制度七、采购部巡店与市场调研制度四、

37、采购部绩效考核体系四、采购部绩效考核体系绩效考核的目的绩效考核的目的 绩效考核不但是调动采购人员任务积极性的主要手段，而且是防止采购业绩效考核不但是调动采购人员任务积极性的主要手段，而且是防止采购业务活动中非职业行为的主要手段，采购部绩效考核最终效果：采购人员客观上务活动中非职业行为的主要手段，采购部绩效考核最终效果：采购人员客观上必需为公司的利益着想，客观上必需为公司利益效力。必需为公司的利益着想，客观上必需为公司利益效力。业务量化目的考核体系内容及评分规范：业务量化目的考核体系内容及评分规范： 业务目的总分值为业务目的总分值为100分，目的阐明：分，目的阐明： 1、销售目的、销售目的 目的

38、考核总分值目的考核总分值20分：分： 完成销售方案并且中分类占店比提升的得完成销售方案并且中分类占店比提升的得20分；分； 完成销售方案并且中分类占店比下降的得完成销售方案并且中分类占店比下降的得15分；分； 未完成销售方案并且中分类占店比提升的得未完成销售方案并且中分类占店比提升的得10分；分； 未完成销售方案并且中分类占店比下降的得未完成销售方案并且中分类占店比下降的得5分；分； 2、毛利额目的：、毛利额目的： 目的考核总分值目的考核总分值30分：分： 方案毛利率只作为参考目的，主要考核毛利额，追求毛利额的绝对增长。方案毛利率只作为参考目的，主要考核毛利额，追求毛利额的绝对增长。 完成毛利

39、额方案并且中分类占店比提升的得完成毛利额方案并且中分类占店比提升的得30分；分； 完成毛利额方案并且中分类占店比下降的得完成毛利额方案并且中分类占店比下降的得23分；分； 未完成毛利额方案并且中分类占店比提升的得未完成毛利额方案并且中分类占店比提升的得16分；分； 未完成毛利额方案并且中分类占店比下降的得未完成毛利额方案并且中分类占店比下降的得9分。分。 、通道费用目的：、通道费用目的： 目的考核总分值目的考核总分值25分：分： 完成通道费用方案并且担任分类占店比提升的得完成通道费用方案并且担任分类占店比提升的得25分；分； 完成通道费用方案并且担任分类占店比下降的得完成通道费用方案并且担任分

40、类占店比下降的得19分；分； 未完成通道费用方案并且担任分类占店比提升的得未完成通道费用方案并且担任分类占店比提升的得13分；分； 未完成通道费用方案并且担任分类占店比下降的得未完成通道费用方案并且担任分类占店比下降的得7分。分。 4、新厂商和新商品开发目的：、新厂商和新商品开发目的： 分解下达至各店各中分类，新厂商开发方案比例为每年年初各中分类供应分解下达至各店各中分类，新厂商开发方案比例为每年年初各中分类供应商总数的商总数的20%-30%不少于不少于5家，特殊分类除外，新商品开发方案比例家，特殊分类除外，新商品开发方案比例为年初各中分类商品总数的为年初各中分类商品总数的25%-30%特殊分类除外，目的落实为详特殊分类除外，目的落实为详细数量。目的考核总分值细数量。目的考核总分值10分。分。 新厂商和新商品开发方案完成率新厂商和新