IATF169492016质量手册

1、XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码1 of 50文件类别:手册码rof50目录早节标题识别的过程页码封面0目录1-7前言8颁布令9质量方针10企业概况111.管理原则112.范围与应用123.引用标准、术语和定义12-13J-P 早节标题识别的过程页码4.组织背景环境M1经营计划和质量目标管理144.1理解组织及背景环境144.2理解相关方的需求和期望144.2.1理解相关方的需求和期望-补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确疋质量官理体系范围-补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164

2、.4.1原文无标题164.4.1.1产品和过程符合性174.4.1.2产品安全174.4.2组织应根据其需要，从事以下工作17J-P 早节标题识别的过程页码5.领导作用M1经营计划和质量目标管理185.1领导作用和承诺185.1.1总则185.1.1.1企业责任185.1.1.2过程有效性和效率185.1.1.3过程所有者185.1.2以顾客为关注焦点18XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码2 of 50早节标题识别的过程页码5.2方针185.2.1质量方针的制定185.2.2质量方针的沟通185.3组织的作用、职责、和权限185

3、.3.1组织的作用、职责和权限 -补充185.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限18J-P 早节标题页码6.策划18-196.1应对风险和机遇的措施18-196.1.1策划质量体系M1经营计划和质量目标官理18-196.1.2策划和处理方案18-196.1.2.1风险分析18-196.1.2.2预防措施18-196.1.2.3应急计划18-196.2质量目标及其实现的策划18-196.2.1质量目标18-196.2.2策划和实施18-196.2.2.1质量目标及其实现的策划的 -补充18-196.3变更的策划18-19J-P 早节标题识别的过程页码7.支持197.1资源S3能力、意识和沟通过

4、程197.1.1总则197.1.2人员197.1.3基础设施S1工作环境、基础设施、安全性19-207.1.3.1工厂、设施和设备计划19-207.1.4过程和操作的环境管理207.1.4.1过程操作环境-补充207.1.5监视和测量资源S2监视和测量设备管理20-227.1.5.1总则20-22XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码3 of 507.1.5.1.1测量系统分析20-227.1.5.2测量溯源20-227.1.5.2.1校准/验证记录20-227.1.5.3实验室要求20-227.1.5.3.1内部实验室20-227

5、.1.5.3.2外部实验室20-227.1.6组织的知识S4形成文件的信息管理20-22J-p 早节标题识别的过程页码7.2能力S3能力、意识和沟通过程22-237.2.1能力-补充22-237.2.1培训22-237.2.2在职培训22-237.2.3内部审核员能力22-237.2.4第二方审核员能力22-237.3意识22-237.3.1意识-补充22-237.3.2员工激励授权22-237.4沟通237.5形成文件的信息237.5.1总则237.5.1.1质量管理体系文件237.5.1.2质量手册237.5.2编制与更新247.5.3形成文件的信息控制S4形成乂件的信息管理247.5.3

6、.1控制质量体系和本标准所要求的形成文件信息247.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时组织应关注的活 动247.5.3.2.1记录的保存247.5.3.2.2工程规范24XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码4 of 50早节标题识别的过程页码8.运行258.1运行策划和控制C2产品和过程设计258.1.1运行策划和控制-补充258.1.1.2保密25J-P 早节标题识别的过程页码8.2产品和服务的要求C1市场与客户需求的确定258.2.1顾客沟通25821.1顾客沟通-补充258.2.1.2顾客沟通-培训258.2.2产品和服

7、务要求的确定25-268.2.2.1产品和服务要求的确定-补充25-268.2.3产品和服务要求的评审26-278.2.3.1提供产品与服务组织应审查事项26-278.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充26-278.2.3.1.2顾客指定的特殊特性26-278.2.3.1.3组织制造可行性26-278.2.3. 2组织奕保存下列文件化信息26-278.2.4产品和服务要求的更改26-27J-P 早节标题识别的过程页码8.3产品和服务的设计和开发C2产品和过程设计27-288.3.1总则27-288.3.1.1产品和服务的设计和开发补充27-288.3.2设计开发的策划27-288.3.2

8、.1多方论证方法27-288.3.2.2产品设计技能-培训27-288.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发27-288.3.3设计开发的输入27-288.3.3.1产品程设计输入27-288.3.3.2制造过程输入8.3.3.3特殊特性27-28XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码5 of 50834设计开发的控制27-288.341监测27-288.342设计开发确认27-288.3.4.3原型样件方案27-288.3.4.4产品批准过程27-288.3.5设计和开发的输出27-288.3.5.1设计开发产出-补充27-288.

9、3.5.2制造过程的设计输出27-288.3.6设计开发的更改27-288.3.6.1设计开发的更改-补充27-28J-p 早节标题识别的过程页码8.4夕卜部提供过程、产品和服务的控制S5外部供应产品和服务的控制28-298.4.1总则28-298.4.1.1总则-补充28-298.4.1.2供应商选择过程28-298.4.1.3顾客提定的供货来源28-298.4.2控制类型和程序28-298.4.2.1控制类型和程序-补充28-298.4.2.2法律法规要求28-298.4.2.3供应商质量官理体系要求28-298.4.2.3.1产品嵌入式软件28-298.4.2.4供应商监测28-298.

10、4.2.4.1二方审核28-298.2.4.5供应商开发28-298.2.4.5.1供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2供应商绩效开发28-298.4.3外部供方信息28-298.4.3.1外部供方信息-补充28-29J-p 早节标题识别的过程页码8.5生产和服务的提供C3产品制造过程30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1控制计划30-31XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码6 of 508.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3作业准备验证30-318.5.

11、1.4停机后验证30-318.5.1.5全面生产维护S6生产设备管理S7工装模具管理318.5.1.6生产工装、模具和生产、试验检验工装、模具和设备的管理31-328.5.1.7生产计划C3产品制造过程328.5.2标识和可追溯性328.5.2.1标识和可追溯性-补充328.5.3顾客或外部供方的财产328.5.4防护S8标识和可追溯性管理32-338.5.4.1防护-补充32-338.5.5交付后活动C4产品交付及放 行C5顾客反馈处理338.5.5.1服务信息反馈34-358.5.5.2与顾客的服务协议34-358.5.6更改控制C2产品和过程设计358.5.6.1更改控制-补充358.5

12、.6.1.1过程控制的临时更改35J-p 早节标题识别的过程页码8.6产品和服务的放行S9产品和服务放行35-368.6.1产品和服务放行-补充35-368.6.2全尺寸和功能试验35-368.6.3外观项目35-368.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5法律法规的符合性35-368.6.6接收准则35-36J-p 早节标题识别的过程页码8.7不合格输出的控制S10不合格品控制36-378.7.1不符合要求输出鉴别及控制36-378.7.1.1顾客让步授权36-378.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程36-378.7.1.3可疑产品的控制36-37XXXX气车零

13、部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码7 of 508.7.1.4返工产品的控制36-378.7.1.5返修产品的控制36-378.7.1.6顾客通知36-378.7.1.7不合格品的处置36-378.7.2组织应保留形成文件的信息36-37J-p 早节标题识别的过程页码9.绩效评价379.1监视、测量分析和评价M2数据分析和评审379.1.1总则379.1.1.1制造过程的监视和测量379.1.1.2统计工具的识别379.1.1.3基础统计概念应用379.1.2顾客满意C4产品交付及放行37-389.1.2.1顾客满意-补充37-389.1.3

14、分析和评价M2数据分析和评审38-399.1.3.1优先级38-399.2内部审核M3内部审核399.2.1按照策划的时间间隔进行内部审核399.2.2策划、制订、实施和保持审核方案399.2.2.1内部审核方案9.2.2.2内部审核方案9.2.2.3制造过程审核399.2.2.4产品审核399.2.2.5内部审核员资格399.3管理评审M4管理评审409.3.1总则409.3.1.1管理评审-补充409.3.2评审的输入409.3.2.1管理评审输入-补充409.3.3评审的输出409.3.3.1评审的输出-补充40J-p 早节标题识别的过程页码XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文

15、件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码8 of 5010改进M2数据分析和评审4110.1总则4110.2不符合和纠正措施4110.2.1不合格做出应对评价是否需要米取措施4110.2.2证据信息4110.2.3问题的解决4110.2.4防错4110.2.5保修管理体系4110.2.6顾客投诉及现场失效测试分析4110.3持续改进4110.310.3.1持续改进-补充4111.0附件一质量负责人任命书42-二二组织机构图43三各部门职责44四职能分配表45五过程关系图46六过程识别分析清单47七数据分析与相关责任人关48八IATF1949 : 2016质量体系过程绩效监控表49

16、九IATF16949 : 2016条款与过程、形成文件对照表50十顾客特殊要求清单51十一程序文件清单52XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码9 of 50版本变更履历：版次日期变更内容摘要A/02016.8.1初版发行B/02017.11.8TS/16949: 2009标准改版IATF16949: 2016;根据新版标准要求对手册 内容进行修改。刖本质量指定分发部门r册订受控状态 受控 不受控发 行于核核准XXXX气车零部件有限公司文件名称：质量手册文件编号ZL/QM-2016版别B/0文件类别：手册页码10 of 502016年8月根据顾客要求，公司导入ISO/TS16949: 2009质量体系，并根据标准要求建立了质量体系及文件编制，实施运行了5个月时间，文件执行的版本号为 A/0版。随着2016年9月新的IATF