数据分析控制程序(修改)-y

1、重庆长鹏实业集团开封有限公司数据分析控制程序文件编号：CP/CX-8.4-01版本号/修改码：A/0控制类别：编 写： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日分 发 号：部 门：持 有 者：年 月 日发布 年 月 日实施重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第1页共8页1.0 目的本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。2.0 适用范围 适用于本公司质量管理体系各过程。3.0 定义3.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息

2、。4.0 职责4.1 质管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。4.2 办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。4.3 财务部是公司财务管理数据信息、质量成本信息的收集和分析归口管理部门。4.4 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第2页共8页5.0 程序流程程序流程职责相关文件/记录数据收集1.0数据分析处理 提供数据评价报告和改进措施改进意见2.0措施实施 3.0处理、改进和反馈4.0形成文件并发布执行 5.0相关部门 总经理质管

3、部办公室财务部销售部 供应部生产部技术部总经理需改进部门管理者代表需改进部门责任部门顾客满意控制程序内部顾客满意度调查管理办法纠正措施控制程序管理评审控制程序持续改进控制程序质量成本控制程序 月度经营报告质量体系过程绩效报表整改报告 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第3页共8页6.0 程序细则6.1过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门 COP八大过程过程目标测量方法时机或频次责任部门C1市场分析/顾客要求市场占有率目标市场产品销售份额/目标市场总销售额新产品是指正常供货一年内产品每季度销售部C2合同评审/

4、订单合同/订单评审率合同/订单评审率每月销售部C3设计和开发 样件交付及时率按计划完成项目数/总的计划项目数半年技术部 PPAP一次提交批准率一次提交的数/一次批准数半年3. 工艺更改验证/确认率实际更改确认数/计划数每月C4产品生产管理生产计划完成率实际完成数/计划数每月生产部成品合格率成品合格数/月度总成品数每月质管部工序直通率出模产品合格数/产品总出模数每月工程部制造不良品损失率不合格品数/生产总数每月生产部C5交付交付准时率，交付完成批次/总的交付批次每月销售部C6结算1. 应收帐款2. 超额运费额3成品库存周转天数财务部C7服务售后服务纠正措施关闭效率实际完成纠正数/计划售后服务纠正

5、数每半年销售部C8外部抱怨的处理顾客抱怨处理完成率顾客抱怨处理完成数/顾客抱怨总数每季度质管部纠正措施有效率纠正措施验证有效率/采取纠正措施项目数 按纠正措施控制程序每季度质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第4页共8页管理过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M1方针目标管理M1.1经营计划管理1.绩效目标达成率每月办公室2.经营计划完成率每半年3.销售增长率每月财务部M1.2目标管理不良成本率财务部M2内部沟通M2.1例会内部顾客满意度调查中关于内部沟通的得分内部顾客满意度调查管理办法每半年办公室M2.2目视管理项目相关部门M3

6、管理评审1. 措施关闭有效率；2. 目标达成率；3.改进项目完成率完成的改进项目数/总的改进项目数每年一次办公室M4人力资源管理M4.1员工招聘1.员工满意度评分2.员工流失率每半年办公室M4.2培训控制M4.3员工激励M4.4员工满意度测量1.培训计划完成率2.培训有效率每季度一次办公室M4.5岗位能力确定M5设施管理与工作环境M5.1工厂、设施和设备策划1、 设备故障率2、 设备维护计划执行率3、 新增设施按期完成率4、 平均故障修复时间监视：对现有过程的有效性评价项目结束后工程部M5.2设施和工作环境管理5、 安全误工率监视：进行内审每月工程部M6顾客满意度控制M6.1内部顾客满意度调查

7、顾客满意度测量：调查每半年办公室M6.2外部顾客满意度调查1、 顾客满意度2、 顾客反馈及时回复率3、 售后服务纠正措施关闭有效率测量：调查每半年销售部M7质量审核控制M7.1体系审核控制1措施关闭有效率按审核计划质管部M7.2过程审核控制过程审核项次评估分数测量：进行过程审核按过程审核计划质管部M7.3产品审核控制产品审核评定分数测量：进行产品审核按产品审核计划质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第5页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M8持续改进按计划完成率有效率(达到改进效果)每年办公室M9纠正和预防措施M9.1

8、纠正措施控制计划完成率纠正措施完成数/纠正措施计划数每季度质管部S22.2预防措施控制措施有效率纠正措施验证有效数/采取纠正措施项目数每季度S1文件管理S1.1体系文件管理与控制1. 现场失控文件数2. 工程规范评审的及时率3.记录保存完好率内审时每年一次质管部S1.2技术文件、资料管理技术部S1.3质量记录管理质管部S2设备管理故障率测量：根据报表计算每月一次工程部S3采购管理S3.1采购过程控制1. 到货准时率2. 材料库存周转次数3.进货检验批次合格率不合格批数/到货总批数每月一次供应部S3.2供方选择与控制主要供应商评估（合格供应商）每年一次供应部S4产品防护S4.1产品标识帐物卡相符

9、率监视：进行内审按内审计划工程部S4.2产品搬运S4.3产品包装因防护不当的损失率不当损失数/控制总数每月一次工程部S4.4产品贮存S4.5产品保护S5工装管理S5.1工装管理1、 顾客返回PPM2、 错漏检率一次验证合格率合格数/总验证数每季度工程部技术部S5.2工装外包过程控制S6顾客财产管理损坏和丢失率监视：进行内审每月销售部S7 标识和可追溯性S7.1产品标识控制要求符合率内审不符合项目数/总检查项目数按内审计划工程部质管部S7.2状态标识控制S8实验室管理外部实验室资格审查率每年一次质管部S9监视和测量装置控制1周检计划完成率2、MSA完成率周检完成数/总计划数按内审计划质管部重庆长

10、鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第6页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门S10检验和试验S10.1进货检验错检率漏检率测量：进货检验合格率统计/监视：查错漏检记录每月质管部S10.2过程检验和试验错检率漏检率S10.3产品检验和试验顾客返回PPM每月索赔数/每月送货数每月错判率漏判率测量；按顾客要求抽查每月S10.4全尺寸检验、性能试验错判率漏判率测量；按顾客要求抽查每月S10.5最终产品审核错判率漏判率测量；按顾客要求抽查每季度S11不合格品控制S11.1不合格品控制不合格品处理完成率实际完成数/总计划处理数按计划质管部6.

11、2 提供数据评价报告和改进措施改进意见6.2.1 财务部每月26-28日提供本月和累计销售金额、库存金额、货款回收及质量成本的现况和分析；每6个月做一次“成本报告”，就成本现状、问题、改善意见向总经理报告。6.2.2 销售部每月26-28日提供本月和累计销售和成品库存品种、数量的报告；不定期地编制“市场动态”、“顾客抱怨状况分析”、“交付统计报告”就本公司业务状况、行业和竞争对手信息、合同执行和交付能力作说明，并给出改进意见报告分管领导和总经理。6.2.3 供应部每月26-28日提供本月和累计材料库存品种、数量的报告；编制材料库存报表，并每月对供应商的合同执行和交付能力作说明，并给出改进意见报

12、告分管领导和总经理。6.2.4 质管部每月26-28日对收集的质量信息进行整理分析，并就采购质量、生产质量、最终检验、退货产品等进行汇总，形成“质量月报”，就存在问题及改进意见在月度例会上报告。6.2.5 生产部每月26-28日报告本月和累计品种、产量、工效等产品信息。6.2.6 技术部每月26-28日报告本月和累计新产品开发进展，主要工艺技术措施的实施情况，过程能力的改进结果，过程和产品的特性及趋势；包括采取的预防措施。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第7页共8页6.2.7 办公室每月27-30日将规定应发布的数据、信息做公开的发布

13、；每年在各部门报告的基础上负责编写年度工作总结。6.3 措施实施6.3.1 所有对数据的分析、报告，应着重提供以下方面的信息：A、顾客的满意状况；B、与产品要求的符合性；C、过程和产品的特性及趋势；包括采取预防措施的机会；D、供方的产品质量状态、质量保证能力及其质量体系的有效性。6.3.2 数据的分析与使用注意事项6.3.2.1 部门应将各类数据落实专人收集，保证其客观性和真实性。6.3.2.2 数据应采用比较的方法分析与使用。质量和运行绩效的趋势必须与公司的业务计划目标的进展进行比较；本公司的数据应该与竞争对手、行业水平以及适当的基准或标准的数据进行比较。通过数据的分析和使用，决定采取措施以

14、支持解决下述（包括但不限于）问题。 确定快速解决顾客相关问题的优先顺序。 确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划。6.3.2.3 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出综合评价。6.3.3 总经理负责组织相关部门，在每月、每季、每年的第一次例会上对上月、上季、上年的经营状况、成本费用、利润、存货、应收货款、负债等进行分析，并与上期对应项目进行对比，分析变化的原因，必要时提出改进措施。6.3.4 除将各项指标与历史资料和业务计划的纵向对比外，还应将指标与竞争对手进行横向对比。6.4处理、改进和反馈6.4.1根据各项

15、指标的重要程度和优先次序排序。其中与顾客相关的指标所反映出的问题应优先解决和改进。销售部收集的有关指标的各项问题应在分析会中优先讨论，优先解决。6.4.2 管理者代表以月报或季报的形式向总经理及董事会报告公司主要考核指标的完成情况；每年结合管理评审，对收集的体系运行信息，形成质量体系运行的综合报告。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第8页共8页6.4.3 管理者代表根据数据和资料分析报告提供的数据，与公司业务目标进行对比，确定经营状况运行趋势，上报总经理。6.4.4 各部门对数据和资料分析报告中针对本部门的问题应采取措施加以整改。整改过程和效果应以整改报告的形式反馈给办公室并存档。改进的数据应在下一次资料和数据收集时有所反映。6.5文件的形成与执行数据和资料经统计和分析后形成的文件和报告需由总经理确认，然后下发各有关部门。7.0 相关文件C