07检查监督管理手册

1、Glia ng KliCon&Eructian07检查监督管理手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2012年12月15日修订文件目录序号修订文件名称修订页数修订人修订日期备注注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改 通知附在此目录后，以便于查对。目录1 质量检查监督程序 22 职业健康安全检查监督程序及规定 93 不合格及纠正与预防措施程序 234 环境管理检查监督程序及规定 265 内部审核程序 286 管理评审程序 40广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督稈序编号：GXEJ-JCJD-01版本

2、：C/0生效日期：2012-12-151质量检查监督程序1.0 目的通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标 和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。2.0 范围本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0工作流程流程图附后4.0相关文件4.1 不合格及纠正与预防措施控制程序4.2 施工管理手册4.3 竣工验收程序4.4 事件调查处理程序4.5 仪器和试验管理手册5.0 记录5.1 检查记录表5.2 整改通知单5.3 检验批质量验收记录（广西统一表格）5.4 分项工程质量验收记录（广西统一表格）5.5 分部（子分部）工程质量验收记录（广西

3、统一表格）广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-15工作流程：流程1,组织检命杳开始检杳周期1F参加检查 部门和人员f检杳内容检查方式责任部门/岗位流程说明相关记录公司/分公司生产处组织综合治理检查。/项目部质量科技处组织各项质量活动检查。 分公司组织每月质量检查。项目经理组织项目周检。工长组织队组自检、工序交接检。质检员组织验收批检查验收及全方 位监控。公司/分公司公司执行每季度综合检查一次。/项目部质量科技处执行不定期检查。分公司执行每月检查。 项目部执行每周检查一次。工长执行随施工过程各检

4、验批（组织 队组）的自检和转序交接检。质检员执行日检。公司/分公司季检：质量科技处、生产处等相关部门。检杳记录表/项目部月检：分公司组织相关部门检查。 项目部周检：项目经理（可委托总工 长）、质检员、主管工程师、工长。工长检验批检杳：专业工长、队组长。检验批质量验工序父接检：相关工长之间。收记录公司/分公司质检员专检：质检员、专业工长、队组长。/项目部质量科技处：实体质量、各种验收资 料、各项安全和功能检验资料、水电 资料；实体结构质量、原材料和施工检杳记录表过程的各种合格证、检验试验报告资 料及各种技术资料。生产处：各项方案、措施。检杳记录表分公司:与公司检查内容一致。检杳记录表项目部：工程

5、全部的检验批、分项、 分部（子分部）、单位（子单位）的实 体质量和质量控制资料。质检员：施工过程的检验批等。检查记录公司/分公司公司各部门、分公司的检查以抽查、/项目部随施工进度巡检的方式。项目部随施工进度全数检查方式。公司/分公司/项目部检查记录表 整改通知单 不合格及纠正 与预防措施通知 单广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-15公司各部门、分公司检查时发现不符 合质量标准的做好记录，属一般不合 格的，直接向相关工长提出纠正。属 严重不合格的，给项目部发整改通 知单，项目部按不合格及纠正与

6、 预防措施控制程序处置。公司综合治理季度检查结束后，由检 查部门进行总结讲评。分公司月检查结束后进行通报讲评 项目部周检发现不符合质量标准的 做好记录，并立即做好纠正，或纠正 措施（属严重不合格）质检员在日常检查中，发现不符合质 量标准，做好记录，并及时向队组做出 纠正处置，属严重不合格，向项目部发整改通知单，并按不合格及纠正 与预防措施控制程序处置。工长组织队组自检发现不符合质量 标准立即纠正处置。公司、分公司发出的整改通知单 由发出部门跟踪整改结果验证，属外 地工程或发出部门无时间，可委托项 目质检员代验证。项目部所出现质量问题的纠正，纠正 措施，由项目质检员负责验证，并反 馈到主管部门。

7、统计分析预防措施r公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司、分公司检查后应进行质量问题 的分类统计，为持续改进提供依据。 项目部的检查，按照建筑工程施工 质量验收统一标准的各检验批，分 项、分部进行统计，为单位工程评定 提供依据的符合合格标准。公司、分公司根据数理统计的信息， 制定预防措施，达到持续改进的目 的。项目部根据各周检查结果信息，制定 出存在主要问题的预防措施和开展 QC活动，达到持续改进的目的。各分项、分部验 收记录（广西统一 表格）不合格及纠正与预防措施通知广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期

8、：2012-12-15广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-15检查记录表检查类型：质量 安全 环境ZL-02工程 名称检杳员日期检查情况存在问题处置广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-15建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时间：年 月 日 质量安全生产劳资 建检（20 ） 001号工程名称形象进度勘察地点抽查部位施工单位项目经理联系电话现场 检 查 勘 验 情 况处 理 意 见公司勘验人签章

9、：项目当事人签章:联系电话：第一联（本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人）广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检杳监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-15整改通知单问题类型：质量口安全口 环境口ZL-03整改单签发单位签发人签发日期执行整改单位技术负责人工程名称月 日，经检杳存在以下问题：整改措施和意见整改负责人限期整改日期整改后的复查验收意见验收人验收日期广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-152职业健康安全检

10、查监督程序及规定1.0 目的为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导，提高职业健康安全生产管 理和文明施工水平，预防各类事件发生，确保施工安全和健康。2.0 范围本程序适用于公司职业健康和施工现场安全、文明施工管理的检查与监督。3.0职业健康安全方针、原则3.1 职业健康安全的方针：“安全第一，预防为主，综合治理”3.2 职业健康安全的原则：a企业法人、总经理是企业职业健康安全第一责任人。b项目经理是施工项目职业健康安全第一责任人。c企业职工健康安全谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁检查、谁负责。d管生产必须管安全；e企业职工健康安全应横向大到边，纵向到底部，全员参与。4.0适用法律、

11、规范、标准4.1 中华人民共和国安全生产法。4.2 建筑工程安全生产管理条例。4.3 中华人民共和国职业病防治法。4.4 中华人民共和国劳动法。4.5 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011。4.6 建筑安装工程安全技术规程。4.7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91。4.8 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005。4.9 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012。4.10建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2010。4.11建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011。4.12建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012。4.13龙门架

12、及物料提升机安全技术规范JGJ88-92。4.14 塔式起重机安全规程 GB5114-20064.15起重机械超载保护装置安全技术规范GB12602-904.16 建筑卷扬机安全规程GB13329-914.17施工升降机安全规则GB10055-96广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-154.18 安全帽GB2811-20074.19 安全带GB6095-20094.20 密目式安全网GB 5725-2009。4.21 安全标志GB2894-964.22工程建设标准强制性条文4.2

13、3生产安全事故报告和调查处理条例国务院第493号令。4.24 建设部建设工程施工现场管理规定4.25 区建设厅建设工程施工现场安全文明施工标准。4.26 区建设厅广西壮族自治区建设工程施工安全重点监督暂行办法。4.27南宁市建设局建设工程施工现场、安全生产文明施工标准。4.28建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-20084.29建筑施工木脚手架安全技术规范 JGJ164-20084.30建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-20084.31机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-20094.32施工企业安全生产管理规范 GB50656-20114.33建设工程施工现场

14、消防安全技术规范GB50720-20114.34建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范DB455.0 职责5.1 安全处1、组织安全活动的专项大检查；负责安全施工组织设计（方案）审核、检查、监督。2、负责工程项目职业健康安全目标的实施检查。3、 负责建筑施工安全检查标准中的“安全管理”、“脚手架”、“施工用电”、“高 处作业”、“模板工程”、“基坑支护”检查监督。4、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案的执行情况检查监督。5、负责安全检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场安全宣传指导和检查监督。7、负责项目安全小组建立的指导和安全活动的检查监督。5.2 生产处1、负责安全

15、施工组织设计（方案）和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查，负责建筑施工安全检查标准中的“文明施工”检查监督。3、负责地下管线施工安全检查督促。广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-154、负责机械设备作业安全和设备安全的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放的安全检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7、参加公司每季安全检查并做好记录。负责建筑施工安全检查标准中的“物料 提升机”、“施工升降机”、“塔吊”、“起重吊装”、“施工机

16、具”检查监督。5.3 办公室1、负责消防、交通、治安安全检查监督。2、参加公司季度安全检查。5.4 劳资处和组干处：1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级安全教育检查监督3、参加公司季度安全检查。5.5 工会1、负责员工劳动保护执行情况检查。2、负责员工职业健康卫生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织，文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动或组织公司“安康杯”检查监督。5.6 分公司安全管理部门：1、组织职业健康安全活动专项大检查。2、负责指导策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并监督落实。3、负责指导项目部识别重大危险源，并落实过程监控

17、。4、负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。5、负责对项目部施工过程的巡查监控。5.7 项目部5.7.1 负责策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并实施。5.7.2 负责对施工现场劳动保护用品、安全防护用品、设备、设施进行检测和验收。5.7.3 按安全、文明、卫生、健康的要求设置宿舍、食堂、办公室、饮用水及卫生设施。5.7.4 负责对易燃易爆物品进行管理和监测。5.7.5 负责设备运行的维修、保养的监视。5.7.6 负责提供和维护良好的施工作业环境，确保施工安全、文明。5.7.7 对检查出来的隐患按“三定”实行整改与验收。5.7.8 对危险源进行监视、检查、整改。广西建工集团

18、第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-155.7.9 负责对施工人员进场、作业前的安全教育、安全交底。6.0工作程序6.1 开工前准备6.1.1 项目部填写安全报监表，并持中标通知书、项目经理证书、安全员岗位证书、安全生产考核合格证、年度安全培训证及项目施工人员安全培训证书，到当地建筑管理部门办理安全报监手续。6.1.2 按规定配备项目安全员。6.1.3 进行安全策划，实行安全目标管理及分解，落实安全承包，安全责任到人。6.1.4 编制安全施工组织设计、专项安全方案。6.1.5 按标准要求搭设施

19、工现场五小设施及卫生设计。6.1.6 按标准要求进行平面布置，封闭施工。6.1.7 施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按计划落实。6.1.8 经过培训的管理员、特种作业人员，落实作业人员进行三级教育、安全技术交底、 班前培训。6.1.9 依法办理工伤保险。6.1.10 对分包单位（主管部门）安全措施，落实监督人员，进行安全交底。广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-156.2施工过程现场安全监控流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录项目主管项目主管工程师根据施工组织现场安全工程

20、师设计中安全目标，编制本项目安 全监控总计划。项目经理审批。监控总计划安全员检杳内容：日常安全a 人员资格、培训情况检杳记录b 设备状况，包含设备验收和运或检杳记录转情况。c 材料安全，包含材料堆放、搬 运和储存等。d 作业安全，包含作业防护和作 业方法、工序重大危险源等。e 作业环境安全，是否有针对特 殊环境作业的规疋或方案等。f 安全技术，是否提供安全交底、 安全措施方案报监理审批、是否 有对重点危险源的监控措施等。检查的方式及频次：每天对施工 现场全面巡检1-2次。检查依据：国家、地方相关法律 法规及公司相关文件要求。表(ZL-02)项目经理项目经理或主管工程师组织工安全周检或主管工程长

21、、安全员及有关人员进行。记录师或检查记录表(ZL-02)广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15流程责任部门/岗位流程说明相关记录广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15现场安全月检查安全检查问题整改分公司/质 安科长、项目 经理或主管 工程师责任班组分公司质安科长、项目经理、 主管工程师组织工长或安全员及 有关人员对工程重大危险源进行 检查，并进行安全评分。日常检

22、查中发现的一般问题, 由安全员记录在安全检查日记 中，并现场要求责任班组整改。周检查和月检查发现的一般问 题，由安全员汇总在项目安全会 议中通报，要求责任班组整改。安全检查发现的重大问题，则 报告项目经理，并发整改通知单 要求责任班组整改。重大危险源 检查记录安全检查评 分表整改通知单安全检查汇 总记录安全检查问题验证安全员安全检查总结分析安全员安全检查汇报6.3专业管理部门安全检查安全员安全对所有检查发现的问题必 须有验证整改的结果，并记录。 重大问题需要有纠正措施的记 录。每月安全员须对本月的安全情 况进行总结分析，并根据分析结 果确定下月安全监控重点，必要 时组织施工人员进行培训。安全员

23、或项目经理、质安科根 据公司和安全处要求及时汇报安 全管理情况。整改通知单安全分析记 录汇报材料广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15流程A责任部门/岗位流程说明相关记录安全处根据安全总目标，编制公司安全公司安全监控总计划。分管副总审批。监控总计划安全处、分根据工程项目数量和管理能力及安全巡视公司安全管安全监控总计划编制安全巡视计划计划理部门巡视内容（可作抽查）：检杳记录g 人员资格、培训情况h 设备状况，包含设备验收和运表(ZL-02)转情况。建设工程i 材料安全，包含材料堆

24、放、搬监督现场检运和储存等。j 作业安全，包含作业防护和作查勘验记录业方法、工序重大危险源等。 k 作业环境安全，是否有针对特殊环境作业的规疋或方案等。l 安全技术，是否提供安全交底、 安全方案措施报监理审批、是否 有对重点危险源的监控措施等。检查的方式及频次：依安全巡视 计划，但必须保证大型项目每月至 少巡视一次。检查依据：国家、地方相关法律 法规及公司管理文件要求。项目部/项巡检中发现的一般问题，由安全整改通知目经理员记录在巡检记录中，并现场要求单(ZL-03)安全员负责监督整改检杳记录表(ZL-02)安全检查发现的重大问题，则报 告项目经理，并发整改通知单要求 项目经理整改。广西建工集团

25、 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15流程1F安全检查问题验证1r安全检查总结分析1T安全检查汇报1T责任部门/岗位流程说明相关记录安全处/安项目部安全员负责对所有检查整改通知单全员发现的问题验证并提交验证整改 的结果给安全处安全员。重大问 题需要有纠正措施的记录。(ZL-03)安全处/安安全处安全员对在下次巡检时全员对上次发现的问题进行抽查，重 大问题必须确认效果。安全处对安全巡视情况进行总结分安全分析记析，并根据分析结果确定下次安 全巡视重点，必要时组织项目施 工人员进行培训。录安全处

26、安全处根据公司和政府部门要安全汇报材求及时汇报安全管理情况。料广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本:生效日期：C/02012-12-156.4公司安全大检杳责任部门流程流程说明相关记录/岗位大检查制定安全大检查计划安全处、质安科长根据安全总目标，编制公司、 分公司安全大检查计划。经各部 门讨论后，分管副总或分管安全 副经理审批发放。安全大检查计划安全检查安全检查小组按检查计划进行检查检查小组人员按部门职责分工 检查检查的方式：必须核实检查项 目的证据和表现。检查依据：国家、地方相关法 律法规及公司相关文件要求、检

27、 查评分标准。检查评分记 录或建设工程 监督现场检查 勘验记录安全检杳问题整改1安全检杳问题验证1r安全检查总结分析1安全检查汇报终止安全处、安科安全处、安科安全员安全处、 安科安全处所有问题由责任项目部在规 定时间内整改。重大问题须有整 改措施。项目部安全员负责对所有检查 发现的问题纠正结果验证并提交 验证结果给安全处安全员。重大 问题需要有纠正措施的记录。安全处安全员在下次巡检时对 大检查发现的问题进行抽查，重 大问题必须确认效果。须对安全大检查情况进行归类 总结分析，并根据分析结果确定 下月安全巡视重点，必要时组织 项目施工人员进行培训。大检查后两周左右组织召开全 公司安全会议，通报检查

28、结果。发放安全分析表至各部门。整改通知单(ZL-03)安全分析记录安全汇报材 料广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15重要危险源检查记录AQ-01工程名称：检查人：20 年 月曰分项 工程危险因素基坑土方工程开挖深度超过5m的基坑方案未组织专家论证现场作业时，处于 40 C高温未调整作业时间坑边堆载过大基坑临边防护措施不完善

29、开挖方式、施工顺序不当是否对基坑开挖实施监控排、降、截、止水方法不当人工挖孔桩井通风不良，作业人员下井前未进行活 体检测落地 式脚 手架 搭拆 作业脚手架搭拆作业人员未按规定正确穿戴劳动防护用 品使用不合格的材料脚手架底部未按规定垫木和加设扫地杆架体与建筑物未按规定拉结未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计要求操作层未满铺脚手板、未做到三层一满铺防护、中 间层未挂安全平网，脚手架上有探头板，内立杆与 建筑之间防护不到位立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求各杆件之间搭设不符合规定操作面未设操作栏杆和挡脚板，或张挂安全立网建筑物顶部的架子未按规定高于层面，高岀部分未 设护栏和立挂安全网其它 脚手 架

30、搭 拆作 业超规定荷载使用脚手架物料堆放集中或不均匀架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用架体与建筑结构拉结不牢固悬桃式脚手架悬桃梁安装不符合设计及规范要求整体提升脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未 按设计进行制作整体提升脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用吊蓝升降无防坠落保险措施悬挑架、吊篮钢丝绳不符合要求检查情况问题的处置广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15重要危险源检查记录AQ-01工程名称：检查人：20 年 月 日分项 工程检查内容检查情况问题的处置模板 工程高大

31、模板施工时，模板方案未经过专家论证高支模支撑系统的间距、步距未满足安全要求高支模支撑系统使用木杆作立杆或钢立杆接长采用 搭接或使用使用叠层搭设的支撑体系高支模支撑系统的立杆顶端未按要求设置剪刀撑模板吊运不符合吊装要求支掌模板的立柱材质及间距不符合要求垂直作业上下无隔离防护措施模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀模板支撑固定在外脚手架上模板拆除前砼强度未到达规定要求，提前拆模临时用电未采用TN-S接零保护系统未达到三级配电、两级漏电保护开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵配电线路的电线老化，破皮未包扎在潮湿场所不使用安全电压在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未

32、达到安全 距离并未采取防护措施高处作业出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求25X 25cm以上洞口不按规定防护临边无护拦或护栏高度低于规范要求防护标准外挑平台未设置两道斜拉钢丝绳、无限载牌电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准封闭管道坚井未按规定安装防护门或护栏，安装高度不 符合规范要求外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作， 未采取隔离防护措施悬空作业、高空作业未系安全带；系挂安全带不符 合要求广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15重要危险源检查记录AQ-01工程名称

33、：检查人：20 年 月 日分项 工程检查内容检查情况问题的处置物料 提升 机每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，安拆交底到位。在建筑行政主管部门办理 安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。井架操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有操作防 护棚，设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。施工电梯每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆 卸手续，有检测合格报告

34、。施工电梯每三个月进行一次防坠落实验。施工电梯 操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操 作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。塔吊每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆 卸手续，有检测合格报告。塔吊操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操 作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。

35、广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册不合格及纠正与预防措施程序编号：GXEJ-JCJD-03版本：C/0生效日期：2012-12-153不合格及纠正与预防措施程序1.0 目的：为消除实际或潜在的不合格原因，对不合格原因进行调查分析，采取纠正或预防措 施，防止不合格或潜在不合格的再次发生。2.0 范围：适用于本公司对质量、环境及职业健康安全的管理过程中的纠正和预防措施的控制。3.0工作流程：（见下页）广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册不合格及纠正与预防措施程序编号：GXEJ-JCJD-03版本：C/0生效日期：2012-12-153.0 工作流程:责任部门/

36、岗位流程说明相关记录包括质量、环境、安全三个管理体系的不 合格或潜在不合格。责任部门实施纠正/预防巩固预防/资料归档责任部门责任部门质量科 技处/生产 处/安全处 /总工程师责任部门责任部门责任部门责任部门是问题产生部门。责任部门负责本部门不合格的调查与识 别，主管部门参与。任何人发现不合格，及时通知责任部门， 必要时采取标识、隔离或暂停施工。不合格分为一般不合格和严重不合格。一般不合格采取纠正处置。严重不合格指：相关方投诉；有四级以上 安全事故；严重环境事故如监视不达标、火灾、严重泄漏等；经检验一个或多个指标没 达到规定要求，影响到结构安全和主要使用 功能。严重不合格采取纠正措施。责任单位对

37、本部门严重不合格进行分析， 主管部门参与。处置方法：返工或整改；经同意让步接收； 纠正消除影响；拒收或报废。由发生不合格事件单位制定。 必要时请技术部门支持。质量科技处审核质量方面。 生产处审核环境方面。安全处审核安全方面。 总工程师负责审批。由发生不合格事件单位实施。质量科技处验证质量方面。 生产处验证环境方面。安全处验证安全方面制定巩固措施，防止不合格事件再发生。 收集资料，作为其他项目制定预防措施的 潜在不合格信息。建设工 程监督现 场检查勘 验记录、 整改通知 单(ZL-03)不合格 及纠正与 预防措施 处理单(ZL-04)不合格 及纠正与 预防措施 处理单(ZL-04)广西建工集团

38、第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册不合格及纠正与预防措施程序编号：GXEJ-JCJD-03版本：C/0生效日期：2012-12-15不合格及纠正与预防措施处理单类型：质量口安全口环境口ZL-04工程名称施工单位项目经理施工员不合格事件 描述记录人：年月日潜在不合格 描述记录人：年月日调查、识别负责人：年 月日原因分析技术负责人：年 月日纠正措施预防措施实施情况记录人：年月日验证情况检验人：年 月日备注：表内各栏不够填写时可另附资料。广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册环境管理检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-04版本：C/0生效日期：2012-12-154环境

39、管理检查监督程序及规定1.0 目的：确保工程项目环境管理达到公司管理目标，并符合体系和法律法规的要求。2.0适用范围：适用于本公司工程项目实现过程中环境管理的监督和检查。3.0工作流程:责任部门流程说明作业指导书/岗位/记录项目部配合顾客办理环保报监。项目部/项目部实行月检、季检制度。项目经理 项目管理科结合分公司月检进行检查，生产处、分公司、生产处结合公司季度文明施工分公司综合进行检查。项目部/ 项目部月检，由项目经理组织管理人员环境检杳记录项目经理对主要环境因素控制情况进行检查；表(SC-16)执行合规性评价程序。合规情况检查评价表(SC-19)生产处、 生产处、项目管理科对项目的重要环境

40、施工组织设计项目管理科因素管理情况进行监督检查。环境管理方案项目部/ 根据检查中存在的冋题 ,定人、限期整项目经理改。项目部/ 对项目环境管理检查存在的问题进行项目经理收集、整理。生产处、 分析改进，并将预防、纠正措施输入下项目管理科一次的监督检查流程之中。广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册环境管理检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-04版本：C/0生效日期：2012-12-15环境检查记录表SC-16工程名称：检查时间：检查人:检查 项目检查内容检查情况问题的处置噪音 控制设备运行无明显异响，有降噪措施夜间作业办理申请及通告附近居民噪音每年进行至少一次检测且达标运

41、输 管理出场车辆无带泥上路现象材料、垃圾运输时无遗洒现象有材料、土方、垃圾运输父底单废 水 排 放 控 制施工现场设置排水沟及沉淀池施工废水（砼砂浆设备清洗）排放经 过沉淀后排入市政污水管网或河流废弃油料和化学溶剂不随意倾倒n生活污水排入市政管网设置过滤网食堂废水经过隔油池处理；厕所废 水排放经过化粪池处理固体 废弃 物控制现场有可回收、不可回收废弃物和 危险废弃物垃圾桶或场所并标识建筑施工垃圾采用容器或管道运 输，无在楼面直接凌空抛掷现象固体废弃物、危险废弃物父有处理 资格的单位处理，有相关记录粉 尘 控 制主要路面硬化，土方集中堆放现场无焚烧各类废弃物现象易飞扬细颗粒材料入库保存或覆盖施工

42、现场无明显粉尘，不影响到附 近居民化学 危险品 控制化学危险品设置存放点，分类存放 有标识，无设备机油滴泄露现象识别化学危险品、有毒气体，编制 物质资料安全表，对使用人员交底化学危险品及气瓶管理和使用人员 经过培训，并正确使用气瓶经过检测，仪表、开关合格， 存放间距、地方合理有化学危险品的应急措施1资源 管理无浪费水、电、纸张的现象无故意浪费建筑材料现象”现场废料和余料有标识管 理 要 求识别重要环境因素，制订管理方案重要环境因素、管理方案措施已进 行父底，并得到实施现场设置封闭围挡,高度有1.8m宿舍设置窗户，没有使用通铺食堂有卫生许可证，炊事员持证上岗无相关方投诉和环保部门处罚其它广西建工

43、集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册内部审核程序编号：GXEJ-JCJD-05版本：C/0生效日期：2012-12-155内部审核程序1.0 目的:通过内部审核，了解公司的质量、环境和职业健康安全等各项管理活动是否符合管理体 系的要求，使体系得到有效的保持、实施和改进。2.0适用范围：公司策划和实施内部管理体系审核的过程3.0工作流程:流程责任部门/岗位流程说明相关记录质量科技处根据各项体系活动的状况和重要程 度，及以往审核结果，确定审核的范围、 频次和方法。每年至少进行一次内部审核 ，审核范 围应覆盖标准全部条款。如果出现： 客户投诉明显增加；发生重大质量、 环境和安全责任事故；当

44、组织机构、 管理体系发生重大变化；法律、法规 及其他外部要求变更时。由管理者代表 制定临时审核计划，增加审核频次。编制内审实施计划质量科技处编制内审实施计划。审核组由二人或二人以上具有内部审 核员资格的人员组成，并根据计划适当 地分工。每个小组成员与其审核范围须无直接 责任关系。内审实施计 划质量科技处实施计划内容包括：审核的目的、 范围、依据的文件；审核的时间、地 点；受审核部门和项目；内审组组 长、组员。管代管理者代表审批实施计划。发放记录审核实施计划提前 7天发放到审核组 长、内审员及受核审部门。广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册内部审核程序编号：GXEJ-JCJD-05版本：C/0生效日期：2012-12-15流程责任部门/岗位流程说明相关记录广西建工集团第二建筑工程有限责任公司编 号：GXEJ-JCJD-05内部审核程序版 本：C/0生效日期：2012-12-15质量科 技处/负责 人内审组 长质量科技处提前3-5天组织召集内审 组成员召开预备会议，管代或质量科技 处负责人布置审核要求。组长编制本组成员的分工计划，并通 知到每个内审员。各小组分 工实施计划审核组预备会议内审员内审员按照组长分工编写好“内审检 查表”。内审检查 表编制内审检