质量管理体系过程识别乌龟图

1、C1C1、与产品有关的要求的确定和评审过程传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?营业部生产部、各相关部门顾客需求： 产品资料及相关信息： 生产能力时生产足顾客库存（未按顾客要求及时进行评审的次数）C2C2产品质量先期策划过程输入用何指标衡量?产品有关的要求的确定和评审过程用何程序C1C1与输出方法？经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果；合同评审表;开发部、各相关部门统计分析技术、计算机网络技术、CADCAD 等软件、试生产设备、检验/ /试验设备顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、进标杆 匚度遵遵技术指标、类似设计经验C3C3生产计划管理过程用什么资源（设

2、备、材料等）？ 谁来做?输入，C2C2产品质量先期策划过程” 输出用何指标衡量？用何程序、方法?项目计划、技术规范、试验报 告、标杆技术指标、过程流程生产部计算机、文件顾客/ /备件订单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划完成率度排、用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?输入“-输出C C3生产计划管理过程用何指标衡量？用何程序、方法?满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统 计表、计划调整通知、备料单、 交货实现过程控制程序C4C4产品生产过程生产设备、交付设备与设施、场地、 工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标丨产品/材料储存条件要求、顾客的安全过程能力求PpKP

3、pK大于1.331.33成品合格率C C故障成付过程交付设备与设施、场地、工位器具、顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安准库存要求、C6C6顾客信息反馈处理过程统计表顾客需求、顾客抱怨2424小时内答复处理 顾客投诉次数C7C7顾客满意度评价过程调查表、来自顾客的关于交付产品质 量方面数据、业务损失分析、顾客赞 扬用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?用何指标衡量?输入用什么资源（设备、材料等）？用何指标衡量?输入生产部、品质部输出方法?谁来做?C5产品生产过程可程序C6交付过程输出用何程序、方法? 用什么资源（设备、材料等）？输入C7C7顾客信息反馈处理过程用何指标

4、衡量?谁来做?输出呈序、方法?用什么资源（设备、材料等）？谁来做?满足定单要求的合格产品1 1、产品实现过程控制程序2 2、 控制计划3 3、作业指导书营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品收过程控制程序控制计划作业指导书营业部、品质部8D8D报告、消除顾客的抱怨，使 用户满意不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序营业部、品质部客户关注的产品、交付、服务、成本、 技术开发信息、PPMPPM市场失效、对 顾客生产的中断、顾客质量通知、质 量成本、新产品数量、市场份额、产 顾客满意度体系审% %核结果S1S1、设备管理过程资金、备件、设备PFMEAPFMEA控制计划、设备说明书、产品 开发计划

5、、经验、现场使用信息故障停机率关键过程设备能力指数大于1.331.33S2S2、模具和工装管理过程资金、易损件、维修设备L L模具和工装维修计划、模具和工装预J防性维护计划:.-库存模库规定、产品技术资料、模具和工装S3S3制造计防护过验、士宀台帐完现场使用信息搬运工具、容器、库房产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书输入C8C8顾客满意度评价过程用何指标衡量?丁用何程序、方法?改进措施客户满意度提升用什么资源（设备、材料等）？用何指标衡输入S1S1设备管理过程用什么资源（设备、材料等）？输入谁来做?输出方法?谁来做?输出S2S2模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序

6、、方法用什么资源（设备、材料等）？谁来做?1 1、服务和顾客沟通控制程序2 2、 纠正措施控制程序3 3、预防措施控制程序生产部对设备进行适当维护；提供为 达到产品符合要求的设备保障设施和工作环境控制程序开发部、模具和模具和工装入库检查表 模具和工装寿命详细记录卡 易损件清单模具和工和工作环境控制程序 模具和工装鉴定书、模具和工 装维修记录表资材部踪表S3S3产品防护过程库存台帐、出入库流水帐、收 发存汇总表、库存物料点检表、 入库单、出库单输入输出库存记录的准确率（记录准确的项数/ /盘查的总项数）X100100%S4S4标识和可追溯性过程用何指标衡量?用何程序、方法？过程控制程序标签、标牌

7、、容器、区域检验、质量跟踪产品状态标识正确率S5S5监视和测量设备控制过程检定规程、校准规范检验、试验和测量设备测量设备采购计划、测量设备台帐、 测量设备周检计划、控制计划、过程 控制测量设备台帐、MSAMSA计划（年、 月期校准计有关检定校准规程00%00%专用量 具校A A!划执行导书96%96%S6S6测量、检验和试验过程检验用的量具与检具、场地生产计划、检验指导书、控制计划、顾 客特殊特性要求、之前生产的实物质量 信息用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?资材部、品质部、生产部待检产品标牌、首件标识、末件标识 合格品标牌、不合格品标牌废品不合格货单控产IfIf识卡2 2、产品和过程的监

8、视与测量控 品质部制程序MSAMSA乍业指导书检定、校准规程用什么资源（设备、材料等）？品质部谁来做?输入输出合格的产 口口首件记录、巡检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录工序合格率S S错漏检率格品控制过程用何指标衡量?用何程序、方法?不合格品控制程序 产品监视和测量控制程序检验指导书标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产的不合格品 过期库存品、可疑产品返工产品一次交检合格率99%99%输入用何指标衡量?输出S7不合格品控制过程何程序、方法?品质部生产部不合格品处理单 返工通知单 废品通知单 质量通知单S8S8顾客财产管理过程不合格品控制程序 纠正措施控制程序内部

9、网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?开发部顾客产品、顾客资料顾客产品标识正确率（准确标识的顾客产品数/ /顾客产品的 S S总数人力?源过程输入输出方法?用何标衡量？S8顾客财产管理过%何程序电话、传真、办公场所/ /用品、电脑、 招聘广告、培训场地、培训教材人员需求、具有资格的工人、技术员和 干部岗位的需求、岗位说明 培训工公告栏成率内部顾客满意度调查用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?输入输出*S9S9人力资源控制过程顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告文件控制程序过程控制程序管理部相关部门满足需求的、适宜的被激励的 人员上岗证、特殊作业

10、资格证、员 工培训档案员工奖励明细表员工满意度汇总表S10S10采购过程P用何指标衡量?用何程序、方法？ 人力资源控制程序资材部 品质部 开发部1 1、供方评定结论表2 2、 合格供方名录3、1 1合格的应采评估控制程序2 2、采购控制程序计算机、复印机、资料柜:工匚肓才/rr*丄丄 卜、一/上亠口二rt仃T 口顾客图纸、技术文件、质量手册、丿程序所有术控使理 效版记录控标准管审i i制过程己录、外来文件及其文件和资料均为用什么资源（设备、材料等）？谁来做?管理文件和资料的编制、审核、 批准、发布、标识、贮存、发 放、使用件修程处置得到有 攵的扌控制录控制程序3 3、文件编号的规定内部网络、计

11、算机、复印机、资料柜各种证明符合要求和质量管理体系有 效运行的记录，包括 APQPEAPQPE录、PPAPPPAP 记录、过程控制记录、不合格品处理记 录记录、纠正和预防措施记录等用什么资源（设备、材料等）？谁来做?品质部 各相关部门品质部公司各有关部门记录的标识、贮存、保护、 检索、保存期限和处置等得 到有效控制输入输出记录100%100%纳入记录控制清单，并建立记 录样册；记录便于检索（要求的记录在 1515分钟 之内提营计划过程符合保存期的规定计算机/ /网络、统计技术、调查分析用何指标衡量?1 12 2、内部需要（工厂宗旨、工厂政策和发展 方向、产品要求、员工需求和期望、工厂 现状等）

12、； 分析外部需以量成效数据。过程输入笔需求和期望、竞争对手聘法律法率要求等）；计算机、计算器、图表等长期质量成本目标、 内部质量损失统计表、 退货、换货损失 索赔费用M3M3内部审核过程有资格的审核人员、检查表年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨 产品、工序审核中出现系统性问题 职能出现重大调整用何指标衡量?输入+用何程序、方法？记录控制程序谁来做？取咼管理者 管理者代表、品质部各相关部门用什么资源（设备、材料等）？输出方法?M1M1管理评审过程用何程序用什么资源（设备 事、材料等）？ 谁来做?M M用何指标衡2 2质量成本管理过程用何程序输出方法?用什么资源（设

13、备、材料等）？谁来做?1 1、质量方针；2 2、 质量目标（包括部门分目 标）；管理职责控制程序；3232、中长期人员职责权限及任 职要求。财务部品质部月度质量成本基础数据统计表管理者代表、品质部各相关部门 -L质量管理体系及其过程有效性改进 过程审核报告 过程改进措施 产品审核报告产品改进措施内审计划完成率100%100%不符合项整改关闭及时率100%100% 内审覆管理评审过程生产班次率 所有的不符合项白的纠正预防措施完成率计算机审核结果、顾客反会议室过程的业绩和产 品的符合性、预防和纠正措施状况、新 产品开发报告、资源配置的合理性、有往管理评审的跟踪措施、 入资周体内发变更、改进 改进措施100100浣成；可改进的建分析、跟踪技术评价方法