安全标准化管理手册新

1、危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求编写XXXXXXXX 有限公司安全标准化管理手册依据标准AQ3013-2008（第 A 版）受控状态：文件编号：分发号:编写审核批准XXXX年 XX月XX日发布 XXXX 年XX月XX日实施0.0安全标准化管理手册目录章条号标题0.0安全标准化管理手册目录1.安全标准化管理手册实施令2.安全承诺3.修改控制页3.1安全标准化管理手册的管理4 .企业概况5.规范要求5.1.负责人与职责5.1.1负责人5.1.2方针目标5.1.3机构设置5.1.4职责5.1.5安全生产投入及工伤保险5.2.风险管理5.2.1范围和评价方法5.2.2风险评价5.2.3风险控制

2、5.2.4隐患治理5.2.5重大危险源5.2.6风险信息更新5.3.法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.3.2符合性评价5.3.3安全生产规章制度5.3.4操作规程5.3.5修订5.4.培训教育5.4.1培训教育管理5.4.2管理人员教育培训5.4.3从业人员培训教育5.4.4新从业人员培训教育5.4.5其他人员培训教育5.4.6日常安全教育5.5.生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设5.5.2安全设施5.5.3特种设备5.5.4工艺安全5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7拆除和报废5.6.作业安全5.6.1作业许可5.6.2警示标志5.6.3作业环节5.6.4承包商

3、和供应商5.6.5变更5.7.产品安全与危害告知5.7.1危险化学品档案5.7.2化学品分类5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.7.5危险化学品登记5.7.6危害告知5.8.职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8.3劳动防护用品5.9.事故与应急5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护5.9.3事故调查和处理5.9.4应急指挥系统5.9.5应急救援器材9.6应急救援预案与演练5.10.检查与自评5.10.1安全检查5.10.2安全检查形式与内容5.10.3整改5.10.4自评附件 1 安全消防管理网络图附件 2 安全标准化要素

4、划分表附件 3 关于部门职能调整及人员任命的决定附件 4 关于发布安全生产责任制 附件 5 安全操作规程清单 /应急预案清单 附件6安全管理制度、控制程序和安全管理作业指导书清单 附件7法律法规辨识清单/适用标准清单附件8重点部位、关键装置清单附件9重大风险清单附件10重大危险源1. 管理手册实施令本公司依据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求， 在已正常运行的 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的经验基础上，结合 国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管 理手册。本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理

5、做了具体描 述，力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安 全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。我批准，本管理手册自年月日生效实施。总经理：（签名）年月日2. 安全承诺（是贵公司总经理的安全承诺！ ！）公司在生产经营和管理活动中：（1） 自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准。（2） 坚持“安全第一，预防为主”，幵展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改 治理。（3） 为安全生产工作提供必要和所需的一切资源。（4） 贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。(5)坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。(6)保证员工

6、享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。(7)坚持清洁生产，预防环境污染。(8)履行社会责任，推行“责任关怀”。(9)编制应急救援预案，涵盖制造、使用、储存、供销和处置过程中所发生的一 切事故，并定期组织演练和评审更新。(10) 发挥工会组织的安全生产监督作用。(11) 定期组织召幵安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作。总经理(签名)：年月日3.修改控制页序号rAiH-R 口早节号标题修改单号修改状态修改人/日期批准人/日期备注本手册依据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求,结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，阐明了本公司 的

7、安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全 生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现公司的安全生产管理方 针、目标，使员工、社会和相关方满意。本手册为公司的受控文件，由安全生产总监审核，总经理批准颁发后执行。手 册由质量安全部负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效 版本。本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位 或离幵本公司时，将手册交回质量安全部，并办理有关手续。安全标准化管理手册的管理执行文件控制程序。4.企业概况5.规范要求5.0.1总要求：总经理按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-

8、2008的全部要求，进行总体策划，建立形成文件化的管理体系，组织建立、实施和持续 改进其有效性。本公司安全标准化体系运行模式遵循PDCA循环。覆盖了AQ3013-2008规范的所有要素要求，以及公司最高管理者和所有部门。本公司安全标准化体系覆盖的范围：位于江苏省XXXXXXXX市连云区板桥工业 园的关于溴甲烷、溴灭泰和二硫氰基甲烷的生产经营活动。5.0.2文件要求：本公司安全标准化体系文件包括：(1) 安全标准化管理手册(包括安全方针、目标)：对本公司的安全标准化管 理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。(2)管理制度和程序文件：根据AQ3013-2008规范的要求和

9、本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件43个(详见管理制度和程序文件清单)，作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、 实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。(3)操作类文件：该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规 定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程 度以及人员的能力而确定。(4)与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。(5)记录5.0.3文件控制：本公司编制并实施文件控制程序，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：(1 )所有文件在发布前都得到授

10、权审批人的批准，手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由安全生产总监批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。(2)当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由总经理助理组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。如因法律法规需 要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，质量安全部进行 审核。所有文件的修改必须经过授权审批人的批准(3) 文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。(4) 受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进

11、行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。为防止发放的文件不经意的修改，应采用PDF格式(6) 各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别 和检索。(7) 与安全生产有关的法律法规、 管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由质量安全部识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时总经理助理应督促质量安全部门对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律 法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。(8) 为防止作废文件的非预期使用， 质量安全部应根据实际客观情况以网络形式

12、 或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删质量安全部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。5.0.4记录控制:本公司制定并实施记录控制程序，由质量安全部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行提供证据。为体 系的改进提供信息记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰，其内容一般不予 更改，如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。记录由使用部门定期收集，装订和保存。质量安全部负责汇总、编制公司记录 清单并归口管理。针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证

13、记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存 期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，安全生 产总监批准后执行5.1负责人与职责 5.1.1负责人5.1.1.1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责 安全生产工作，负责部署落实安全生产基础和基层工作。根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责：（1） 建立、健全公司的安全生产责任制。（2） 组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。（3） 保证公司安全生产投入的有效实施。（4） 督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（5） 组织制定并实施公司的生产安全事故应

14、急预案。6）及时、如实报告生产安全事故。（7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定 和国家标准、行业标准的要求。（8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。5.1.1.2总经理负责组织实施安全标准化， 分配各部门职能， 建设公司的安全文化5.1.2 方针目标5.1.2.1方针（ 1）公司坚持国家的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”。（2）严格执行国家关于安全生产的法律、法规、规章、标准。（3）确保公司的生产和产品，满足当今社会的需求，同时不危及将来和环境。（ 4）推行“责任关怀” ，致力于不断降低风险和改善生产环境，保证员工的

15、职业健 康和安全；公司负责产品生命周期全过程的管理，履行社会责任。5.1.2.2目标（1）人身伤亡事故、重大环境污染事故、重大设备事故、职业病事故为零。（ 2）尽力维护员工的职业卫生健康，一般性轻伤害小于1%。（ 3）特种设备定检率、安全设施周期维护率100%。（ 4）各类应急救援预案年度演练率 100%。（ 5）发现的事故隐患整改率 100%。（ 6）有毒有害场所监测合格率 100%。总经理（签名）： 年月日5.1.3 机构设置5.131公司建立了安全生产委员会，成员包括总经理、副总经理、安全生产总监、总经理助理、各部门经理和安全主管，质量安全部为安全工作的日常管理机构，3名专职的安全管理人

16、员，2名注册安全工程师。5.132公司现有在职正式员工 86人，临时员工20名，管理机构主要由质量安全 部（下辖化验室）、生产技术部（下辖生产车、间维修车间、钢瓶检验站、充装站）、物流部（下辖仓库）、销售部、人力资源部（下辖食堂、车队）、财务部共6个部门 组成。5.133安全管理网络（见附件1）5.1.4职责5.1.4.1安全标准化要素管理职能划分（见附件2）5.1.4.2安全生产责任制各级部门、人员安全职责履行公司的安全生产责任制，并每年修订一次，特殊情况及时修订。5.1.4.3公司安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业 人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况

17、进行定期考核，考核周期为 每月和一年，对考核结果以经济方式体现。5.1.5安全生产投入及工伤保险5.1.5.1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企2006478号），执行公司的安全生产费用提取使用管理规定，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%2%提取。5.1.5.2安全生产费用提取使用管理规定中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安 全防护用品、安全生产检查和评价、重大危险源事故隐患的评估整改和监控、安全 技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事

18、项。每年度公司均需编制安全费用预算，报公司董事会审批，对批准后的预算要求严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由董事会批准执行。公司在财务部和质量安全部，分别建立了安全费用使用台账，确保证所提取的安全 费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。5.1.5.3依据安全生产法、职业病防治法，本公司执行“职业卫生管理制度” 其中明确了公司须按照工伤保险条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用， 并将缴纳情况公示于公告栏。5.1.6相关/引用文件（）5.161连xxxxxxxx （2009） 4号“关于部门职能调整及人员任命的决定”。（见附件3）5.1.6.2连xxxxxxxx （

19、2009）10号“关于发布安全生产责任制”的决定。（见附件5.1.6.3安全生产费用提取使用管理规定LDSB/AQ-C-001-1.0.1.6.4职业卫生管理制度LDSB/AQ-B-001-25.0（批注：和5.1要素相关的相关/引用文件 都要列入！）52风险管理521范围和评价方法521.1风险评价，公司执行风险评价管理制度，要求全员参与风险评价工作, 总经理全面负责公司的风险评价工作、安全生产总监具体负责公司的风险评价工 作。5.2.1.2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜 在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所 的设备设施和

20、劳动防护用品等 23项内容521.3本公司所选用的评价方法是企业风险度评价法。521.4风险评价的准则：产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危 险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。5.2.2风险评价5.2.2.1风险评价的周期：覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。有重大情况出现时，及时进行风险评价。生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。危险作业的风险评价率须为100%建立风险评价结果汇总。5.222 公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。各级 管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。对提供合理 化建议并得到有效实施的人员

21、，公司将给予奖励。5.2.3风险控制523.1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。 该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措 施、培训教育措施、个体防护措施。5.232 各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关 人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。5.2.4隐患治理2.4.1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由质量安全部组织编写，总经理批准后 实施，并由质量安全部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的

22、隐患项目， 公司由质量安全部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。公司建立了隐患治理台账。5.2.4.2重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包 括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安 全措施和应急预案。5.2.5重大危险源5.2.5.1公司按照“重大危险源辨识标准”（GB18218,和公司安全评价的结论，辨识本公司的重大危险源。目前的重大危险源为溴甲烷堆场棚（溴甲烷储量20吨），建立重大危险源档案。5.2.5.2溴甲烷堆场棚为敞幵式结构，四周设有钢质栅栏，顶部为轻质彩钢瓦。设 有一路视频监控，设有一路毒害气体检测探头，另设有一

23、点电子巡更点。须保持监 控设施的完好。（重大危险源的管理描述）5.2.5.3按照国家规定，公司对重大危险源实施每年一次的安全评估，根据结论公 司安排整改。525.4公司就重大危险源（堆场棚）运行着检查记录，包括安全日常检查、值班 检查、节假日检查、仓库日常检查，填写各类检查记录。5.2.5.5突发事故时执行“重大危险源（溴甲烷堆场棚）事故应急救援预案” ，每年 将对应急预案进行演练，检验其可操作性和实用性，并根据演练评审结果，适时修 定预案。525.6本公司已于2008年12月23日将重大危险源采取的安全措施及事故应急救 援预案报XXXXXXXX市连云区安全生产监督管理局备案。5.2.5.7

24、本公司地处偏僻，距离最近的人口密集居住区有6000m重大危险源防护距离满足国家标准和规定。5.2.6风险信息更新5.2.6.1公司按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2.6.2根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施， 并由质量安全部组织实施。5.2.6.3在以下情况发生时须及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规和其他要求；2）操作条件变化或工艺改变； 3 ）技术改造项目；4）有对事件、事故或其 他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。5.2.7相关引用文件5.2.7.1风险评价管理制度LDSB/AQ-B-001-3.05.2.7.2事 故 隐 患

25、 排 查 治 理 管 理 规 定LDSB/AQ-B-001-20.05.2.7.3危险源管理制度LDSB/AQ-B-001-24.05.724 重大危险源分级管理规定LDSB/AQ-B-001-5.05.2.7.5应急救援 管理制度LDSB/AQ-B-001-23.0（批注：和5.2要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.3. 法律法规5.3.1法律法规531.1本公司建立并运行着“法律法规和其他要求识别控制程序”，其中包含着安 全方面法律法规的识别控制，识别责任落实到各部门。安全方面的法律法规和其他 要求归口管理部门是质量安全部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍 等。按要求定期进

26、行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。5.3.1.2本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有法 律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高 员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。531.3在“法律法规和其他要求控制程序”中，规定公司相关部门须将更新的法 律法规和其他要求及时传达给相关方。5.3.2符合性评价公司建立并运行着“合规性评价控制程序”，并对照公司运行状况分别进行了符合LDSB/AQ-B-001-24.0性评价，查找其中的不符合情况，及时安排整改，以消除违纪现象和行为。5.3.3安全生产规章制度5.3.3.1本公司依照

27、国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状 况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。5.332本公司制定并运行着的规章制度：（附件6安全规章制度、控制程序和作业指导书清单）5.3.3.3公司规定由质量安全部统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关 岗位，如修订或更新，则执行“文件控制程序”，回收过期或作废文件。5.3.4操作规程5.3.4.1公司目前运行的安全操作规程：（附件5安全操作规程清单）5.3.4.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的 操作规程。5.3.5修订5.3.5.1

28、公司运行“文件控制程序”，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性 和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定 了特殊情况下，应及时评审和修订。5.3.5.2在“文件控制程序”中，公司规定：对于安全规章制度和操作规程的评审 和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制 人和生效日期。5.3.5.3本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有安 全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操 作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为5.3.5.4在“文件控制程序”中，

29、明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回 收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。5.3.6相关/引用文件5.361 合规性评价控制程序LDSB/AQ-B-002-1.05.362安全管理制度评审和修订控制程序LDSB/AQ-B-002-2.05.3.6.3安全教育培训管理规定LDSB/AQ-B-001-7.05.364法律法规和其他要求控制程序LDSB/AQ-B-002-5.05.3.6.5文件控制程序LDSB/AQ-B-002-4.0（批注：和5.3要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.4. 教育培训5.4.1培训教育管理5.4.1.1公司安全教育培训执行 安全教

30、育培训制度，归口管理部门为人力资源部。 每年底，由质量安全部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标 和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交人力资源部按计划组织实施。5.4.1.2公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由质量 安全部汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组 织实施。5.4.1.3人力资源部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。5.4.1.4安全培训教育的变更执行变更管理规定。5.4.1.5人力资源部负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈 至组织实施部门。5.4.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全

31、员培训，班组的安全活动应以安全教 育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。5.4.2公司安全教育培训管理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、 其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门，明确了各种教育培训所应包含的主要内容。543相关/引用文件543.1 安全教育培训管理制度LDSB/AQ-B-001-7.0543.2 变更管理规定LDSB/AQ-B-001-18.0（批注：和5.4要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.5. 生产设施和工艺安全5.5.1生产设施建设5.1.1公司对建设项目执行“三同时”管理制度，建设项目的安全设施与建设项 目的主体工程必须同时设计、同时

32、施工、同时投入使用。5.5.1.2本公司的建设项目设立许可，按照国家安全生产监督管理局第8号令危险化学品建设项目安全许可实施办法 的要求，对建设项目的设立阶段、 设计阶段、 试生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。5.5.1.3本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行承包商管理 规定。5.5.1.4本公司建设项目过程的变更执行变更管理规定，责任部门必须履行变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有的变更处于有效监管之中。5.5.1.5本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料。5.5.2安全设施5.5.2.1本公司安全设施执行安全设施管理规定，在质

33、量安全部、生产技术部（特种设备、安全附件和监视测量设备）建立了安全设施台账。5.5.2.2按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施（注意公司是否实际做到以下几点？！）：1）在生产、仓库、临时休息室等场所安装固定式有毒有害易燃易爆气体检测报警探头。2）目前公司存在的可燃液体罐区，设置了防火提；公司目前存在的腐蚀性液体罐区，分别设施了防溢堤，并对防溢堤进行了防腐处理。3）生产装置中输送易燃液体（甲醇）的管道、设备，采用防静电处理，用接地、 静电跨接等，并按周期进行请资质单位进行静电检测。4）公司在主要建筑物安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行静电检测。5）按照国家标准，公司在全

34、境分别设施消防器材、消防泵房，采用双回路供电、 水压自动变频稳压控制；在公司全境设立自动及手动火灾报警系统。6） 公司按照国家标准设置电力设施，在辅助厂房东侧建有集中配电房。（高压设施 在海水化工有限公司）7） 公司参照“江苏省劳动防护用品配备标准” ，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳动防护用品发放标准； 公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施。8）公司厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工。9）本公司在关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备， 将测量信号统一传输至中控室；部分实施自动化连锁，保证安全生产。在上述安全 设施出现故障未排除前，该生产装置不

35、得继续生产。5.5.2.3公司的安全设施遵循“集中管理，分片负责”的原则。质量安全部负责消 防设施、应急救援设施、固定式毒害气体检测设施、内保设施等集中管理；生产技.术部负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在区域负 责日常检查和维护保养，发现问题，及时上报主管部门，集中维修或更换，确保安 全设施可靠运行5.524 消防、应急救援、固定式气体检测、内保等安全设施由质量安全部编制年 度检维修计划，周期为1年；特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由生 产技术部编制年度检维修计划，周期执行国家规定。公司安全设施的管理执行安全 设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或

36、废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。5.5.2.5 本公司的监视和测量设备归口管理部门为生产技术部，执行“计量管理手册”中的监视和测量设备管理制度。所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。生产技术部须保存好检定及维修台账。5.5.3特种设备5.5.3.1公司的特种设备管理执行依据国家特种设备案监察条例制定的特种设备管理制度，对特种设备进行规范化管理。5.532生产技术部为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。5.533公司的特种设备管理制度中：特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由

37、生产技术部向xxxxxxxx市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册。否则不得使用。5.5.3.4生产技术部负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。5.5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表 须按国家规定进行周期检定。生产技术部妥善保管检定记录。5.5.3.6本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，生产技术部须向XXXXXXXX市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请，未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。生产技术部负责将安全检验合格标志置于或 附着于特种设备的显着位

38、置。5.537 对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必 须予以报废处理，同时生产技术部负责向原登记的主管部门办理注销手续。5.5.4工艺安全5.5.4.1公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，生产技术部负主要职责， 如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救援预案 等。员工需掌握的工艺信息包括：1）化学危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参 数安全上下限值；3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀 系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合上岗条件。5.5.

39、4.2生产技术部在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系 统；5）连锁系统；6）各类动设备和备用设备；7）应急救援设施等。以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。5.5.4.3本公司生产系统由生产技术部牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操 作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。风险分析包括：1）工艺工程的危险性；2） 工作场所潜在的事故发生因素；3）控制失效的影响；4）认为因素等。风险评估实施动态管理，对生产和操作过程中发现的新情况、新问题 及时修订到风险评估报告中。5.5

40、.4.4生产装置在幵车前，由生产技术部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新幵车前检查操作记录”执行。符合下列安全条件下， 方可幵车：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密性测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制定；4）编制落实幵车方案；5）操作人员培训；6）各种危险已消除或控制。5.5.4.5生产装置停车前，由生产技术部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认， 按照“长期停车前及重新幵车前检查操作记录”执行，须编制停车方案，并要求操 作人员按停车方案和操作规程进行操作。5.5.4.6本公司遵循“以人为本，安全发展”的安全理念，在生产装置紧急情况处 理过

41、程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公司的事故应急救援预案 妥善处理，并按照事故管理规定，及时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异 常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安 全操作规程中的要求紧急停车。5.547 生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好。 紧急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故 处置人员那工艺要求进行妥善处置。5.5.4.8 公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保证工 艺参数运行平稳；如遇到参数偏离，应及时分析调整。工艺参数不得超出安全限值， 如有违反则视为事

42、故或未遂事故处置。5.5.5关键装置及重点部位5.5.5.1公司执行关键装置及重点部位领导监督办法，分管领导对所负责的关键 装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任。5.5.5.2在监督管理制度中明确以下内容：1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实； 6）解决影响安 全生产的突出问题等。5.5.5.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次，即每月不少于1次安全活动；明确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。5.

43、5.5.4本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为生产技术部，在部门建立 档案、重点部位清单并实施动态管理。实施关键装置、重点部位由分管领导、职能 部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检 查，填写各类检查表（安全监控管理检查表、工艺安全管理检查表、设备安全管理 检查表、电气安全管理检查表、仪表安全检查表、消防安全检查表、联系人安全管 理汇总表）。5.5.5.5生产技术部编制执行关键装置和重点的事故应急处置方案，每半年演练 1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员幵展应急救援预案的培 训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故。5.5.5.6

44、溴甲烷堆场棚为重点部位，也为重大危险源，执行重大危险管理。5.5.6检维修5.5.6.1本公司的检维修管理执行 检维修管理制度，涵盖日常维修、小修、中修、 大修，保证设备设施满足安全生产需要。生产技术部负责编制检维修计划，落实检 修方案、项目安全负责人和安全检修措施，保证检修质量和安全。质量安全部、财 务部负责检修资金的安排，保证安全检修费用的落实，确保按国家规定提取的安全 费用专款专用，优先用于重大事故隐患的整改。5.562生产技术部按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修 质量、定检修进度“的原则，制定年度综合检维修计划。55.63本公司的“检维修执行检维修控制程序”。5.

45、5.6.3.1检维修前程序：1）危险有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续（检维修前交付表）；4）检维修人员安全教育；5）确认安全控制措施（检维修安全控制措施确认表）；6）人员配备适当的劳动防护用品（同上）；办理各种作业证（同上、动火证、登高证、进入受限空间证、动土证、 断路证、吊装证、抽堵盲板证）。5.5.6.3.2由质量安全部对检维修现场进行安全检查（填写检维修安全控制措施确认表中的检查确认栏）。5.5.6.3.3检维修后办理交付生产手续（检维修后交付表）。5.5.7拆除和报废5.5.7.1本公司生产设施的拆除和报废执行“拆除和报废管理程序”，归口管理部门为

46、生产技术部。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施。5.5.7.2需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗干净，分析、验收合格后（拆除、报废容器内物质分析报告），进行拆除或报废作业。清洗作业的清洗水，收集至生产污水收集井，集中送至公司生产污水处理设施，不得无序排放。特种设 备报废执行特种设备管理规定。5.5.8相关/引用文件5.5.8.1“三同时”管理制度LDSB/AQ-B-001-21.05.5.8.2承包商管理规定LDSB/AQ-B-001-17.05.5.8.3变更管理规定LDSB/AQ-B-001-18.05.8.4安全设施管理规定LDSB/AQ-B-001-9.0.

47、5.8.5防雷防静电管理规定LDSB/AQ-B-001-22.0.5.8.6监视和测量设备管理制度LDSB/AQ-B-001-31.0.5.8.7特种设备管理制度LDSB/AQ-B-001-30.0.5.8.8安全生产会议管理制度LDSB/AQ-B-001-2.0.5.8.9安全生产事故应急救援预案LDSBAQ-C-003.5.8.10安全教育培训管理制度LDSB/AQ-B-001-7.0.5.8.11风险评价管理制度LDSB/AQ-B-001-3.0.5.8.12关键装置、重点部位领导监督办法LDSB/AQ-C-001-3.0.5.8.13重大危险源分级管理规定LDSB/AQ-B-001-5

48、.0.5.8.14 安全检查制度LDSB/AQ-B-001-4.0.5.8.15 检维修管理制度LDSB/AQ-B-001-28.0.5.8.16危险作业管理规定LDSB/AQ-B-001-27.0（批注：和5.5要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.6. 作业安全 5.6.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度执行危险作业管理规定，履行审批手续。以下危险作业须经过质量安全部或安全生产总监、总经理审批，包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土； 4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）重大设备检修。以下危险作业须经过作业所 在部门审批，包括：1）设备清洗；2）设备设施拆除；3）临

49、时用电；4）其他危险 作业5.6.2警示标志562.1本公司按照国家标准，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规 定的安全标志，不得随意拆除和覆盖。5.6.2.2溴甲烷堆场棚设置有毒害物质的警示标志。562.3公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，生产区 道路与办公区之间有禁行路障栏。562.4在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修产生 的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5.6.2.5公司在可能产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险 物质信息牌。562.6本公司在溴甲烷装置楼顶、二硫氰基甲烷装置楼顶、堆场棚南侧

50、管架设置 有3处风向标。5.6.3作业环节5.6.3.1公司的所有危险作业活动，在作业前须进行危险、有害因素识别，制定控 制措施，配备防护用品及相关设施和器材，以规范现场员工行为。5.6.3.2作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业违反劳动纪律）现象。5.6.3.3特殊作业必须持证方可实施。5.6.3.4特殊作业监护人应为经过急救培训人员担当，具备作业现场应急处理能力，履行监护职责，作业过程不得离幵监护岗位。5.6.3.5作业环境应保持清洁，员工注意个人卫生。5.6.3.6作业区内承包商管理，执行公司的承包商管理规定。5.6.3.7进入公司内的机动车执行厂内机动车管理规定。5.6.3.8本公

51、司的危险化学品储存、出入库执行危险化学品安全管理制度和仓库、罐区安全管理制度。563.9 本公司的剧毒化学品管理执行剧毒化学品安全管理制度，实行“五双”（双把锁、双本帐、双人领用、双人发放、双人使用）管理。5.6.3.10本公司的危险货物运输执行危险货物道路运输管理规定。5.6.4承包商和供应商本公司执行承包商管理规定和供应商管理规定。5.6.5变更5.6.5.1本公司的变更过程执行变更管理规定，履行申请和审批。565.2对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制。5.6.6相关/引用文件5.6.6.1危险作业管理规定LDSB/AQ-B-001-27.05.6.

52、6.2承包商管理规定LDSB/AQ-B-001-17.05.6.6.3厂内机动车管理规定LDSB/AQ-B-001-26.05.6.6.4危险化学品安全管理制度LDSB/AQ-B-001-10.05.6.6.5仓库、罐区安全管理规定LDSB/AQ-B-001-32.05.6.6.6剧毒化学品管理规定LDSB/AQ-B-001-12.05.6.6.7易制毒化学品管理规定LDSB/AQ-B-001-11.05.6.6.8供应商管理规定LDSB/AQ-B-001-16.05.6.6.9变更管理规定LDSB/AQ-B-001-18.05.6.6.10危险货物道路运输管理规定LDSB/AQ-C-001-

53、6.05.6.6.11禁烟管理制度LDSB/AQ-C-001-4.0（批注：和5.6要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.7. 产品安全与危害告知5.7.1建立危险化学品档案包括产品、原料和中间产品5.7.2公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。5.7.3安全技术说明书和安全标签5.7.3.1本公司按照国家标准的要求，编制了产品安全技术说明书（msds）和安全标签，由销售部负责提供给客户和相关方。5.732危险化学品的采购执行危险化学品管理规定和供应商管理规定，由物流部负责向销售企业索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明 书和安全标签的危险化学品。5.7.4本

54、公司的化学事故应急咨询电话委托了国家安全生产监督管理总局化学品登 记中心代理，电话为：5.7.5本公司按照有关规定，在 2007年进行了危险化学品登记，并取得证书。5.7.6公司各部门须通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等多种 对员工履行告知义务，执行相关方控制程序，履行对相关方的告知义务。5.7.7相关/引用文件5.7.7.1危险化学品管理规定LDSB/AQ-B-001-10.05.7.7.2供应商管理规定LDSB/AQ-B-001-16.05.7.7.3危险化学品登记证（批注：和5.7要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.8. 职业危害5.8.1职业危害申报:本公司存在法

55、定职业病目录中的职业危害因素：溴甲烷中毒、甲醇中毒、电焊工尘肺、中暑、接触性皮炎。由质量安全部负责向xxxxxxxx市安全生产监督管理局申5.8.2作业场所职业危害管理5.8.2.1公司每年底须编制职业危害防治计划和实施方案，由人力资源部健全和保 管职业卫生档案和从业人员健康档案。5.822本公司作业场所应对照 GBZ1GBZ2标准要求，落实检查和整改。5.823本公司场所分生产区、仓储区和办公区，没有员工宿舍，根据公司职业 卫生管理制度要求，作业场所内不得设立长时间休息场所；公司作业功能区严格 分幵，有害作业与无害作业、高毒作业和其他作业场所必须保持足够的安全距离。5.8.2.4公司在重点场

56、所，安装了固定式有毒有害气体检测报警系统，集中传输至 主门卫集中显示和超标报警；在部分生产场所设置了应急洗眼喷淋设施；在各生产 装置分别设置了防护急救器材专柜；生产装置的建筑均有两路以上上下或出入通 道；关键装置大多设置了用于紧急泄险的安全罐，液体原料储罐区均设置有围堰。 公司要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域的上述设施进行检查，质量安全 部负责全面检查，保证其完好有效。5.8.2.5公司职业卫生管理制度中规定，本公司职业危害因素定期检测周期为不超过1年，公司在检测点设置标识牌，告知检测结果；由人力资源部将结果存入 职业卫生档案。日常检测执行生产作业场所危害因素检测制度，检测部门须保存好

57、记录。5.8.2.6公司职业卫生管理制度中规定，不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。5.8.3劳动防护用品5.831本公司参照江苏省劳动防护用品配备标准，以不低于标准的原则制定了 公司配备标准。在公司的劳动防护用品管理规定中，规定了从申请、采购、验 收、入库、发放、使用到废弃的全过程，各管理部门、车间、班组要监督、教育员工正确佩戴和使用。5.8.3.2公司的各种防护器具均为定点存放，各相关岗位须加强定置管理，定期进 行检查；由质量安全部负责定期校验和维护，并做好校验记录。5.8.3.3质量安全部负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防

58、护用品台账，负责 对劳动防护用品使用情况的监督检查；公司管理人员均有权要求不按规定使用劳动 防护用品的人员不得上岗作业。5.8.4相关/引用文件5.8.4.1安全检查制度LDSB/AQ-B-001-4.05.842 劳动防护用品管理规定LDSB/AQ-B-001-15.05.8.4.3生产作业场所危害因素检测制度LDSB/AQ-B-001-14.05.8.4.4职业卫生管理制度LDSB/AQ-B-001-25.0（批注：和5.8要素相关的相关/引用文件 都要列入！）5.9. 事故与应急5.9.1事故报告5.9.1.1本公司的事故报告和程序执行事故管理制度。发生安全生产事故后，事故现场有关人员除

59、立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关 部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向XXXXXXXX市安全生产监督管理局或连云区安全生产监督管理局的有关部门报告。5.9.1.2事故管理制度中规定，公司总经理接到事故报告后，须在1小时内向XXXXXXXX市安全生产监督管理局或连云区安全生产监督管理局的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，按有关规定及时补报。5.9.2抢险与救护5.9.2.1针对各类事故，本公司建立了应急预案体系，含：安全生产事故应急救援预案、重大危险源事故应急救援预案、危险化学品泄漏事故应急救援预案、特 种设备事故应急救援预案、职业病防治设施事故应急救援预案

60、、突发自然灾害 事故应急救援预案等。各类预案中，公司总经理或部门负责人均为总指挥，组织 抢险、妥善处置，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门和 各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。5.9.2.2发生大量外泄事故和火灾事故现场须设置警戒线。5.923 公司的抢险救援人员在进行抢险处置前，须做好个体防护，穿戴好相应的 防护器具。5.9.3事故调查和处理5.9.3.1本公司的事故调查和处理执行国家相关法律和事故管理制度，要求公司发生生产安全事故后，须积极配合各级人民政府组织的事故调查，公司总经理和有 关人员在事故调查期间不得擅离职守，须随时接受事故调查组的询问