进货检验管理制度

1、三一重工股份公司管理制度进货检验管理制度 zg-qgz/sc 003-2007修订号v1.0实施日期2007年7月 1日第 2 页 共9页编制人岳沙更 改 记 录标 记处 数更 改 依 据更 改 人更 改 日 期审核人戚建批准人易小刚罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈

2、蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿

3、荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃

4、蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄蚁薀肄肀蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羁芇莁蚃膇膃莀袆羀腿荿羈袂蒇荿蚈肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螆袇芆蒄罿肃节蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿葿蚅羂膅薈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿螃莅薆螂聿芁薅袄袂膇薄薄肇肃薃蚆袀莂蚂螈肅芈蚂袀袈膄

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8、蚀螂袇蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆 1 目的规范进货检验流程。2 范围适用于三一重工所有采购件的进货检验。3 职责3.1 物流配送部负责物料的流转和储运。3.2 验收小组负责物料数量、型号的验收。3.3 进货检验员负责物料质量的检验和落实质量通知单的批示结果。3.3研究院负责提供物料的主检验特性和试验文件（包括产品图样、技术协议和检验试验规程等）。3.4各工厂质保部负责维护质量主数据、制定检验计划、实施检验和试验、记录使用决策。泵送质保部负责各工厂共用的生产性物料的检验和试验及化学成分、金相组织的检测。3.5商务部门采购业务员、入库员依据系统提供的结果负责办理货物交接及处置等手续。4 控制程序4

9、.1检验依据4.1.1研究院提供物料的主检验特性，质保部在系统内完成检验计划的建立。4.1.2 采购合同、技术协议、质量协议等。4.1.3 非生产性物料的留样件。4.2 检验方案4.2.1供应商首次批量供货、停供后重新供货或供货质量不稳定时，应对货物进行全数检验，其余按逐批检验计数抽样规定进行检验。4.2.2供方提供样品时，按照样品认可细则进行检验与试验。4.2.3当某种物料或某个检测项目公司缺乏检测手段时，由供应商提供检验报告、质保部进行验证。4.2.4对采购物料验证地不在公司内部的情况，商务部门应至少提前3天通知质保部门。4.3 检验流程见流程图4.4 检验要求4.4.1 物资验收及质量检

10、验人员应严格按供货协议、技术协议、产品图纸、检验计划等进行验收与检验。对公司驻外检验合格回司的物料，要进行防护性不合格项验证，做好检验记录，保存供方提供的合格证明、检验报告等。4.4.2各工厂质保部按关键零部件、材料检验和定期确认检验控制程序规定检查供方提供的检测报告和定期确认报告。4.4.3化学成分的检测，原材料由仓管员通知化验员取样分析，零部件由各工厂质保部进货检验员通知化验员取样分析。化学分析完成后，化验员要做好化学分析原始记录，提交化学分析报告单给进货检验员，由进货检验员根据采购物料检验要求，综合各种检测结果做出判定。4.4.3.1如各项检验均合格则在 质量判定单上签字。4.4.3.2

11、如有任一项不合格时，按不合格品控制程序处理并提交质量通知单入sap系统。4.6 免检4.6.1 各工厂质保部可根据进货质量检验和售后质量情况，提出非免检物料转免检或免检物料转非免检及理由，经相关分公司总经理批准后实施；4.6.2每年底，各质保部应对免检物料进行一次清理，按4.6.1条规定重新确定免检物料清单。4.7 紧急放行生产急需来不及检验需要紧急放行时，由相关公司制造部门填写紧急放行申请单，经质保部长审核，公司总经理或管理者代表批准，进货检验员填写紧急放行追踪单并做好标识后，才能实施紧急放行。对剩余未紧急放行的物料，仍需按规定进行检验，如检验合格，则取消紧急放行状态，一旦发现物料不符合规定

12、要求，应立即追回和更换已紧急放行的物料。5 相关文件逐批检验计数抽样规定样品认可细则三一重工股份公司管理制度进货检验管理制度zg-qgz/sc 002-2007修订号v1.0实施日期2007年7月 1日第 11 页 共9页关键零部件、材料检验和定期确认检验控制程序6 工作记录以下记录由质保部保存，保存期3年。6.1 采购件检验原始记录 6.2 采购件检验日报表 6.3 采购件质量信息月报表 6.4 紧急放行申请单 6.5 紧急放行追踪单 6.6 化学分析原始记录 6.7 化学分析报告6.8质量判定单6.9质量通知单6.10转储单7 附加说明7.1本办法由三一起重机公司提出。7.2本办法由起重机

13、质保部起草，并负责解释和归口管理。附录a采 购 件 检 验 日 报 表zg-qgz/sc 002-01 年 月 日序号货物名称类别供应商交货数量合格数量不合格数量合格率（%）不合格原因检验员附件b 年 月 采 购 件 质 量 信 息 月 报 表zg-qgz/sc 002-02 填报单位: 日期： 年 月 日序号货物名称类别供方名称交货数量合格数量不合格数量合格率（%）不合格原因检验员附件c紧 急 放 行 申 请 单zg-qgz/sc 002-03 ： 产品名称产品图号规格型号进货数量紧急放行数量采 购 员紧急放行理 由 制造部门： 日 期：质 保 部意 见 签 名： 日 期：公司总经理或管理者

14、代表批示 签 名： 日 期：紧急放行物资标识和 去 向 检验员： 日 期：附件d紧急放行追踪单zg-qgz/sc 002-04 ： 产品名称规格型号放行数量标识记录： 检验员： 日期：产品流转过程记录序号工 序 名 称数量标识转移检验员日期 追踪结论： 同意放行 追回另行处理 检验员： 日期：附件e理化分析原始记录zg-qgz/sc002-05 ：日期样号样品名称生产单位试样质量(克)化 学 成 份 及 分 析 原 始 数 据化验员备注附件f化 学 分 析 报 告zg-qgz/sc 002-06 ： 来样名称生产单位来样日期样号化 学 成 份 (%)结论备注：本结果仅对来样负责，来样仅保存三个

15、月备查。本单一式二份，一份交进货检验员或保管员，一份化验室留存。化验员： 审核： 日期：化 学 分 析 报 告 单zg-qgz/sc 002-06 ： 来样名称生产单位来样日期样号化 学 成 份 (%)结论备注：本结果仅对来样负责，来样仅保存三个月备查。本单一式二份，一份交进货检验员或保管员，一份化验室留存。化验员： 审核： 膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀

16、膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁

17、芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂

18、蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅

19、膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂膄莄薀袇肀蒄蚂蚀羆蒃莂袆袂蒂蒄虿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈蒈薁螅芇蒈蚃羁膃薇螆螃聿薆蒅罿羅膂薈螂袁膂螀肇芀膁蒀袀膅膀薂肅肁腿蚄袈羇膈螇蚁芆芇蒆袇膂芆薈虿肈芆蚁袅肄芅蒀蚈羀芄薃羃艿芃蚅螆膅节螇羁肁芁蒇螄羇莀蕿羀袃莀蚂螃膁荿莁羈膇莈薄螁肃莇蚆肆罿莆螈衿芈莅蒈蚂