房地产公司各部门绩效考核指标

1、综合管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明行政费用的预 算编制与执行 质量5%5%预算编制计划年度公司领 导考核公司行政费用编制 是否客观，对发生的行 政费用是否做到严格审 核并采取控制措施，对 超支部分是否及时有效 分析，以做到降低公司 行政费用的目的。财务指标公司资产管理 的质量5%5%财务部年度公司领 导考核公司资产的实物数 量和账面数量的一致 性，防止公司资产的流 失客户 /经 营指 标规章制度的编制与执行10%经营计划/经营计划执行分析报告年度总经理考核公司管理制度编制的 及时性及质量以及执行情 况的监控效果。2 2、指标量化办法:打分标准指标指标内容权重1

2、0分8分6分4分2分得分计分及时督促各 部门优化现 有流程，并形 成流程文件30%超岀期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距未发生因流 程不畅或流 程不科学给 公司经营决 策造成重大 延误的事件40%超岀期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距类别规章制度 的编制与 执行20%组织信息技 术人员推进 流程信息系 统固化的工 作取得进展， 并不断予以 修订30%超岀期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距序指标考核内容权重打分标准得计号名称1010分8 8分6 6分4 4分2 2分分分预算编制的合理 性、科学性50%50%

3、非常合 理、科 学较为合 理、科 学基本合 理、科 学不太合 理、科 学太不 合理、 科学1 1行政费用 预算编制 与执行质 量执行的效果50%50%远远少 于预算少于预算基本达到预算较多地 超过预 算大大 超过 预算台账的完备、清 晰60%60%超出期望值完全满 足要求基本满 足要求离要求 有一定 的差距离要 求有 很大 差距2 2公司资产管理的质量账实相符率（实 物数量/ /账面数 量） 50%50%1 1仝95%95%V 100%100%仝90%90%V 95%95%仝85%85%V 90%90%V 85%85%人力资源计划 的制定与执行15%15%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源

4、计划的制 定是否能与公司战略相 适应，战略是否有效执 行。人力资源制度 的制定与调整10%10%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源各种制度 制定的健全，并根据公 司发展阶段不断调整。员工招聘工作15%15%冋卷调查 企业管理部季度分管总监考核招聘工作的质量员工培训工作10%10%冋卷调查 企业管理部季度分管总监考核培训工作质量绩效考核工作10%10%冋卷调查 企业管理部季度分管总监考核绩效工作开展时否 及时、公正。专用 指标薪酬管理工作5%5%冋卷调查 企业管理部季度分管总监考核每月及时、正确地 确定员工的薪酬，并及 时对员工的调级、晋级 提出意见（一） 通用指标参看附件2 2:绩效考核员

5、工通用指标说明（二） 专用指标1 1、指标理解2 2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查打分标准序 号指标 名称考核内容权重1010分8 8分6 6分4 4分2 2分得分计分人力资源计划制 疋的质里40%40%与公司 发展战 略非常 匹配与公司 发展战 略较匹 配基本与 公司发 展战略 匹配不太与 公司发 展战略 匹配与公 司发 展战 略很 不匹 配人力资源计划执 行的有效性30%30%执行效 果非常 好执行效果较好执行效 果一般执行效 果不太 好执行 效果 很不 好1 1人力资源 计划的制 定与执行人力资源计划调 整是否及时30%30%发现问 题后快 速有效 调整

6、发现问 题后数 日调整发现问 题后很 长一须 时间调 整发现问 题后不 知如何 调整， 但在努 力对发 现的 问题 置之 不理执行效果30%30%执行效 果非常 好执行效 果较好执行效果一般执行效 果不太 好执行 效果 很不 好2 2人力资源 制度的制 定与调整调整是否及时30%30%发现问 题后快 速调整发现问 题后数 日调整发现问 题后很 长一须 时间调 整发现问 题后不 知如何 调整， 但在努 力对发 现的 问题 置之 不理资产财务部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能 力。现金流量15%财务报表年度总经理考

7、核根据企业运营情况控 制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经理考核公司融资成本的控制 效果。财务 指标管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的 控制效果。客户/经营指财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公 司的现状与发展，及财务预 算编制与执行的有效控制。标重大财务决策有效性15%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提 高资产运营效率、重大投融 资、修订财务政策等方面提 岀财务决策的效率效果人员管理指标关键人才培养计 划完成率10%人力资源关键人才 培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键 人才的培养计划完成情况。1

8、 1、指标理解：（1 1）净资产回报率= =净利润/ /平均净资产x 100%100%（2 2 ）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及 重要环节。（3 3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划,在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2 2、指标量化办法:打分标准类别指标指标内容权重10分8分6分4分2分得分计分净资产回 报率15%（实际值-目 标值）/目标值x 100%100%100% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-

9、15% -15%预算编制的质量60%超岀期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距客户/经营指标财务预算 的编制与 执行15%预算执行的 差异性分析 的全面、深 入、有效性40%非常全 面、深 入、有 效，能很好地为下一年预算提供依据较为全 面、深入、 有效，能 较好地为 下一年预 算提供依 据分析基本 全面、深 入，能为 下一年预 算提供一 定的依 据。分析不太 全面、深 入，能为 下一年预 算提供很 少的的依 据。分析很不 全面、深 入，基本 不能为下 一年预算 提供依 据。对提高资产 使用效率、降 低产品成本 方面的财务 决策高效可 行30%超岀期望值完全满足要求基

10、本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距对投融资方面的财务决策高效可行40%超岀期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距重大财务决策有效 性15%经常性地修 订财务制度 和政策，改进 财务制度和 财务政策有 效性30%超岀期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距关键人才 培养计划 完成率10%（实际值-目标值）/目标值X 100%100%=0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% -15%客户/经营指标施工图的 图纸差错率实际差错数所有图纸无差错

11、有2处差错有4处差错有6处差错有6处以上差错设计变更管理的质量变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按要求时间变更有5件以上不按要 求时间变更变更的合理性50%所有变更符合制度要 求，且经济合理所有变更 基本符合 制度要求，且经济合理所有变更 基本符合 制度要求，且基 本经济合 理变更有一 些不符合 制度要求，且基 本经济合 理变更有一 些不符合 制度要求，且有 一些经济 合理性较差满足工程需求20%完全满 足工程 需求比较能满足工程需求基本满足工程需求有较少不 能满足工 程需求不能满足 工程需求工程质量安全事故实际发生次数100%无事故发生有

12、1次以上人员管理指标关键人才 培养计划 完成率10%(实际值-目标值)/目标值X 100%100%=0 -5%-10%-15% -10%v 5% -5%v 10% 5% 10%设计方案的 各项技术经 济指标的合 理性40%各项指标比较合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上 指标不合 理方案整体的 合理性、先进 性30%很合理，超 过预期比较合理合理不太合理不合理3工程设计方 案的质量60%满足市场需求40%完全满足市场需求比较能满 足市场需 求基本满足市场需求有较少不 能满足市 场需求情 况不能满足市场需求市场拓展部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明销售

13、收入计划达 成率20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。销售费用控制率20%财务报表年度总经理考核销售费用的控制情况。财务指标存货周转率20%财务报表年度总经理考核在一定周期内楼盘的 销售速度，影响存货周转的 情况。客户/经营指标品牌形象广告与宣传的质量10%公司评价年度总经理考核公司策划工作的效果。2、指标理解：(1) 净资产回报率= =净利润/ /平均净资产x 100%100%(2) 销售收入计划达成率 = =实现的销售收入/ /销售计划值x 100%100%(3) 存货周转率= =销售成本/ /平均存货x 100%100%(4) 关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，

14、按照人力资源部下达的人才培养计划, 在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2 2、指标量化办法:打分标准类别指标指标内容权重10分8分6分4分2分得分计分财务净资产回 报率10%(实际值-目 标值)/目标 值x 100%100%100% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 0 -5%-10%-15% 98%V 98% 90%V 90% 80%V 80% 70% 70%3项目开发手续 办理的完成率(10%手续办理完成 率100% 98%V 98% 90%V 90% 80%V 80% 70% 70%前期策划的管理和控制(15%15%(1

15、 1 )指标理解前期策划的管理和控制：主要是指开发部在做项目的前期策划时， 对前期策划的进度、 成本和策划方 案的质量等三方面采取适当措施进行管理。 因而对该项指标分为三项分指标： 前期策划的进度管理、 前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。 前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足 市场需求等方面所能达到的水平。(2(2 )指标量化方法:打分标准序号指标指标内容权重10分8分6分4分2分得分计分进度计划编制的合

16、理性、科学性30%各种进度 计划编制 很合理、科学各种进度 计划编制 较为合理、科学各种进度 计划编制 合理、科学各种进度 计划编制 不太合理、不太 科学各种进度计划编制不 合理、不科学1前期策划的 进度管理20%考核期内，总 体进度计划 的落实70%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划基本达预 定的总进 度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2前期策划的成本偏差率20%100%V -10%V -5% -10%V 5% -5%V 10% 5% 10%策划方案的 各项技术经 济指标的合理性40%各项指标 比较合理1项指标 不合理2项指标 不合理3项指标不合理3项以上 指标不 合理

17、方案整体的 合理性、先进 性30%很合理，超 过预期比较合理合理不太合理不合理3前期策划方 案的质量60%满足市场需求40%完全满足市场需求比较能满足市场需求基本满足市场需求有较少不 能满足市 场需求情况不能满 足市场 需求5招标采购部绩效考核指标指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明部门满意度20%部门的各种报告及公司的高层领导年度分管总监考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度流程制度的执行 情况10%企业管理部年度分管总监考核部门的一般管理功能管理费用控制率5%财务部年度分管总监考核部门对管理费用的使用控制情况一般指标关键人才培养计 划完成率10%人力资源部年度分

18、管总监考核部门对新进员工的指 导、培训情况采购计划完成率30%采购计划，实际供应情况季度分管总监反映采购计划的完成情况物资采购质量合格率15%质量检测报告，工程部季度分管总监反映物资采购的质量材料价格合理性15%材料价格表及工程总监调查记录季度分管总监反映在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平专用 指标供应商管理质量5%供应商名录统计表供应商评估报告季度分管总监反映供应商更新及时性和 评估报告质量(一) 一般指标一般指标参看附件1 1 :部门经理绩效考核通用指标说明(二) 专用指标1 1、采购计划完成率(1 1 )指标理解采购计划完成率= =实际采购金额/ /计划采购金额X 1

19、00100%；(2(2)指标量化方法打分标准考核内容权重10分8分6分4分2分得分计分采购计划完成率30% 95%V 95% 90%V 90% 85%V 85% 80%V 80%2 2、物资采购质量合格率(1 1 )指标理解物资采购质量合格率= =未被退货量/ /采购总量X 100100%；(2 2)指标量化方法打分标准序号指标指标内容权重10分8分6分4分2分得分计分物资采购质 量合格率15% 98%V 98% 96%V 96% 94%V 94% 92%V 92%3 3、材料价格合理性(1 1 )指标理解材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平，从材料价格表

20、的全面性、材料价格与市场平均价格的比较两方面考察。(2(2)指标量化方法打分标准序号指标指标内容权重10分8分6分4分2分得分计分材料价格表的全面性20%超岀期望值很多完全满足 要求，并 略微高岀标准基本满足 要求，距 离标准存 在微小差距部分满足 要求，但 离规定标 准还存在 一定差距完全没有满足要求对采购价格 的收集、评 估、控制的效 率及效果15%材料价格与 市场平均价 格的比较80%比较符合市场价格有较多材料与市场价格不符4 4、供应商管理质量(1 1 )指标理解供应商管理质量，指供应商更新及时性和评估报告质量，从供应商更新及时性和供应商评估报告质 量两方面考察。(2(2)指标量化方法

21、打分标准序号指标指标内容权重10分8分6分4分2分得 分计分供应商管理 质量5%供应商更新及时性30%超岀期望值很多完全满足 要求，并 略微高岀标准基本满足 要求，距 离标准存 在微小差距部分满足 要求，但 离规定标 准还存在 一定差距完全没有满足要求供应商评估 报告质量70%对供应商 做了详尽 的调研，数 据准确，分 析全面、深 刻对供应商 做了详尽 的调研， 数据准确，分析 较全面、 深刻对供应商 做了较多 的调研，数据较准 确，分析 较全面、深刻对供应商 做了一定 的调研，数据较准 确，分析 不够全面、深刻对供应商 的调研不 够，数据 不太准确，分析 不够全面、深刻6预算合约部绩效考核预

22、算合同部经理绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明部门满意度15%部门的各种报告及公司的高层领导年度分管总监考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度流程制度的执行 情况10%企业管理部年度分管总监考核部门的一般管理功能管理费用控制率10%财务部年度分管总监考核部门对管理费用的使用控制情况一般指标关键人才培养计 划完成率10%人力资源部年度分管总监考核部门对新进员工的指 导、培训情况预算工作质量15%审计部、公司领导季度分管总监考核预算合同部作预算工作的质量水平中期结算工作质量20%审计部、公司领导半年分管总监考核预算合同部作中期结 算工作的质量水平竣工决算工作质

23、量20%审计部、公司领导年度分管总监考核预算合同部作竣工决算工作的质量水平招标标底、补充单位估价表的质量10%审计部、公司领导季度分管总监考核预算合同部作招标标底、补充单位估价表工作的质量水平专用 指标概算工作质量参考指标审计部、公司领导季度分管总监考核预算合同部作概算工作的质量水平建安成本分析及甲供料核算的质量参考指标建安成本及甲供料差异分析报告月度分管总监考核成本动态控制工作的质量（一）通用指标通用指标参看附件1 1 :绩效考核通用指标说明（二）专用指标1 1、指标理解（1 1 ）预算工作质量：指预算合同部进行预算工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核： 预算提交的及时性，内容的全面性

24、，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。（2 2）中期结算工作质量：指预算合同部进行中期结算时工作所达到的效果。该指标从五个方面进行 考核：中期结算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差 率。（3 3）概算工作质量：指预算合同部进行概算工作所达到的效果。2 2、指标量化方法打分标准指标指标内容权重10分8分6分4分2分得分计分预算提交的及时性10%有特殊情况下，仍可按时提交按时提交无合理理由，延迟2个工作日提交无合理理由，延迟一周时间提交无合理理由，延迟两周时间提交内容的全面性20%内容非常全面内容较全面全面性一般不够全面有部分遗漏编制方

25、法的 合理性、科学 性25%方法合理、科 学方法较合理、科学方法一般方法不够合理、科学方法不合理数据的准确性25%关键数据非 常准确，其他 数据均有权 威来源关键数据较为准确，其他数据大多有 权威来源关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源关键数据准 确性不高，未 加完全证实，其他数据一 般有权威来 源大多数据的 准确度不高，未加证实或无权威来源预算工作 质量15%成本的偏差率20%预算偏差：土3%预算偏差：土5%预算偏差：土8%预算偏差：土10%预算偏差：土12%中期结算工作中期结算提交的及时性10%有特殊情况下，仍可按时提交按时提交无合理理由，延迟2个工作日提交无合理理由，延迟一周时间提

26、交无合理理由，延迟两周时间提交内容的全面性20%内容非常全面内容较全面全面性一般不够全面有部分遗漏编制方法的 合理性、科学 性25%方法合理、科 学方法较合理、科学方法一般方法不够合理、科学方法不合理数据的准确性25%关键数据非 常准确，其他 数据均有权 威来源关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源关键数据准 确性不高，未 加完全证实，其他数据一 般有权威来 源大多数据的 准确度不高，未加证实或无权威来源质量20%成本的偏差率20%结算偏差：土3%结算偏差：土5%结算偏差：土7%结算偏差：土9%结算偏差：土10%中期结算提交的及时性10%有特殊情况下，仍可按时提交按时提交无合理理由，延迟2个工作日提交无合理理由，延迟一周时间提交无合理理由，延迟两周时间提交内容的全面性20%内容非常全面内容较全面全面性一般不够全面有部分遗漏编制方法的 合理性、科学 性25%方法合理、科 学方法较合理、科学方法一般方法不够合理、科学方法不合理数据的准确性25%关键数据非 常准确，其他 数据均有权 威来源关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源关键数据准 确性不高，未 加完全证实，其他数据一 般有权威来 源大多数据的 准确度不高，未加证实或无权威来源竣工决算工作 质量20%成本的偏差率20%决算偏差：土