消防安保有限公司管理程序管理制度

1、 gs/cx-2012(a/0)管 理 程 序编 制： 刘霞 审 核： 丛日照批 准： 范庆国2012-01-01发布 2012-01-01实施辽宁国顺消防安保有限公司目 录序号文件名称文件编号页 码1文件控制程序gs/cx-0122记录控制程序gs/cx-0253信息交流和沟通管理程序gs/cx-0374法律法规和其他要求获取、识别与更新程序gs/cx-04115资源管理程序gs/cx-05136能源综合利用管理程序gs/cx-06157教育、培训管理程序gs/cx-07198产品实现策划控制程序gs/cx-08249与顾客有关的过程控制程序gs/cx-092610采购控制程序gs/cx-1

2、03211施工过程控制程序gs/cx-113812安全管理程序gs/cx-124213事故报告和处理程序gs/cx-134914废弃物管理程序gs/cx-145215化学品管理程序gs/cx-155816相关方管理程序gs/cx-166017内部审核控制程序gs/cx-176518监视和测量控制程序gs/cx-186719不合格品的控制程序gs/cx-197220不符合、纠正和预防措施控制程序gs/cx-207921目标、指标和管理方案程序gs/cx-218222危险源辩识及风险评价和风险控制程序gs/cx-228623环境因素识别、评价与更新程序gs/cx-238924应急准备和响应程序gs

3、/cx-249525合规性评价程序gs/cx-2510026噪声控制程序gs/cx-2610627分包控制程序gs/cx-27109文件控制程序编号：gs/cx-011、目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2、适用范围本程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件包括外来文件。3、职责3、1综合部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件表示、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3、2工程部负责技术性文件和施工作业文件

4、的编制、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3、3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门文件的控制。4、控制内容4、1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a.质量、环境、职业健康和安全方针和目标（主要在手册中体现）b.qeo管理手册c.程序文件d.作业文件（作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度等）e.记录4、2文件的编号a.qeo管理手册编号gs /sc2012（a）版次号 年代号 管理手册代号辽宁国顺消防安保有限公司代号 b.程序文件编号gs /cx2012（a）版次号 年代号 程序文件代号辽宁国顺消防安保有限公司代号 c.作业文件代号gs /zy20

5、12（a）版次号 年代号 作业文件代号辽宁国顺消防安保有限公司代号4.3）文件的编制、审批与发放4.3.1）由管理者代表负责组织综合部编写并组织评审，总经理批准。4.3.2）其它文件由各部门编写，各部门负责人组织评审，由管理者代表批准。4.3.3） 每年第一季度由 综合部对现有质量管理体系文件进行评审，各部门参与评审。必要时对文件予以修改，并按批准权限进行批准，更改执行4.3.4）的规定。4.3.4）文件的更改a) 质量手册的更改见0.3章 质量手册的管理。b) 其他文件的更改由各相应部门填写 文件更改表，由文件原批准部门批准。 c) 综合部负责将更改的信息通知各部门，若换页或换版应收回原文件

6、，并登记于文件发放、回收记录。4.3.5）文件的保存a)对受控的文件， 综合部填写受控文件清单。b)文件的保管环境应干燥、通风。任何人不得在受空文件上乱涂乱画，确保其清晰，易于识别。4.3.6）外来文件的控制a)收到外来文件的部门，需识别其适用性，确适用的 作为受控文件报 工程部，控制分法，并确保其有效 。 b) 综合部负责收集相关法律、 法规、标准的最新版本对其受控分发，并及时收回作废文件。4.3.7）文件的作废与销毁 对销毁的作废文件，文件销毁单，经管理者代表批准后，对其销毁。4.3.8）文件的借阅、复制 需借阅、复制文件时，需填写文件借阅、复制申请表，经文件管理部门负责人批准后，实施借阅

7、、复制。复制授控文件，综合部登记编号。5、相关文件记录控制程序6、记录有效文件清单 文件发放、回收记录 文件更改单 记录控制程序编号：gs/cx-021、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效的管理和控制 ，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制、和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2、适用范围本程序适用公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3、职责3、1综合部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业将康安全监督检查各部门

8、对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。3、2各职能部门负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合部。3、3记录填写应严格按本程序规定要求填写，保证记录的真实性、准确性和及时性。4、控制内容4、1记录的种类主要包括；各种报告、有关法律法规信息、质量、环境和职业健康管理体系运行记录。4、2记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。4、3记录填写 要求自己清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签

9、字或盖章。4、4记录的标识4、4、1一般以记录表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用原标识。4、4、2记录的编号方法jl 顺序号 标准条款号记录代号4、5记录的检索4、5、1记录的编目综合部为记录的主管部门，负责编制本公司的记录清单，各部门负责编制本部门的记录清单。4、5、2记录的保存部门半年进行一次整理，归档交给综合部。4、5、3记录的检索按记录的编号、编目、部门或记录名称进行检索4、6 记录的储存和保护各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘

10、、防压，并有备份。记录的借阅要填写登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。4、7记录的处置4、7、1记录的销毁按文件控制程序中4、4条款有关规定执行。4、7、2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限为1年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。5、相关文件文件控制程序6记录记录清单信息交流和沟通控制程序编号：gs/cx-031 目的 保障信息交流畅通，及时、准确传递。对qeo体系的信息采用有数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间 沟通各类信息，达到过程和产品的有效控制，以正式qwe管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进机会。2适用范围 适用与qeo管理体系内部

11、和外部信息的交流和沟通管理，以利于体系过程的数据分析和应用。3 职责3.1 综合部是qeo信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。3.2 工程部负责与顾客的信息接收、传递和处理。3.3 工程部负责对公司统计技术进行培训指导。3.4 各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。3.5 项目部和各作业岗位做好本部门的细心交流，并向职能部门传递相关信息。4 工作程序4.1 内部信息 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保qeo体系的有效性沟通。 内部信息包括： a：体系运行信息（向员工传达qeo方针、目标、报告各

12、部门体系运行状况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等）： b :内部管理制度、员工有关qeo方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递： c :公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和项目部之间的联系和沟通； d :作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等； e :应急准备和影响计划； f :绩效监视、测量结果； g:设备设施及物资变更情况； h:组织机构变化情况； i:新工程项目等； j:其他媒体对公司有影响的信息。4.2 外部信息 外部信息主要包括： a . 法律、法规、标准信息； b . 执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳动

13、安全部门、检测监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求； c. 外部的安全检查、参观、访问等； d . 市场信息和顾客、供方等相关方信息； e . 同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息； f. 公司qeo方针的对外宣传。4.3 信息交流方式 可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。4.4 环境、职业健康安全协商和沟通实施4.4.1 环境、职业健康安全管理委员会（设在工程部）负责如下工作：a. 以工程部为牵头部门定期组织召开环境、职业健康安全工作例会：b. 根据施工情况工程部组织相关部门进行qeo检查：c. 参加事故、时

14、间调查，分析和处理事宜：d. 由综合部进行环境、职业健康安全内、外部适宜协商、协调工作。4.4.2 在员工中确定几名职业健康安全代表，参加安委会的各种活动，并就有关员工对职业健康安全方面的建议与安委会协调研究，并形成决议。4.5 工程部每三个月做一次环境、安全信息汇总分析，经分类后，上报管理者代表4.6 信息处理4.6.1 采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行等方面的信息，可由工程部、工程部等相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，报管理者代表批准，（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内答复。4.6.2 不论内

15、部或外部的，对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息都要特别的加一注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行应急准备和影响程序。4.7 数据分析及统计技术应用4.7.1 可根据所获得的内、外部信息，采取统计技术的方法对产品实现过程其工程质量、施工环境、安全的运行控制及产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反应出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势，提高决绝问题的有效性和效率。 统计技术包括简单的图表，也包括高深理论和复杂计算的统计技术。常用统计技术的方法有：排列图、控制图、直方图和因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其他适意的方法

16、，也可以采用计算机将数据信息进行处理。4.7.2 数据分析的作用 数据分析可提供以下方面的信息：a . 顾客满意 通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前和未来的愿望和要求；b . 与产品（工程）要求的符合性 通过分析，找出产品（工程）质量中存在的主要问题，作为技术主攻方向：c .过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题（有关质量的、环境的、安全的），有无必要的采取预防措施；d .供方产品和过程的相关信息了解供方质量、环境和职业健康安全的控制情况是否与本公式qeo管理体系相适应、相匹配，以及相互间的改进需求。4.7.3 利用数据分析结果对qeo管理体系活动过程和产品（工程）质量进行评价，从中

17、寻找改进的机会及对重要环境因素和重大风险的评估，确定从哪些方面、哪些环节加以改进，提出决策建议。5 相关文件5.1 内部审核程序5.2 不符合、纠正和预防措施控制程序5.3法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序5.4 应急准备和响应程序5.5 与顾客有关的过程控制程序5.7 不合格产品控制程序6 记录6.1 信息联络单6.2 顾客满意度调查表6.3顾客意见与投诉处理记录6.4 适用的法律法规与其他要求清单 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序编号：gs/cx-041 目的 建立获取法律法规及其他要求的渠道，以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规及其他要求。2

18、 适用范围 本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。3职责3.1 工程部负责适用的法律、法规、标准及相关要求的识别、获取和更新，并填写公司“适用的法律法规与其他要求清单”，将信息传递到各相关部门，并确保实施。3.2 综合部负责法律、法规、标准和相关要求的发放及归档管理。3.3 各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，制定相应清单并经部门领导审批，将相关信息及时与工程部沟通。3.4 管理者代表负责法律、法规适用性审批。4 工作程序4.1 获取范围 a. 有关的国际公约； b. 国家法律、法规、标准及行政规章制度； c地方法律、法规、标准及行政规章制度

19、； d行业规定及标准； e. 公司上级机构的规定或指令； f 公司内部规章制度、管理办法。4.2 工程部通过国家、地方及行业主管部门（如：建设、劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门）、刊物、网络及其他途径获取相当法律法规与其他要求的文件。4.3 工程部与综合部确定其适用性，指定公司适用法律、法规和其他要求清单经管理者代表审批后发送各相关部门，并确保将文件发放至相关部门。4.4 各相关部门相应的适用法规和其他要求清单，结合程序文件和管理文件。4.5 作业指导书组织学习相关文件、资料每季度整理一次归档综合部。4.6 文件的发放、保存按文件控制程序执行。4.7 若有法律、法规与其他要求更新或废

20、止时、对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。4.8 法律、法规属强制性要求，尤其对环境保护、安全施工、建筑材料应用方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。4.9 涉及相关方要求的要及时通报给相关方。4.10 工程部每半年进行一次法律、法规适用性评审工作。4.1.1工程部负责将识别出的环境因素与获取的法律法规相适应的条款一一对应并形成法律法规与环境因素对照表发放到各相关部门。4.1.2各相关部门在实际工作中严格按照对应的法律法规条款执行。4.1.3针对所识别出的法律法规与本公司的环境因素建立了对应关系并应定期对遵守情况进行评价。5 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制

21、程序6 记录6.1 适用的法律法规与其他要求清单 资源管理控制程序编号：gs/cx-051 目的 资源的管理就是人力、物力、财力的管理。本程序的目的是确保组织提供所需资源（人力资源、基础设施和工作环境）满足顾客、产品要求和组织有能力实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性。2 适用范围 适用与本公司对人、财、物的资源管理和控制。3职责3.1 总经理负责公司的人力资源及公司资源管理总体工作。3.2 总工程师负责工作环境和基础设施的管理。3.3 综合部负责人力资源的平衡利用，人员的配备和培训。3.4 工程部负责基础设施和工作环境的控制，并负责施工现场声被设施运行过程的监控及监督

22、。3.5 项目部负责施工现场设备设施的维护保养。3.6 财务部负责基础设施、工作环境所需的资金提供保证，根据工程施工和运行需要及轻重缓急综合分析进行资金平衡，既要保证需要，又要节能降耗，确保资源的合理利用。3.7 各部门作业人员严格执行相关规定、规范，精心操作，保障设备完好运行，在确保产品（工程）质量及环境、健康安全控制的同时，提高工作效率，维护工作环境。4 工作程序4.1 为达到产品（工程）质量要求、环境管理和职业健康安全管理要求，最高管理 者应提供必须的资源，并加以实施控制，包括基础设施、过程设备、监视设备、安全防护设施及用品、服务设施、人员及其技术技能和财力的支持以及相应的工作环境。4.

23、2对相关职能部门、相关人员规定其职责、权限、明确其责任。4.3 资源管理4.3.1 基础设施 配备必须的基础设施（包括建筑物、工作场所和相关设施）、过程设备（硬件和软件）、监视设备、安全防护措施及用品、支持性服务（运输或通讯等）及所需的工作环境。 a . 施工机具及运输车辆等关键设施要特别加以管理，以确保过程的控制；操作人员应严格按照岗位规范、施工操作规程精心操作，确保无误； b . 项目部、工程部、采购部、综合部应相互协调沟通，确保采购、检定、使用、维护、监控等各个过程的管理，保证活动、产品和服务的适时性和有效性； c . 新购置设备按采购控制程序执行，并由采购部按规定进行登记备案；除正常外

24、观检验外，设备管理人员还应按设备“技术说明书”要求试运行； d . 设备安装检验 设备管理人员必须对进入施工过程中的设备按规定逐项检验，必要是进行维修、维护保养；未经检验的设备不得投入安装、使用； e . 符合报废条件的施工设备，由使用部门填写设备报废单按有关规定报废处理； f . 提供必备的施工环境条件和劳工保护措施，如劳工保护用品、办公环境、施工场所等符合法规要求。4.3.2 人力资源4.3.2.1 最高管理者应保证公司范围内的人力资源配备，包括新增人员的配备和现有人员的调配以及职工队伍整体素质的提高。4.3.2.2 综合部协助各级管理者做好人员配置工作，做好培训教育。4.3.2.3 综合

25、部与其他相关职能部门协同做好干部任职资格、技术人员继续教育：操作人员专项技术和特殊工种（包括电工、焊工、架子工、质检员、安全员、司机、内审员等）、特殊过程操作人员、重要环境因素、重大/不可容许风险岗位人员上岗培训等。特别要做好对影响产品（工程）质量和可能对环境、健康安全产生重大影响的所有人员进行质量、环保和安全意识、能力培训。4.3.2.4 按记录控制程序保存适当的教育培训记录。4.3.2.5 做好知识产权的保护，行政管理部建立健全有关保密制度。4.3.2.6 劳务人员按劳务供方控制程序执行。4.3.3 财力资源 财务部除必要时提供资金保障外，还应围绕产平和顾客愿望，对相应的施工过程和服务过程

26、做好经济性分析，加强经济责任制的考核和检查工作。4.3.3.1 原材料的控制 a . 原材料的采购见采购控制程序； b . 采购的原料经验证合格后，库管员要即使办理入库手续，并填写“原材料入库单”； c . 项目部按施工需要，确定原料名称及耗用量，由库管员填写“材料出库单”并发放原材料，月末“材料出库单”报财务入帐； d . 库房管理执行仓库管理制度。 4.3.3.2 施工设备的控制 运行过程中，施工操作人员负责对所使用的是被进行日常的检查、维护保养，保证其正常运行，并填写设备运行记录、维护保养记录。4.4 相关部门应建立健全设备管理、检查或维修记录、培训教育记录，并定期归档综合部。5 相关文

27、件5.1 教育、培训管理程序5.2 记录控制程序5.3 文件控制程序5.4 采购控制程序5.5 能源综合利用管理程序5.6 管理岗位人员任职要求5.7 岗位责任制6 记录6.1 年度职工培训计划6.2 特殊过程确认表6.3 特殊工种管理台帐6.4 合格供方名录6.5 出、入库单6.6 设备台帐6.7 设备维护保养记录6.8 设备报废单6.9 采购申请单6.10 供方调查、评价表 能源综合利用管理程序编号：gs/cx-061 目的对施工过程、办公区域中影响能源综合利用的各种因素进行控制，确保能源的安全合理利用。2 范围适用被公司施工生产、办公等能源利用过程的管理控制。3 职责工程部 a . 工程

28、部为公司能源管理的主管部门，负责公司办公区域及施工过程中能源（水、电、汽等）的节能降耗、能源综合利用实施与考核；负责编制工程项目能源情况总结及年度能源综合利用报告； b . 负责组织各部门编制能源系统维护维修计划，报总工程师审批后实施，以保证能源系统的正常运行； c . 负责公司新建项目能源装置（包括能源计量仪表）和电气设备的选型、安装及调试； d . 负责组织实施工艺、技术项目、主要设备的改进和更新工作。3.2 工程部负责公司所需的能源装置和设备的采购。3.3 财务部负责公司能源节能项目资金投入的监控管理。3.4 综合部负责办公区域能源综合利用的监督管理。负责编制办公区域中水、电、暖的维护维

29、修计划，报总工程师审批后实施，确保办公正常运行。3.5 项目部负责对施工过程的能源利用，节能降耗组织实施。4 工作程序4.1 能源使用过程的控制管理4.1.1 项目部：工程项目开工前对施工能源供应系统要编制临时水、电施工组织计划，并报工程部审批后方可组织施工。4.1.2 新建项目的能源供应方案由工程部会同甲方商谈确定。有关能源装置和电器设备的技术选型、安装、调试及运行验收等大型施工设备如（塔吊、搅拌机）必须经当地安全监督站设备检测中心检测后方可投入使用。4.1.3 在能源使用过程中由工程部负责组织对能源系统的运行进行检查。4.1.4 电器运行操作按有关规章制度及标准执行，非专业人员不得进行电器

30、操作，一但出现异常事故执行应急准备和响应程序。4.1.5 设备维修人员严格执行电器设备安全操作规程中的规定，对公司项目部的能源设备进行日常维护、检查、维修、并填写相应记录。4.1.6 施工现场需要检修而停止能源供应时，应先报请项目批准，获准后应与相关部门取得联系，做出安排，以免影响施工。4.1.7 临时能源线路、管路必须经检查合格后方可并入系统，以免发生事故。4.1.8 项目部要配备专（兼）职能源管理人员，确保施工能源的有效管理，保证施工生产正常运行。4.1.9 项目部对施工现场违章使用能源的班组和个人按施工现场文明施工管理办法考核。4.2 能源耗用的计量、统计管理4.2.1 综合部每月统计办

31、公系统能源耗用量，填写“水电综合利用统计表”，并上报工程部。4.2.2 工程项目竣工验收后，项目部经理负责相关部门提供的水、电量验收签字工作，并上报公司工程部。4.2.3 项目部负责统计月能源耗用量，填写“水电综合利用统计表”，并上报工程部。4.3 节能降耗措施4.3.1 总工程师负责公司能源管理和节能降耗工作。4.3.3 工程部根据施工实际情况制定节能降耗计划和措施，报总工程师审批。4.3.4 积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备，逐步改善环保节能效果，增强能源综合利用能力，提高劳工生产率。4.3.5 能耗单位在施工班组和员工中开展有利于改进操作工艺条件的节能降耗合理化建议，组织有关人

32、员对节能降耗建议进行分析评价，并组织实施。4.3.6 加强项目部环保节能降耗管理意识和安全意识，减少施工现场中的跑、冒、滴、漏现象，严格控制电缆、电线乱拉乱扯现象，严格执行电器安全工作规范。4.4 能源消耗的评价4.4.1 能耗单位应对各项能耗记录进行综合分析，预测节能降耗情况，为其制定有关能源计划、节能降耗措施提供可靠依据。4.4.2 工程项目完工后，工程部负责编制工程项目能源情况总结，进行绩效分析。5 相关文件5.1 资源管理程序5.2 环境因素识别、评价与更新程序5.3 危险源辩识、风险评价和风险控制程序5.4 应急准备和响应程序5.5 施工现场文明施工管理办法5.6 电器设备安全操作规

33、程5.7 电气安全操作规范6 记录6.1 水电综合利用统计表6.2 设备检修记录教育培训管理程序编号：gs/cx-071、 目的对从事质量环境及职业健康安全活动的员工规定必要能力的要求，通过培训增前质量、环境、安全意识、提高能路，使员工能够胜任各自岗位工作。-使员工了解并贯彻公司的qeo方针、目标；-使员工具备岗位专业知识和技能；提高其业务素质和环境、职业健康环境、职业健康安全意识；-对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员都要进行培训，达到教育、培训、技能和经验的要求。2适应范围 适用于公司从事与质量、环境和职业健康安全有关的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方、相

34、关方的人员进行培训及有效性评价的控制。3综合部 -编制公司的岗位职责-编制公司年度培训计划并监督执行；-负责新员工入场教育；-组织特殊工种的培训；-对培训效果进行评估。32工程部 -负责对特殊过程、关键过程人员培训；-负责对重要环境因素、重大/不可容许风险岗位人员进行培训；-负责对安全、环保进行培训；-负责法律法规方面的培训；-合同项目部做好全员“三级”教育培训-负责施工作业机设备使用操作培训34各部门-编制本部门岗位责任制，并报综合部；-编制本部门培训需求计划-负责本部门员工的岗位技能培训和环保、安全知识培训。35总经理-批准公司年度培训计划，批准岗位任职标准；-批准公司外培、内培培训计划。

35、4工作程序41对人员要求411综合部编制公司岗位任职标准报总经理审批。412岗位任职标准经经理审批后，作为公司选择招聘安排人员培养干部的主要依据；42培训、意识和能力421新员工培训4211公司基础教育 包括公司简洁、员工纪律、qeo方针目标、质量、环境、安全意识、相关法律法规、质量、环境和职业健康安全管理体系标准基础知识等。4222岗位技能培训 学习施工、生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、环保知识、安全是相继紧急情况的应变措施等，并进行书面考核和操作考核，合格者方可上岗。422在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能、环境污染防治和职业健康安全防护知识考核。

36、423特殊岗位人员培训对持证上岗人员包括特殊岗位的培训，按本程序4，3，8条款实施。424通过教育培训使员工意识到：-满足顾客要求法律法规要求的重要性；-违反这些要求所造成的后果；-自己从事的活动与公司发展的相关性；-环境保护、职业健康安全管理“人人有关，人人有责”。425评价培训的有效性4251通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。4252每年第四季度，综合部组织各部门负责人及员工代表就培训的有效性征求意见，以便更好地制定下一年的培训计划。4253对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事

37、的工作相适应。426综合部负责建立和保存员工培训档案。43培训计划实施431公司各部门根据岗位需要，以书面形式向综合部提出培训需求计划，并填写培训记录。432综合部根据本公司的实际情况和各部门培需需求计划制定公司“年度培训计划”。433年度培训计划经总经理批准后，综合部在每年的元月份下达到各部门。434年度培训计划内容包括：培训目的、时间、内容、参加人员、培训的具体实施和承办部门。435综合部根据批准后的计划落实培训人员，联系授课老师、选购培训教材、布置培训场地、制定考核要求。436对培训考核不合格人员，重新安排培训进行补考，不靠仍不合格者不准上岗。437新职工上岗前的培训，坚持“先培训、后就

38、业、先培训、后上岗”的原则。4，38对持证上岗人员的培训4381特殊岗位人员范围包括：项目经理、质检员、安全员、内审员、特殊过程人员、关键过程人员、特殊工种人员（电工、焊工、架子工、吊车工、司机等）。4382对特殊工种人员的培训，要经有资格的培训机构进行培训，取得“操作证”后方可上岗。4383对技术岗位工人等级（即：初、中、高级工）的培训，要经劳动部门制定或认定的机构进行专业培训。4384对项目经理的资格培训，由建设部指定的培训机构进行培训，并取证。4385对质量、环境及职业健康安全管理体系内审员的培训，要有授权资格的机构进行培训，取得合格证书并经总经理下聘书后聘用。439培训形式根据公司不同

39、工种、不同岗位、不同职工的要求，针对消防工程施工、机电设备安装的特点，进行多类型、多层次的培训，采取公司内培、外培、师傅传、帮、带及其他培训形式。4391公司内培部门负责人根据公司年度培训计划或临时计划，事先提出书面申请，送交综合部审查，经总经理批准后即可组织实施。4392外培由综合部根据公司年度培训计划及时做出安排。培训结束后，外培人员应到综合部报到，综合部将培训时间、内容（包括取得毕业证、结业证、合格证、资格证等）计入职工培训、考核档案资料。44考核441有考核部门组织的培训健全、环保教育，其结果应书面通知公司综合部，综合不讲成绩记入人员名册及成绩表。442综合部组织的培训结束后，应对培训

40、人员进行考试或考核，试题要经过公司总经理审批。45培训记录451综合部负责做好各类培训记录。452综合部收集各部门的培训记录并存档保存。453个部门将本部门的培训记录注意保存，每季度向综合部归档一次。5相关文件记录控制程序6记录培训记录 员工培训及考核档案 年度培训计划 特殊工种花名册产品实现策划控制程序编号：gs/cx-081、目的 通过对工程施工过程的策划进行控制，使施工过程得到有效控制，以确保工程达到规定的质量目标要求。同时，为，发挥施工技术在实现工程建设全过程中的安全和环境保证作用，必须加强对施工技术方案的管理，特制定本程序。2、适用范围 适用于消防工程施工、机电设备安装的过程策划控制

41、和承担的全部建设活动。3、职责3、1工程部负责工程项目进行策划编制施工组织设计，并负责指导具体实施，是本程序的主控部门。3、2各有关部门负责审核会签施工组织设计3、3总工程师负责批准施工组织设计。3、4工程部负责编制施工组织设计，和专项技术方案，由技术负责人对对方案中的安全保障、文明施工和环境保护方案、安全防护等专业管理措施进行审核。4、控制内容4、1所有工程都要根据顾客（合同）的要求确定工程质量目标，项目部在编写施工组织设计的时候向各部门索取下述基础材料：411工程部提供人员能力适应情况及设备机械资源能力情况：412工程部提供与施工有关的法律法规及国家、行业、地方标准：413工程部提供工程质

42、量检验有关的法律法规及国家行业地方标准。42工程部负责制定施工组织设计编写模式，各项目经理部必须参照“编制模式的内容，并根据项目经理部的职能活动和指责分配情况，编制施工组织设计43工程施工中的各过程及主要的质量活动应在施工组织设计中体现，编制内容必须规范、完整、准确、层次清楚、易于阅读和实施。44 施工组织设计由项目经理部技术负责人组织人员编制。45施工组织设计由公司总工程师批准，批准后的施工组织设计由技术不工程部按照文件控制程序要求发放到有关部门备查。46公司工程部审批项目经理部上报的施工组织设计及专项技术方案，应满足：-采取了适应工程特点的安全技术措施和环境保护措施；-专业性较强的工程项目

43、，编制了专项的安全技术方案，采取了相应的安全技术措施；-施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾封闭管理等措施；-对建筑物、构建物和特殊作业环境可能造成危害或损坏的，采取了安全防范措施；47工程部在审核施工组织设计和专项技术方案时，应当注意项目经理部在安全生产和环境方面是否建立了与公司相适应的安全生产和环境意识教育培训安全生产管理、环境管理有效措施。48上述部门在完成审核后应将修改意见书面通知项目经理部，待做出相应修改后审批49政府监督，行业主管部门另有要求的，按要求上报备案。410项目经理部执行审批的施工组织设计和专项技术方案，因工程变化，季节影响需要补充修改原设计方案的，应当由项目经理部编

44、制出补充或修改方案报原审批部门重新审批。411项目经理部应当控制、指导劳务分包方贯彻执行施工组织设计及专项技术方案。执行前进行技术交底。412施工组织设计的修改执行文件控制程序5支持性文件生产和服务及运行控制程序 施工安全管理程序6相关记录施工机具台账 施工机具、设备需用计划 主要材料需用量计划表施工组织设计或专项技术方案 施工组织设计（施工方案）审批表与顾客有关的过程控制程序编号：gs/cx-091目的-通过了解掌握顾客（甲方）现有的和未来的对产品（工程）以及服务的要求和期望实施改进，确保实现对顾客的质量、环境、职业健康安全和服务的承诺；-对投标（合同）草案的合理性、可行性进行评审，来证实公

45、司满足顾客要求的能力；-收集质量、环境、职业健康安全信息，极大顾客咨询，及时处理顾客投诉，提高顾客满意程度，成信度、挖掘潜在顾客；-公司依存与顾客，维护公司的合法权益，促进顾客工程投标（合同）的建立和顺利实施。2 适用范围适用于公司承揽的所有消防工程施工、机电设备安装项目投标（合同）签订前的评审及其合同的履行。3 职责31工程部-负责开拓市场、洽谈业务、承揽消防工程项目；并负责施工过程中的顾客沟通及竣工后顾客回访和服务；-负责起草投标（合同），组织各部门进行合同的合法性、合理性、完整性的评审。32工程部负责施工图评审，提出设备材料清单。33工程部负责对投标（合同）的经济可行性进行评审及预算编制

46、。34总工程师负责投标（合同）的总体评价和审批。4工作程序41与顾客有关的过程-与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足产品质量性能及服务要求以及任何顾客超前意识的要求；-与产品有关要求的评审：组织应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如签订合同或订单以前获订单更改之前）确保组织有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致，以及有关环境、安全技术方面的要求。-顾客沟通：确定并实施与顾客沟通的有效安排；顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成（包括修改）过程中以及合同和

47、订单实现后顾客意见的反馈。42工程部从招标综合部、消防工程施工、机电设备安装图纸、产品要求及顾客期望获得信息，负责编制投标书。43工程部组织施工图纸会审，将施工图的有关问题，向工程部门反映，由工程部负责向招标办咨询，确认任务以后，工程部编制工程预算书和施工组织设计。44工程部根据工程预算书和施工组织设计，草拟工程投标书。45合同签订前的评审451和同类型：消防工程施工、机电设备安装合同。452工程部根据建设工程施工合同组织由副总经理、总工程师、综合部、工程部等部门有关人员对投标（合同）草案进行评审，确保实现公司对顾客的承诺，解决合同草案中与顾客要求不一致的问题。453工程部负责组织提供评审文件

48、，包括合同草案及附件、相关的法律法规文件等。454评审内容-顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定；-顾客要求在没有书面说明情况下应确保口头协议在奇被接受前得到确认；-与以前表述不一致的要求是否得到解决；-公司是否具有满足合同要求的能力。455评审方式 根据消防工程施工、机电设备安装合同，由工程部分别采用会议评审、传递会签、授权人员签字评审方式。工程部负责记录、并填写“合同评审表”报公司副总经理或授权人审批。456经过评审后的合同草案，由工程部与顾客联系签署合同事宜，由相关人员根据评审结果与顾客代表洽谈，就与顾客不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见。经副总经理审批后，由副总经理或授

49、权人进行签订合同。签订后的合同已是两份。分别由顾客及公司工程不保存。46投标（合同）的实施461工程部负责向顾客提交工程开工报告。462投标（合同）建立后，由工程部组织各部门收集、汇总迎合顾客超前意识方面的资料。463财务部根据工程预算、施工组织设计，提出设备、材料清单、工程进度、质量标准和采购计划交相关部门确认。464财务部根据设备、材料清单、工期要求，提供资金保证，交工程部确认。465 采购部根据采购计划，依据建筑法律法规组织配备材料、设备等资源，转交项目部466工程部在投标（合同）实施前向项目部进行顾客产品（工程）施工交底，并将工程施工图纸、质量标准、工程进度交项目部审定。467项目部要

50、严格进行质量控制，做好各项施工记录，内业资料、设备维护、产品验收合格单，要满足或超越顾客的需求和期望，使公司产品服务处于领先地位。47合同修改471合同履行过程中。由于顾客要求或现场客观因素影响，需修改图纸，经顾客批准由工程部门修改。472在合同履行过程中，由于顾客要求或现场客观因素影响，需要变更合同文件某项内容时，工程部影视变更对工程施工影响程度分别处理，经公司副总经理或授权人批准。473合同的变更，应在不影响原有的产品（工程）主要性能的情况下作一般的更改，经公司副总经理或授权人批准后，又工程不保存变工文件，并将变更文件及时传递到相关部门。474合同履行过程中，如合同内容本身发生较大变化或顾

51、客提出较大的合同更改（即对工期、质量标准、合同价格的更改）时要及时通报有关职能部门（工程部、综合部、 采购部、工程部等）必要时报告公司副经理。工程部负责组织原合同评审的有关人员进行重新评审，填写“合同变更评审表”，并将评审结果保公司副总经理或授权人员审批。由副总经理或授权人员与顾客协商一致后，变更有关条款或签订补充合同按原合同发放范围及时发送各有关部门及顾客。475在合同更改时，要确保相关文件得到修改，确保相关人员知道更改的内容。476合同变更、修改，双方要及时以文字的形式办理，并履行完善签字或盖章手续，同时按照有关要求由工程部保存，并定期归档综合部。48顾客沟通工程部负责与顾客沟通，并填写相关的记录，如果顾客提出的问题涉及合同更改则应由原评审人员进行评审，按4.7执行合同更改。-工程部负责对组织与顾客沟通做出有效安排；-与顾客有效的沟通，目的是为了充分和准确地掌握顾客对公司产品的各项要求及服务、环保、安全性能等方面是否满意。49投标（合同）完成491顾客产品（工程）按投标（合同）要求完成后，由工程部负责向顾客提交产品（工程）完成（竣工）报告。492工程部向顾客（业主）提交产品（工程）记录（竣工材料）：-竣工图纸；-图纸会审记录；