三星电脑公司管理制度

1、三星电脑公司管理制度管理制度年 月 日职员职业规范为树立公司形象和爱护公司荣誉，表达公司职员的高素养和积极进取的精神风貌， 形成良好的工作氛围，营造严肃、紧张、团结、舒服、优美的办公环境，特制定本规范。仪容外表原则：端庄、整洁、大方。L1仪容规范：1.1.1勤洗澡、理发，保持清洁、无异味。1.1.2指甲应修剪整齐（男士指甲不宜超过指尖），保持清洁，不得涂有色指甲油。1.1.3头发要求梳理整齐、利落，不得染颜色鲜艳的彩色头发。男士发型要求前不遮 眼眉，后不压衣领，两侧不盖耳。女士发型要求文雅大方。1.1.4男士不得留胡须。1.1.5女士可佩带得体的首饰；在岗时能够化淡妆，不宜浓妆艳抹；不宜用香味

2、浓烈 的香水或同时使用两种以上的香水。1.2着装规范：1.2.1服装必须保持清洁、整齐，不能有明显的污渍和灰尘（专门是衣领和袖口）。 袖口不能卷起，服装不能显现开线或纽扣脱落。1.2.2在岗期间，不得穿拖鞋、短西裤；女士不得穿超短裙（膝盖上7公分）和紧身 裤；夏季能够穿着丝袜穿凉鞋，不得赤脚。1.2.3在岗期间，必须持工作牌上岗，工作牌在任何地点都必须正确佩戴在胸前。二日常行为规范原则：礼貌、周到、文雅、耐心；不否定一一任何时候，不能强硬的讲“不”。不指责一一你是专业人员，对方不是，不对客户表示出怀疑的言行。明白得一一站 在客户的立场考虑咨询题。切记一一让对方不中意的离开是我们最大的失败。2.

3、1、言：2.1.1不顶撞嘲讽、讥讽顾客。2.2、行：2.2.1不在店内吸烟、看报纸、谈天、吃东西、干私活；2.2.2不在店堂内暴露与堆放个人用品；223无顾客要求，不玩电脑游戏；224不准私分或私拿礼品；2.2.5不同意客户的礼品，宴请。当客户提出宴请或赠送小礼品时，需要婉言拒绝；2.2.6当天的工作必须当天完成，不得无故拖延，阻碍翌日的工作。2.2.7注意做好公司的商业、财务、技术以及隐秘信息的保密工作。2.3、举止：2.3.1不坐着接待顾客，不背对顾客答语；2.3.2不在结帐上货时不抬头与顾客交流或不理会顾客询咨询；三接打电话规范3.1、打电话之前，按以下六点理岀重点，以免白费时刻，分不为

4、：何人（WHO）、 何地（WHERE）、何时（WHEN）、何事（WHAT）、缘故（WHY）、如何（HOW）；3.2、接打电话响应时刻：电话铃响三声之内必须有人接听；3.3、接打电话要领：3.3.1接电话时先报自己公司的名称“龙洲电脑”及自己的姓名“XXX”；3.3.2询咨询对方：“请咨询您有什么情况”；3.3.3顾客询咨询情况无法回答对方时：“对不起，请稍等”并请其他熟悉所询咨询 事项店员接听；3.3.4电话是找其他店员时，应请咨询其姓名，以便转告，当事人不在时则咨询其“能 不能请您留话”及其姓名、联络方式。随时用笔记下重点，关键数字复述核对无误后转 交给承办人；3.3.5顾客结帐与电话铃响同

5、时，应先接听电话并请对方稍等“对不起，请您稍等一 下”，再以顾客结帐为优先；3.3.6商量时须用手遮住话筒；必须在与店长或同事商量后才可回答的咨询题，应按 下保留键，以免对方听到商量的内容。四. 处理用户投诉规范4.1、投诉处理三原则：第一处理好与用户的界而，给用户一个中意的处理；然后要找到相关的责任人并分析咨询题的性质，进行批判和处罚；最后还要触类旁通分析咨询题的根源，制定改进的措施。4.2、投诉处理注意事项：4.2.1做什么4.2.1.1尽量离开销售区域，注意对其他客户的阻碍；4.2.1.2和颜相待，倾听顾客的怨言，对顾客表示明口得和关注，并做记录；4.2.1.3明确表示承担替顾客解决咨询

6、题的责任；4.2.1.4必要时请上级出而；4.2.2不做什么4.2.2.1争吵、争辩、打断、批判、拒绝顾客；4.2.2.2在事实澄清往常随口承诺承担责任；4.2.23拖延或隐瞒；4.2.2.4将事一推了之，让用户自己找其它责任人；五. 其它规范5遵守国家法规、遵守行业规范；5.2树立“团结、诚信、高效、创新”的企业精神；5.3遵守公司规章制度，不迟到、不早退，不矿工，请假不超假；5.4认真填写公司各种记录及表格，字迹清晰，内容完整；5.5业务活动中，不徇私情，不受贿赂，不做有损国格、人格的事；5.6 一切以客户和公司的利益为上，奉行“客户是上帝”的宗旨，严于律己，踏实 勤奋，遵纪守法；5.7自

7、觉执行公司保密制度，不打听、不传播应知以外的信息，严禁泄露公司商业 隐秘；5.8爱惜公司财物，节约使用水电及办公物品；5.9讲究公共卫生，不乱丢杂物；5.10工作时刻不得看与工作无关的报刊，不得阻碍其他人工作；5.11部门、同事之间团结互助，主动协作，有任何分歧，应相互沟通或交由上一级 主管处理，不得消极怠工；5.12服从上级调配，按上级批示工作，关于授权以外的事项，未经请示不得擅自作 主；5.13如因工作需要加班，无专门缘故一律要参加加班；5.14积极提出合理化意见和建议，为公司的进展作出奉献。六，电脑销售规范目的：与用户进行良好的双向沟通，了解用户需求，介绍产品，关心有购机欲望的顾客做出购

8、买决左，同 时展现专卖店真诚、专业的服务方式，使顾客留下印象深刻的消费经历。工具：口产品介绍资料 口 DVD、VCD、CD光盘 口随机光盘 匸笔人员讲明：匚销售员步骤讲明备注1、微笑并欢迎顾客匚而带微笑，主动向顾客咨询好； 匚以手势示意顾客入店参观。“您好，欢迎光临”微笑要自然、亲切。2、确认顾客需求匚观看顾客行为，并询咨询顾客是否 需要关心：匚了解顾客购买电脑的用途以及期望 价位；匚确认顾客对电脑的应用水平：匚明确顾客的真实需求。观看顾客行为特点，主动上前提供关心。3、介绍演示产品匚给顾客比较适当的建议并举荐相应 机型：匚将客户带至举荐机型展台，并将资 料交给顾客：匚介绍机型的差不多配置；

9、匚介绍电脑的特点与功能： 匚介绍并演示其他功能。用顾客能同意的语言进行沟通，不要使用过 多专业用语。演示时，职员与样机的夹角保 持135度，尽量保持较宽的视角。4、拉近与顾客的感情 距离匚随机与顾客聊一些题外话，了解更 多的客户信息，介绍售后服务体 系.给顾客一些电脑保养与使用方 而的建议。保持轻松、自然的沟通气氛，排除顾客的各 种疑虑。5、落单匚再次确认顾客购买意向，推动顾客 做出购买决定；匚为顾客开销售小票.并引导至收款 台，预备收款提货；匚对未能成交的客户保持同样的热 情，深入了解该客户心态，为下次 的成功销售奠左基础。方式要委婉灵活，例：“您觉得哪款机型适 合您？今天买依旧改天？ ”专

10、门多客户是通过次咨询后，才最终做出购 买决上的，因此要为与顾客的下次接触做好 预备。附加职责：匚接听销售热线电话；匚保持好店而内及店而外围的淸洁：匚收集用户的反馈与其他厂商的相关信息并及时反馈本部。七、上门技术服务规范目的：为用户提供上门服务，解决用户遇到咨询题。工具：系统光盘一套、记录本、签字笔、电脑相关的程序光盘一套、其它工具一套步骤讲明备注1、上门服务预备口查看“上门服务卡”，电话 确认约定上门时刻。正式 着装，佩戴工作证牌。口检查所需上门工具。选择最佳上门路径，节约时刻；进入用 户房间时主动出示工作证件。2、收集故障信息让用户演示故障状态，了 解用户咨询题。口亲自操作，确认故障缘故。充

11、分了解软件环境，幸免将软件咨询题 误判为硬件故障。确认为软件咨询题时，当 场解决咨询题。口确定为硬件咨询题时，观 看用户保修卡，判定是否 处于免费保修期内，并确 定是否收取费用。严禁在用户家吸烟，喝酒或收授用户礼 品。1用户的重要数据或软件要帮其做好备份 处理。口因硬件故障导致用户使用 不便，诚恳向用户致歉。 并请用户在“上门服务卡” 上签字，将本店名片赠与 用户，向用户道不。如有必要，将故障机运送 回本店完全检验。已开具收费单据的，要照单收回费用。 关于收费有艇咨询的要当即电告相关负 责。通知用户佔量取机时刻。取机72小时之内,询咨询 用户故障咨询题是否完全 解决。当故障仍旧显现， 赶忙向相

12、关负责人反应， 寻求解决方案。附加职责：口收集用户常见咨询题。总结用户对产品意见，定期将信息反馈店面负责人。儿电脑验机及安装规范目的：确保顾客购买的电脑没有任何硬件咨询题工具：口剪刀口电话线口胶带 软件光盘匚随机光盘口笔步骤讲明备注1、提货从收款台领取提货单，引领顾客到验机处等待；将提货单交给库管进行提货，记下主机编号：提货后请顾客检验封箱标识。5分钟以内2、安装口打开显示器封箱，双手抱住显示器后端，倒放与 桌上。打开主机箱，取出键盘，将资料盒暂放一 旁。取岀主机轻放置到验机台上，连接键盘与主 机。口取出音箱将信号线连接好。打开资料盒，取出鼠 标，手写板，耳麦，遥控器，将各种连线联接插 好。接

13、好各电源线。有附加设备如打印机，手柄 等应在接通电源前将英与主机接插好，按照装 箱单检查随机资料是否齐全，专门是随机驱动盘 是否齐全。5分钟以内：搬动过程中禁止拖拉显示器， 以筛划伤外青.可向用户作简单安装介绍及各 项设备操作。3、性能检验顺序打开音箱、显示器、主机。严格按照软件安装规范安装所有软件。口调制解调器是否正常上网。用附件中的录音程序 录制一段声音，播放，检査耳麦是否正常，验机 过程中倾听机器运行噪音是否高于正常标准。共50分钟：在装机过程中注意与顾客沟通 交流，调动顾客参与精神，使 其融入其中。4、装箱口装显示器，将显示器包装箱开口向上放于地，将 防护衬垫平放桌上，显示器侧放于其上

14、，盖上另 一侧防护垫，双手抱住显示器前后端轻放入包装 箱中，用胶带标识封好，摆放一旁。口装音箱，将防护垫平放桌上放入一对音箱，码放 好连线，盖上另一侧防护垫，将音箱放入音箱包 装盒。口装主机，将主机包装箱开口向上平放于桌上，先 将主机放入防护垫，再放入包装箱内。收键盘，将键盘放入键盘盒内，装入主机箱。 口收资料盒，将余下的资料收入资料盒.装入主机 箱，用胶带标识封箱。共5分钟：请用户对比装箱单，跟踪装箱： 可将开箱时绑扎电线的细铁丝 顺手收好，以便上门安装时绑 扎信号线，做到布线整洁；讲明：整个验机安装过程共需65分钟附加职责：匚向客户介绍电脑差不多知识，与客户保持良好的沟通： 匚保持装机区域

15、淸洁：匚收集用户的反馈信息并及时反馈销售部负责人。九、送货上门人员规范F|仆CFR5囂装安试 a调参各耐将如汛删弃包向咆提3 “绍服 介后15.售务IB十、软件安装规范1目的：为用户安装好系统软件及 常用软件，以满足用户的应用需 求1工具：软件光盘1步骤讲明备注Windows 7 （第二版）Windows XP （专业版）1 1硬盘分区（320G分4区依次为C： 30G、D：100G、E： 100G、F：余下全部），2安装win7到C盘安装XP到C盘3安装主板、显卡、声卡.网卡等驱动并备份 到F： /BAK名目下安装显卡、声卡等驱 动并备份到F： /BAK 名目下4安装DirectX 8. 1

16、中文版5安装打印机、摄像头、扫描仪等外设的驱动6安装Enternet300并创建宽带连接创建宽带连接17安装必备常用软件：Office 2003完全安装、 無风影音、RM播放器、五笔输入法、winrar 中文版.迅雷.可牛或360安全卫士等。 安装其它相关设备软件：如刻录软件、扫描 识不软件、打印程序等。安装其它娱乐软件：QQ2018、QQ游戏等。8其它用户要求安装的软件（如金山打字通、CAD. PHOTOSHOP 3D 等）9在D盘根划目下新建“我的文档”文件夹， 并将桌面上“我的文档”路径指向该文件夹。10安装DOS工具箱，将密码设巻为“hpdn”， 并将当前系统备份。11检査emos设置

17、将启动顺利设为5如用户需 要设置开隐秘码帮其设置好。12开机运行，检查前置usb及audio接口是否 正常。13完成安装业务治理制度为了加强公司业务治理及公司的正常运作，爱护客户、公司及职员权益，特制定本制度：1. 公司实行月会制度，时刻一样定在每月底的某日下班时刻，职员在月会上向上级汇 报工作情形，提出存在咨询题、建议和解决方法等。主管人员必须向下级交待清晰 近期工作目标，并核实下属工作的完成情形。2. 由执行董事、总经理、销售经理、业务经理、技术经理、财务组成治理部门，治理 部门是公司业务的要紧决策机构。3. 每位职员应明确自己的职责范畴，独立钻研和熟知本职业务，对所负责的工作必须 认真负

18、责、善始善终、一丝不苟，杰岀完成份内工作。遇到自己无法解决的咨询题, 及时向能者请教或向上级报告。4. 职员间提倡互相协作，互相学习，不得互相拆台，对内不技术保留，对外不内部竞 争。5. 职员出外联系业务或进行服务后，应做好相关记录，主动及时向主管人员汇报进展 情形，以便于业务的顺利开展。6. 销售物资应做好准确记录：物资出门时己收款的应登记销售台帐；经批准的用户未 付款提走物资的应由用户亲自做未付款签收；木公司人员提走物资送货上门或临时 使用的，应做好相关记载。不做上述记录而出货的按违规占有公司财物处理。7. 一样不提倡外欠货款，关于个不用户在一定时刻内，可依照用户经济实力、可信度 灵活把握

19、，但一样都应预付定金和立下欠条。如外欠货款不能如期收回，将从该业 务人职员资、奖金等收入中扣出。外欠货款较大的业务（超岀1000元）应征得销售 经理及财务的批准。8. 内部职员在木公司购置电脑或配件，按成本价购买的，仅限单台且自家非营业性使 用，但一样由公司其他业务人员销售出货。9. 一项业务一样由最初经办人员完成，如遇专门缘故需换人时，下传人员须将业务进展或其它情形向接手人讲明，做好交接工作。10. 送修业务要做好登记，交修理人员当面试机并记明故障情形；修复后，由门市依照修 理人员报价收取修理费。修理人员的报价应尽量合理且不能高于其它公司同类修理 价格。11. 由本公司人员经办或参与经办的、

20、与公司业务有关的所有收入包括销售收入、进货让 利、附送礼品、错收款项、上门服务或修理所得酬劳等均为公司所有，一律交公司 财务人员入帐，职员不得私自收取据为己有。如私自收取据为己有的按违规占有公 司财物处理。12. 与公司业务有关的由本公司人员所把握的所有信息均为公司所有。如显现私自利用 或转让上述信息为个人牟取私利的，按违规占有公司财物处理。13. 职员在工作时，应尽心尽力，考虑周全，如由于疏忽大意造成经济缺失的，从经办人 工资、奖金等收入中扣岀。14. 职员出外联系业务，应向主管人员讲明去向和事由，主管人员外出应向托付负责人讲 明。否则，按迟到、早退或矿工处理。15. 物资一律由治理部门统一

21、安排购进，并完备进货手续。16. 所有购进物资或代销物资，需交物资保管人员登记（包括型号、数量及价格等），物 资保管人员需及时提供物资进出及存留情形。17. 进货人应尽量压低进价以提高公司竞争力。任何人不得从进货价格中谋取私利，否则, 按违规占有公司财物处理。18. 职员应热爱公司，诚实工作。任何人不得以客户名义提取业务费，否则，按违规占有 公司财物处理。19. 业务中需灵活、超常规处理的事项应征得主管人员的同意。20. 公司对违规占有公司财物的职员，按占有数额处以10倍赔款。违规占有人是股东 的，处20倍赔款。人事治理制度为加强公司的人事治理工作，确保有效的爱护公司和职员双方的利益，高效的使

22、 用人才，特制定木规定：1. 凡到公司求职者，必须如实填写求职登记表，并由治理部门统一聘请，经面试、复试合格后方可进入公司工作。2. 公司人员一经录用，须与治理部门签订劳动合同书，并详细填写职员资料档案，由 治理部门留存。3. 凡被公司录用的职员一律先通过试用，试用期一样为三个月，试用合格的转为公司 正式职员，对专门优秀的试用职员能够提早终止试用。4. 试用期内，公司认为试用职员不适合在本公司工作的，可提早十天通知不予录用； 试用人员认为不适合本公司工作的，应提早十天通知公司。职员离开公司应在交接 手续完成后方可结算工资。否则，对公司造成的直截了当经济缺失由离开的职员赔 偿。5. 公司录用人员

23、，薪金数额由经理提出，治理部门批准后交财务部执行。6. 职员进入公司后，应自觉学习公司规章制度和岗位业务知识，熟悉公司环境。7. 凡公司提供资金或时刻给职员参加培训的，所获证书由公司代为保管，并由公司与 职员签订服务期限协定，如不能履行协定的，公司没收其证书，并从其薪金中扣除 部分学习费用。8. 公司职员离职时，必须交还所有公司资料、工具、将自己经办的工作交接清晰、认 真填写离职单，并清偿公司借款及其它财物。经由治理部门签字后，方可结算工资、 奖金等。保密制度为保证公司业务的正常、顺利进行，爱护公司、职员及客户的正当权益，树立良好 的职业道德，特制定木制度：一、商业隐秘1. 商业隐秘包括：销售

24、手册；采购策略；电脑软件及网络；各种销售资料； 销售价格；财务制度；治理程序、手续和策略；市场推广策略；客户资料。2. 与公司利益有关信息均视为商业隐秘。3. 职员在试用、聘用期间及离职后，均不得直截了当或间接地将公司商业隐秘向非木 公司职员泄露。4. 在某一项目未完成之前，未经授权不得将该项目名称、图纸、方案、价格及经营策 略透露给任何人。5. 公司的经营策略，往往会有一定的知会而，未经总经理批准或授权，不得将其透露 给他人。6. 非全体职员参加的会议，专门是项目会议，未经批准或授权，会议内容不得透露给 其他职员。7. 职员离职时，必须将手中所有公司资料（包括文件、软件、笔记和其它可记录载体

25、） 交还公司，并不得将其内容透露给予他人。8. 商业隐秘是关系到公司的经营与进展的重要部分，假如被泄露，可能给公司造成庞 大缺失，因此须引起高度重视，一旦发觉此类事件，公司将赶忙给予降级，造成缺 失的，公司将扣发当月工资、辞退并追讨赔偿责任及诉讼法律。二、行政隐秘1 行政隐秘包括：职员人事档案；公司聘请打算；公司人事变动情形；各种 信函内容；未定的会议及活动等等。2. 行政隐秘的范畴不局限于以上各项，凡会给公司领导工作带来不便的，或与公司利 益有关的不便他人明白的行政信息均可视为行政隐秘。3行政工作人员应当自觉提高自身素养，爱护职员人事档案的保密性，爱护职员个人 隐私。4. 财务部是公司的最敏

26、锐的部门之一，财务部职员务必恪守保密制度，爱护公司的正常运作。5. 财务工作人员不得透露其他职员的工资与奖金。如显现泄密事件，公司将会赶忙给予赔款、降级或辞退的处罚，造成缺失的，公司将追讨赔偿责任及诉讼法律。财务治理制度为了加强公司的财务治理及会计核算工作，系统、全而、准确、真实地反映经济 活动，充分发挥财务治理及会计工作的事前推测、事中操纵、事后反映分析的作用。提 高经营治理水平和经济效益，依照有关规定，特制定木制度：1. 公司的财务工作应严格遵守中华人民共和国会计法。2. 公司采纳权责发生制和借贷记帐法。一切记帐凭证、帐薄、报表用中文书写。商品 进销存用总管婆普及版记录。3. 公司设立独立

27、的会计机构，配备必要的会计人员，明确各人职责分工，实行岗位责 任制以便认真履行职责，正确核算，如实反映和监督各项经营业务，爱护公司的利 益。4. 加强财产物资的治理，建立健全各项财产物资的治理制度，定期盘点，以保证公司 财产、物资的完整，做到帐物相符，家底清晰。5. 加强成本、费用治理和核算，正确运算成本、有效操纵成本。6. 费用审批权限：1）公司的一样开支，由开支使用人员提出打算，山总经理签字审批后执行。2）经理与财务主管用款采纳交义审批方式进行。3）差旅费开支，交部门经理核算后，山总经理签字审批后执行。4）财务人员如发觉漏审或不符合制度的开支，有权提出意见并拒付；必要时可交由股东会讨论处理

28、。5）严格清帐报销制度，做到前帐不清，后帐不借，往来款项及时清理结算。6）一切购货、销售及项目合同，由经理签字（10万元以上合同由法人代表签字）后，必须将合同正 本交财务一份，以便财务部审核及监督执行。7. 招待费治理规定：1）业务招待费是公司经营业务的专项费用，必须严格管制。2）以公司名义招待客人，一样应履行请示批准程序，招待费一律由总经理签字后，财务方可报销。3）财务部门是业务招待费的治理及核算部门，负责对报销单据的审核，只有手续齐全的单据才可报销。8 临时借款治理制度1）临时借款山财务部统一建帐，统一登记清理，实行限额治理。2）借款的借支需严格按照规定办理。出差申请借款的，应认真填写借款

29、申请单，数额依时刻、地点确 定。市内办事借款数额视具体情形定。3）所有借款，必须山经理签字、财务主管审批后方可借出。4）职员应及时主动到财务部报销清理借款，如无专门情形必须三天内到财务部报销。5）职员凭费用报销单附正规发票、材料清单及材料入库单报销。凡三天内未清帐的，财务应报表给经理。经理应要求职员做出讲明，无正肖理山的，按每日千分之三收取滞纳金。6）借款不能及时结清的，财务部应于超出还款期限二天之内报告经理，在经理得出意见之前，停发该 职员的一切费用。9. 支票治理制度1）支票山财务部统一治理，现金提取严格由出纳办理，职员未经总经理授权不得领取现金支票。2）转帐支票的使用，应做到票面印签清晰

30、，大小写金额相符，用途明确，票面书写不得涂改，兑付日 期必须在支票有效期内。3）业务活动中需领用支票的，应填写领用审批单，注明领取支票的内容、金额和用途。由业务经办人 申请，总经理签字、财务主管审批后开出。4）财务人员在开支票时，要注明收款单位、日期、用途和金额或限额。领支票人应在支票存根上签字, 并于三天内凭发票到财务部报帐。5）不能及时报帐的，财务部应于二天之内报告总经理，在总经理提出意见之前，停发该职员的一切费 用。6）公司付出款项，不管同城或是异域，原则上一千元以上须用支票或汇票支付。专门情形，须由经理 批准方可使用现金。10. 仓库治理制度：1）仓库治理山财务部门负责。2）物资入库，

31、须山经手人负责清点工作，并提交物资采购单、物资采购发票，及详细清单签字后交给 仓库治理人员，仓管人员确认无误后一起交财务做帐。3）物资应分类存放，做好标记，注意保持库房的清洁，做到物资先进先出，确保物资质量。4）仓管人员应对库房物资定期盘点，并及时与财务部核对，做到数量准、种类明。11. 发票治理制度：1）财务部专人负责发票的申领、保管。2）领购发票治理人带齐有关印签、税务登记副本、发票领购簿、发票领购人身份证到税务局征收分局 领购。保管人员应做好发票的详细登记，包括发票的号码、使用人员、开具金额、作废张数等。使 用人员在领用发票时，实行登记制，并保证发票的正确使用及完整。3）发票必须按照税务

32、部门的使用规定开具。开出的发票应及时登记并及时入帐。4）公司在向其他单位购货取得发票时，必须检查发票真伪，开具发票是否正确完整，并及时交财务入 帐。5）费用开支一律凭发票报销。财务部应审核发票的真伪、用途与发票是否相符、数量金额是否正确、 印签是否齐全等，对不符合规定的发票不予报销。行政治理制度行政部全而负责公司日常行政事务和公司人事、劳资、后動工作，确保良好的工 作环境。依照公司现在情形，暂由财务部兼管。一、行政部工作职责1. 负责传达公司布置的工作，协助经理制定各种规章制度，并监督公司各项规章制度 的执行，了解各部门工作情形和存在咨询题，及时向经理汇报。2. 负责公司日常事务与公关事务，处理各种信函，接待客户等，负责安排各种会议和 活动。3. 负责办理公司与政府部门有关手续。4. 负责企业文化的建设，公司形象的建立。5. 负责公司车辆、电话、传真、复卬、打印、文件、资料、办公用品、职员考勤以及 公司环境卫生、消防、治安、宿舍等的统一治理，公司的环境卫生轮番派人值班。6. 负责经理指派的其它工作。二、办公物质治理制度：1. 电话治理：公司电话用于本公司业务，私人电话不得阻碍公司的业务，与公司无关的外来人员不得使用电话。公司电话不承诺拨打私人电话。2. 上网治理：在用户须调试电脑以及查阅有关业务资料时能够上网，其他情形下如无 专门需要一样不上网。