管理评审输入资料

1、管理评审输入资料大喜科技（深圳）有限公司2013年第一次管理评审输入资料记录编号:201305日期:2013年05月10日目 录名称1.IS09001 : 2008导入与实施情况报告2. 质量方针、目标贯彻执行情况报告3. 内审薄弱环节分析报告4. 内审不合格项分布表5. 内审纠正措施完成情况6. 各部门的工作报告7. 品质目标达成统计表管理评审会议签到表序号部 门签名12345678910ISO9001：2008 实施情况报告一、文件制定工作公司IS09001推行委员会及各部门按拟定的IS09001: 2008导入与实施进程计划，依据 IS09001质量管理体系的要求，在11年05月10日体

2、系运行前已完成以下文件资料的制定、 审核、批准和发放:质量手册: 1 份程序文件: 24 份WI 文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） : 65 份 表单记录: 93 份。二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。三、文件执行情况1在 IS09001 导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程 序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分 要素都能达到IS09001质量体系要求。3经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改 善，

3、相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS09001前就将公司的组 织结构与职责分工明确了下来，并且在质量手册中得到反映。并明确相关部门人员、负 责人及各自的职责。公司现有管理人员 10多名，总人数近 50名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。通过几个月的IS09001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公 司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。五、体系运行情况及待改善

4、的地方1. 通过审核，证实我公司按 GBT19001 2008 标准建立的质量管理体系运行良 好，基本符合程序文件的要求2. 各部门要继续加强培训教育与考核。 除生产部对操作工实行岗位培训与考核外， 其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。3. 存在各部门间协调与配合不太好的情况， 以后各部门主管要注意这方面的问题， 要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记 录，以免出现互相推诿的现象。质量方针、目标贯彻执行情况报告一、质量方针和目标的制定、发布公司在IS09001初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于11年5月10日正式发 布实施。在体系运行的全员培训阶段，

5、ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种 渠道向全体员工宣导工厂的质量方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。二、质量方针和目标的实施公司依确定的质量方针建立文件化的质量管理体系， 于 11 年 5月 10日开始运行， 公司 将于 5 月 20 日接受凯瑞刻质量认证中心的认证，并以取得国际国内认证机构证书来保证质 量方针的实现。由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品检验合格率等基本达成目标。 随着品质和效率的提升， 客户对公司的满意程度不断提升， 通过提高品质以争取客户更高层 次的信任。

6、 为了配合公司质量方针和目标的持续实现， 公司各部门特别是品质部展开了一系 列的培训活动，以提高员工的品质意识。三、质量方针和目标实施的评价通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司 发展的需要，得到了全体员工的理解和接受， 因此也得到了很好的贯彻和实施。 对于顾客对 公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。2013年 5 月 10日内审薄弱环节分析报告经过质量管理体系运行后的内部审核， 需特别注意的部门为生产部和质保部。 需特别注 意的要素为文件控制和记录控制、 生产和服务提供的控制。 现对内审中发现的薄弱环节分析 说明如下：1.

7、部份仪器未执行内校及状态标识；2. 采购部示对部分供应商进行业绩评定3. 生产现场有未受控的文件在使用； 问题现在已经解决。内审纠正措施完成情况报告部门 / 负责人：内审小组一、 内审不合格情况ISO内部质量审核小组于4月28日进行2005年第1次内部质量审核工作。此次内审是 公司实施 ISO9001 质量管理体系后的首次内审。审核的详细情况见内审报告 。本次内审共发现不合格项 11 项，分布于采购部、质保部、文控中心，对不合格项的纠 正措施实施情况如下： 纠正措施实施情况说明对于本次内审发现的 3项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行， 希望各部门持续改善并取得好成绩。20

8、13年 5月 10日自去年 11月份导入 ISO：9001 以来，在我厂推行委员会和顾问公司的指导下，生产 部员工 5S 面貌焕然一新，尤其表现在作业环境和作业标准方面，每位员工都能自觉地按规 范化、程序化的模式来进行工作。作业指导书，作业规范，设备的维护与保养，区域划分， 物料标识等均一一落实到位， 产品合格率不断上升。 我们也组织了对全体员工的技能、 产品 知识、 ISO 知识的教育培训，对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成 绩。在这里我首先代表生产部全体员工感谢推行委员会的领导，是你们使我们的员工精神 面貌发生了改变，是你们给我们指引了方向，明确了目标。更由于你们的宝贵

9、意见，使我们 意识到了存在的不足：在前一次内审中，因为工作忙，有部分 5S 没有做到十分完善，半成 品物料标识不清， 报表未及时填写等。 现已通过对员工的培训， 部门之间的沟通以及班组长 的监督，以上问题都已得到纠正在以后的工作中我们将并不断地维持并改善。前程是美好的，道路是艰辛的。我们生产部人员一定会持之以恒地按 ISO9001 的规定 程序来做，不断强化程序运作，加强管理力度，完善管理体系，把生产部的质量目标品质达 成率，人员素质推上一个新台阶。2013年 5月 10日自去年10月份份导入IS09001以来，在工厂推行委员会和顾问公司指导下，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化

10、。业务部在 4月份进行顾客满意度调查，共发出表格 4份，回复 4份。根据回复的调查表 统计：顾客满意度平均得分为 93 分，已达到质量目标。但也存在不足： 除了顾客对价格永远不会满足外， 顾客对我厂反映最强烈的主要是交货 期不太准时，针对此问题以从以下方面改进： 一是对订单审查时由业务员与顾客沟通， 协商 双方都能接受的交货时间；二是计划增加生产设备，缓解因设备不足而影响交货期的现象。2013年 5月 10日从今年 3 月份导入 ISO9001 以来，在本厂推行委员会及工厂领导指导下，品质部全体 人员 5S 面貌和作业环境及标准发生了较大变化，制定了产品的检验标准，全员参与岗位技 能培训和 I

11、SO 知识培训。依 ISO9001 为标准，每位操作员工都能按标准、程序、作业指导书进行作业，部门做 好进料、制程、出货记录报表。 1-3 月份，成品检验合格率均达到了质量目标。内审中发现有仪器未进行内校的不符合情况，现在已得到解决。 通过几个月的质量体系运行和完善， 各方面都有很大改进。 但仍有不足之处， 品质部在 质量记录上不够完善现已通过培训、整改并逐步改善。2013年5月 10日公司自3月初导入IS09001: 2008的推行工作以来，文控中心在公司各部门的大力支持 配合及顾问公司老师的指导下，文件制作、控制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。到目前为止，文控中心已发行质量手册 1

12、份，程序文件 24份，工作指导书 65份，质量 记录表单 93 份。自 IS09001: 2008导入以来，文控中心有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关 部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。在内审中现场有作业指导书漏标识状态，现此问题已得到解决。2013年 5月 10日工厂自从3月初导入IS09001: 2008质量管理体系以来，管理部在公司各部门的大力支 持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。根据工厂质量手册、程序文件等，管理部制定了年度培训计划，并督促相关部门落实， 对新进厂员工进行厂规厂纪、 IS0 常识、岗位技能等培训

13、，收集了相关的培训教材，指定培 训授课人，、并作好相应的记录。 并配合各部门主管对各部门人员进行相应的岗位技能培训。 在培训记录方面需进一步加强。管理部培训合格率达 100%，。2013年 5月 10日自从 04 年 10 月初导入 ISO9001：2008 质量管理体系以来， 物控部在公司各部门的大力 支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。物控部采购根据程序文件和工厂的需要， 对供应商进行评估调查和业绩考核， 并建立了 合格供应商一览表， 加强与物料等部门的配合， 供应商在来料交货期准确率方面有了很大的 变化，达到了 100% ，都达到了部门的质量目标。物控部仓库在 ISO 的要求下，每位员工都按规范化，跟程序做原材料、成品进出仓， 账、物、卡及时填存，并每月进行了盘点。在近几个月来仓库的 5S 也发生了很大了变化， 现已按要求划分了区域， 并过行了标识