电梯、起重机械安装改造维修评审记录

1、吉林省锅炉压力容器管理协会三、电梯、起重机械安装改造维修许可评审记录（一）许可资源条件评审记录（二）质量保证体系评审记录（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录-1 -吉林省锅炉压力容器管理协会序 号项目评审内容评审要点评审记录评审结果符合有缺陷个符合无此项1法定注册证件企业法人营业执照核查营业执照，法定代表人、注册号、有效期记入后栏。注册资 （万元注册资 记入后:金JL安装A级300B级150C级50:金改造A级350B级200C级80HU（栏维修A级250B级120C级50说明：申请多项施工类别者可统筹考核。2企业组织代码证核查代码证，代码、有效期记入后栏。3原有许可证核查原有许可证，编号、

2、许可内容、有效期记入后栏。4施工业绩4年安装改造维修数量记入后栏。5施工 类别安装改造维修种类 人数 级别ABCABCABC电梯12064246432161206424起重 机械4832164024124832166许可申请书核查申请书，编号、许可内容记入后栏。72人员职工总数根据申请种类、施工类别核查职工工资表，人数记入后栏。技术人员数量、职称要 求 全职聘用全同1年 专业：电气、机械，核查证书安装A级8人其中：咼工2人，工程师4人B级6人其中：咼工1人，工程师3人C级3人其中：工程师2人（电、起）（一）-1（一）、许可资源条件评审记录评审员:（电、起）（一）-2序 号皿一目 项容 内 审

3、评点 要 审 评录 记 审 评付合伺缺陷个符合尢此项n人1高 人1高血人:35师11工n请改造人1人 隔27 计设 其T 人规 6其人28要合。 符栏 称后 量记 核数, 考求J级C人2 人1U维 修1级A 工 高人4 人2nn级B 工 高人2 人1J级C人2U9工人 保责 质负业 专 院 业 毕O叵数量、院 业 毕 各 姓员 人n级A人O3员 检人4n安装级B人O2员 检人3同请1人O1员 检人2u级A人O3员 检人4考证搭记位 筹其种数单 统杳工人 刖检各理栏 项合后 多核书配入n11改造级B人O2员 检人3人O1员 检人2u0级A人员 检人4全安名2有。 应员n维 修级B人O3员 检人3

4、人5员 检人2Uuu（电、起）（一）-3序 号-容 内 审 评点 要 审 评录 记 审 评付合有缺陷个符合尢此项2办件 产条 生公场房库亦2VA z(炉地安装级A要 需 足 满查地证或赁 核房产明租合耳级B要 需 足 满O8要 需 足 满改造级AO级BO8维 修级A要 需 足 满级BO21要 需 足 满O8要 需 足 满（专 项）维修划备 不设请。 申核 拟考件 条n员相 人级 术C 技 业专夂乡，绸到 位达 单当 的应 修员。 维人名 备验6 设检 有量 自质数 位和总 单人人 本责工 担负术 承术技 仅技证-3 -吉林省锅炉压力容器管理协会（电、起）（一）-4项 目评审内容评审要点评审记录

5、评审结果符合有 缺 陷不 符 合无 此 项4 电 梯 施 工 工 具 /、 设 备 检 测 设 备序 号设备名称型号、规格、能力数量型号、规格、能力数量1手拉葫芦2 台 3-5t2液压千斤顶1 台 5t3电焊机2 台 18KVA4电锤2台25mm5角磨机2 台 100mm6铰刀2 台 6-20mm7锉刀4 台 150-400mm8锥形尺2个9塞尺4个 200伽10游标卡尺2 个 150 200mm(0.02)11钢直尺2 个 500-1000mm12卷尺4个 3m 5m13常用电工工具2套14万用表1 台 2K?15钳型电流表1 台 200A16接地电阻测量 仪1台17绝缘电阻仪1台干电池式1

6、8磁力线锤1只19转速表1只20声级计1只21便携式检验灯2只22测力计1 个 500N问题与建议：项 目评审内容评审要点评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合尢 此 项4起 重 机 施 工 工 具/、设 备 检 测 设 备序 号设备名称型号、规格、能力数量型号、规格、能力数量起重设备1手动葫芦各 4 个 1t , 2t , 3t , 5t2电动卷扬机各 1 台 1t , 2t , 3t （可分包）3起重滑车（维修者不要）各 2 台 1t , 2t , 3t , 5t ,10t4千斤顶各 4 台 5t , 10t5卡环各4只 1-10t-二二通用工具4套6钢丝钳、尖嘴钳 斜口钳、活动扳 手、

7、双头扳手压接钳、剥线钳三通用钳工工具2套7台钳、钢锯、 锂刀、挡圈钳 划线规、钢凿 力矩扳手四电动工具3套8手电钻、冲击钻 手提砂轮机、角光 机、砂轮锯、台钻五管工工具2套9管台钳、管钳、 手动弯管机、液压 弯管机、液压开孔 机（右两项维修不 要）六机械加工设备及 焊接切割设备10电焊机3台11切割设备2套项 目评审内容评审要点评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合无 此 项4起 重 机 施 工 工 具/、设 备 检 测 设 备序 号设备名称型号、规格、能力数量型号、规格、能力数量七测量工具、检测设备1深度游标卡尺各 3 把 150mm.300mm2塞尺2 把 150mm X 173钢直尺各

8、 3 把 150mm .300mm . 500mm4钢卷尺各 3 把.1-5m .30m或50m5直角尺3 把.150mm6水平尺各 2 把 300mm .500mm7全站仪1台9磁力线坠2只10百分表3只11转速表2只12秒表3只13点温计1 套 20 +150 C14钳型电流表2 只 5-150A15兆欧表2只15万用表2只16测力计3套17声级计1台18接地电阻测试 仪1 台 250-2000V八其它工具1手提行灯2 只 36V2对讲机2对3安全帽、绝缘鞋每人配制4安全带10副问题与建议：-6 -吉林省锅炉压力容器管理协会-13 -（二）质量保证体系评审记录评审员:（电、起）（二）-1序

9、 号项 目评审结果评审内容评审要点评审记录符合有缺陷不符合无 此 项1管理职责控制文件:查阅手册中管理职责控制要素与该要素的程序文件。要素在手册第页至第页,有无管理职责控制程序文件2质量方针和目标查阅手册应有经领导批准的正式文方针明确，目标量化。手册第页，批准人：方针明确否：目标量化否：3管质量保证体系组织查阅手册，应有经领导批准的正式文件 ，能有效实施 质控活动。手册第页，批准人：4理 职 责各质量保证系统责任 人任命文件；质量保 证工程师、各质控系 统责任人数量、职责 权。查阅手册，应有经领导批准的正式文件。手册第页，批准人：5质保工程师姓名、专业、职务、职称、不得在外单 位兼职。6质控责

10、任人专业数量、职责权。专业数量：职责权在手册第页至第页7管理评审查阅手册、程序文件，制度、报告记录。8质量保证体系文件控 制文件查阅手册中质量保证体系文件控制要素与该要素的 程序文件要素在手册第页至第页，有无质量保证体系文件控制文件9质领导批页：颁布令、质量方针目标、质量保证体系 组织、质控系统责任人的任命。手册第页至第页10量 保质量保证手册基本情况、企业概况、编写依据、适用范围、术语 缩写、手册管理、执行与监督。手册第页至第页11证 体 系 文 件各质控系统、控制环节、控制点的编写。手册第页至第页12质量控制基本要素的设置应符合“基本要求”规定共要素，在手册第页至第页13程序文件（管理制度

11、）:数量与内容应满足手册要素要求，有可操作性共项程序文件14工艺文件查阅工艺文件数量与内容，应满足全过程控制需要共 项工艺文件15质量计划（过程检验 记录表卡）查阅生产过程检查记录表卡，可否覆盖产品全部有效记录表卡数量：16表卡应明确控制系统、控制环节、控制点表述；表 卡中相关责任人签字确认是否规范与格式化抽查表卡执行情况：（电、起）（二）-2序 号项 目评审结果评审内容评审要点评审记录符合有缺陷不符合无 此 项17文件和记录控制程序 文件查阅手册中文件和记录控制要素与该要素的程序文 件要素在手册第页至第页，有无文件和记录控制程序文件18文 件 和有否文件编制、会签、 发放、修改、回收、 保管

12、等内容查阅文件与记录等资料发放、回收等记录19记 录文件与记录控制 抽查产品档案、核查文件与记录完整性、符合性。 应确保相关部门使用的是最新有效版本文件20控外来文件控制查阅国家法规标准实物与目录。（含外来技术文件等）21制企业、职工、焊工档案 设备台帐、材料账目、 产品档案管理规定查阅评审内容的规定与账目22合 同 控 制合同控制文件查阅手册中合冋控制要素与该要素的程序文件要素在手册第页至第页，有无合冋控制程序文件23合同应满足相关法规 标准要求可许可级别 要求，冋时满足甲方要 求查阅近期签约合同一份，看执行情况24合同评审查阅合同评审记录25材料、零材料与零部件控制文 件查阅手册中材料与零

13、部件控制要素与该要素的程序 文件要素在手册第页至第页，有无材料与零部件控制程序文件26采购控制应有采购合冋，应有对供方供货质量问题处理的规 疋；应有相关责任人对供方的评价报告（电、起）（二） -3序 号评审结果项目评审内容评审要点评审记录符合有 缺 陷不符合无此项27材 料、 零部 件控制材料零部件管理应有其固定的符合要求的材料零部件库房，材料零部件的验收记录、入库台帐、存放、标志；有用完材料的各 种质量证明文件统一存档的规定；相关人员在相关表卡的签字确认，查看表卡与记录28材料零部件使用应有材料零部件领用、发放记录，查标志移植情况、材 料零部件的正确使用（若代用应有批件）29作业作业（工艺）

14、控制文,件查阅手册中工艺控制要素与该要素的程序文件要素在手册第页至第页，有无工艺控制程序文件30工艺 控制工艺文件数量核查工艺文件数量，能否支撑产品生产全过程工艺文件数量：31工艺文件的控制抽查产品档案，看工艺应用情况与有效符合性产品档案编号：32检验检验与试验控制 文件查阅手册中检验与试验控制要素与该要素的程序文件要素在手册第页至第页，有无检验与试验控制程序文件33与试 验控 制耐压、泄漏试验过程? 和试验记录与报告控制查产品档案：核实试验设备、仪表是否完好、是否鉴定合 控制安全防护、环境、温度、介质、载荷、监督制度等是否符合规定核查记录与报告的真实性、完整性、符合性34最终检验查阅最终检验

15、报告，应满足安全技术规范、标准要求35设备 和检设备和检验与试 验装置控制文件查阅手册中设备和检验与试验装置控制要素与该要素 的程序文件要素在手册第页至第页，有无设备和检验与试验装置控制程序文件36验与 试验 装置 控制设备、仪表的管理查阅：设备、仪表台帐档案、种类、数量满足许可条 件要求设备工装大、中、小修记录、完好率计量仪 表定期检定报告37不合 格品 （项） 控制不合格品（项）控 制文件查阅手册中不合格品（项）控制要素与该要素的程序文 件要素在手册第页至第页，有无不合格品（项）控制程序文件（电、起）（二）-4序 号评审结果项目评审内容评审要点评审记录符合有 缺 陷不 符 合无此项38不合

16、格 品（项） 控制不合格品（项）的控 制通过查不合格品记录、报告、库房不合格品管理区， 核实不合品的记录、标志、评价、隔离、报告、处 理的实施不合格品的成因分析与纠正记录与报告39质量改进质量改进与服务控制 文件查阅手册中质量改进与服务控制要素与该要素的程 序文件要素在手册第页至第 页，有无质量改进与服务控制程序文件40与服 务控 制质量改进与服务的管 理外部信息收集、监察机构、检验机构、评审机构、 用户内部信息的整理、体系运行、产品过程中的信 息核查质量改进会议与官理评审记录与报告核 查改进措施的落实与结论41人员 培训人员培训考核控制文 件查阅手册中人员培训考核控制要素与该要素的程序 文件

17、要素在手册第页至第 页，有无人员培训考核控制程序文件42考核 控制人员培训考核管理查阅各级人员培训计划与其记录查阅各级人员培训考核档 与技术工人应满足许可规则规定查阅聘用合冋、保险、借调当案专业技术人员 苛等文件与记录43执行 特种 设备 许可 制度执行特种设备许可制度文件查阅手册中执行特种设备许可制度控制要素与该要 素的程序文件要素在手册第页至第 页，有无执行特种设备许可制度控制程序文件44许可制度的执行与管 理是否超出许可证范围生产；是否将所有受压兀件 分包外单位是否涂改、转让、转借许可证与他人 是否在有效期满6个月前向发证机关提出换证申请 是否向用户提供符合规定的随机文件单位更名、产 权

18、变更、迁场地，主要工艺变更是否即时向发证机关 申报是否接受质检部门与检验机构的监督检查。问题与建议项 目评审内容评审要点或要求评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合无 此 项1技 术 资 料 和 设 备 档 案制 造 资 料制造许可证明文件2整机型式试验合格证或报告书3产品质量证明文件4门锁装置5限速器6安全钳7安全装置、主要部件型式 试验合格证缓冲器8轿厢上行超速保护装置9驱动主机10控制柜11限速器12女全部件调试证书渐进式安全钳13机房和井道布置图14电气原理图15安装使用维护说明书制造单位:产品出厂编号:出厂日期:使用单位:安装地点:抽查设备名称:（三）产品（设备）安全性能抽查评审记

19、录规格型号：额定载重量：评审员：额定速度:（电）（三）-1层站：（电）（三）-2项 目评审内容评审要点或要求评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合无 此 项16 :技 术 资 料 和 设 备 档 案安装 资料受权检验机构监督检验报告17施工告知书18施工方案、 施工计划合冋编号设计文件（含土建）工艺文件数量 施工进度 人员配制：A施工现场负责人 B 技术人员C检查员 D安全员E持证工人设备配制19 :技术交底、安全交底20安装过程记录、质量检测记录21安装自检报告22 :不合格项整改通知单与整改记录23甲、乙双方施工竣工资料交接记录24设备安全性能标牌电梯应设置产品标牌。标牌设置在轿厢内明显

20、的位置。标牌上应 采用中文标明：电梯额定载重量（kg ）及乘客电梯的乘客数；制造商名称或商标。25安全标志曳引轮外侧面应漆成黄色制动器手动松闸扳手漆成红色盘车手轮是无辐条的并且漆成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在 机房内容易接近的明显部位在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。26限速器动作速 度整定封记限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。27电气设备 接地系统接地型式应根据供电系统采用 TN-S或TN-C-S系统，供电 电源自进入机房起，零线（N）与接地线（P日应当始终分开 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地接地支线应分别直接接至接地干线柱上，不得互相连

21、接后再接地（电）（三）项 目评审内容评审要点或要求评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合1无 此 项28井道 安全门当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置高度不应小于1.8m,宽度不应小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全 门时除外）井道安全门严禁向井道内开启门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门 锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置29设 备绳头组合绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和 脱落的装置。30安 全可调节的安全 钳整定封记当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕

22、迹。31性能门的锁紧逐层检查：层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置 动作之前，锁紧兀件的最小啮合长度为7mmm32:强迫关门装置:逐层检查：层门强迫关门装置必须动作正常。33底坑底面下方 空间的防护当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上 未设有安全钳时，对重缓冲必须安装在（或平衡重运行区域的下 边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。34层门与轿门的 试验每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；当一个层门或轿门（在 多扇门中任何一扇门） 非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。问题与建议：-3吉林省锅炉压力容器管理协会项目评审内容评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合

23、无 此 项1电 梯 原 始 档 案制造单位出厂日期单位出厂日期2产品型号、编号产品型号产品编号3额疋载重量、速度额疋载重量kg额定速度m/s4层站门数层站门5控制方式按钮口信号口集选口群控口6使 用 单 位单位名称、地址名称地址7联系人、维保电话联系人电话8电梯注册代码、电 梯位置注册代码电梯安 装位置9使用登记证号登记证号10电梯已使用年数11维保单位维保单位名称、级 别名称级别12资质号、有效期资质号有效期13负责人与值班电话负责人24小时值班电 话14维保单位变更15维 保 记 录抽查记录年份编号项目记 录 类 别规疋 记 录 次 数实 际 记 录 次 数规定 1次 维保 项目实际 1次

24、 维保 项目没有 维保 项目 原由问题与处理、 名称签字更换部件维 保 人 员责 任 人用 户16半月202817季度24118半年15519-年17120应急问题与建议：评审员:（电维）（三）-1（三）设备安全性能抽查评审记录-14 -吉林省锅炉压力容器管理协会序 号评审内容评审要点或要求评审记录评审结果符合有 缺 陷不 符 合无 此 项1技 术 资 料 和 设 备 档 案制 造 资 料制造许可证明文件2起重机整机型式试验合格证或者报告书3产品质量合格证明4安全装置型式试验 合格证起重量限制器5起升高度限制器6制动器7防撞装置（缓冲器）8产品设计文件（包括总图、主要受力结构图、机械传动图和电

25、气、液压系 统原理图）9安装使用维护说明书10制造监督检验证书11安 装 资 料检验机构安装监督检验报告12施工告知书13施工方案、 施工计划施工合同 施工计划 施工作业（工艺）文件施工质 量计划及其相应的工作见证 人员配制：施工现场负责人、 技术人员、检查员、安全员、持证工人、设备配制14技术交底、安全交底15安装过程质量检测记录16安装自检报告17不合格项整改通知单与整改记录18甲、乙双方施工竣工资料交接记录抽查设备名称: 制造单位：评审员:跨度： 使用单位:（起）（三）-1工作级别：安装地点：（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录规格型号：额定起重量：产品出厂编号：出厂日期：（起）（三）-2序 号评审内容评审要点或要求评审记录评审结果符合有缺陷个符合尢此项19现场施 工条件（1）核查是否有经过施工单位盖章确认的安装基础验收合格证明；（2）检查起重机械运