内审相关表格(全多)

1、最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 文件发放、回收登记表发放部门：工程部 编号：JY-001 N0：序号文件名称编号发放号版本发 放 记 录部门签收人日期份数收回日期文 件 复 印 申 请 单 编号：JY002 N0：文件名称：复印原因：申请部门： 日期：审批意见： 批准人： 日期：文件丢失情况登记表 编号： JY-003 N0：序号文件名称编 号发放号版 本丢 失 记 录部 门经手人日 期备注文 件 销 毁 审 批 单 编号：JY-004 N0：文件名称：销毁原因：申请部门： 日期：审批意见： 批准人： 日期：文件更改申请单 编号：JY-005 N0： 文件名称更改日期第 次更改更改人实

2、施日期原文内容更改后内容审 核 人批 准 人文件借阅登记表发放部门： 编号：JY-006 N0：序号文件名称编号发放号版本借 阅 记 录部门签收人日期份数收回日期受 控 文 件 清 单部门： 编号： JY-007 N0：序号文件名称文件编号受控/修改状态生效日期备注（ ）工程标准、规范文件清单编号：JY-008 NO：序号代 号名 称配 备 人 员备 注持有人 相关人 编制： 审核： 项目总工： 年 月 日来 文 登 记 表编号：JY-009 N0：序号发文单位文件号文 件 名 称份数收文日期收件人备 注适用的法律、法规清单编号：-JY-010 NO：序号适用的法律法规及其他要求名称属性标准号

3、颁布日期实施日期登录日期获取渠道识别者适用章节记 录 清 单 编号：JY-011 N0：序号记 录 名 称记 录 编 号填 写 部 门一式几份送 达 部 门保存期限1234567891011121314环 境 因 素 识 别 表 编号：JY-012 NO：工序（活动）环境因素存 在 时 间存 在 状 态环 境 影 响过去现在将来正常异常紧急大气水体土壤资源消耗能源消耗人体健康臭氧层环境因素评 价表编号： JY-013 N0：评价部门： 日期： 确认： 日期： 活动/产品 /服务活动序号序环环境因素 （明确污染因 子/物质/组分环 境 影 响环 境 影 响人体健康水质污染大气污染土壤地下水资、能

4、源消耗臭氧温室判定依据4.2.1(5.2章节号)重要正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常正常ab cd重 要 环 境 因 素 清 单 编号： JY-014 NO：序号活动、产品、服务环 境 因 素环 境 影 响管 理 措 施编制： 审批： 时间：法律、法规和其他要求符合性评价结果编号:JY-015- 会议目的：会议时间：会议地点：参加会议人员：会议内容：综合结论：.编制： 日期: 年 月 日信 息 记 录 反 馈 表 部门： 编制： JY-017 NO：问题的提出提要详情时间信息提供者问题的解决原因的查找分析主管部门时间解决的过程及结果主管部门时间问题解决结果通报内

5、部外部填制: 审批:管 理 评 审 计 划 编号：JY-018 N0：拟评审编号拟主持人拟评审时间拟 地 点拟参加人员一、评审目的：二、评审内容： 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告 2、针对顾客提出的投诉 3、针对出现的重大环境、质量事故 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动 5、针对国家、地区政策、法规的变更6、针对其它必要三、会议程序安排：编制： 年 月 日 批准： 年 月 日会 议 记 录 编号：JY-019 NO： 时 间地 点 记录人会议名称或主题会议内容摘要：会议小结：备注：会议签到表编号： JY-020 NO： 会议名称 ： 日 期： 序号姓名部门职位1234

6、5678910111213141516171819管 理 评 审 报 告 编号：JY-021 N0：评审编号主持人评审时间地 点参 加 人评审内容： 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告 2、针对顾客提出的投诉 3、针对出现的重大环境、质量事故 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动 5、针对国家、地区政策、法规的变更 6、针对其它必要评审结果：报告整理人： 年 月 日 签发： 年 月 日管理人员花名册单位： 编号：JY-022 N0：序号姓 名性别文化程序参加工作时间工作岗位证书编号证书取得时间备注项目管理人员登记台帐单位： 编号：JY-023 N0：序号姓 名性别文化程度工作

7、岗位证书编号证 书取得时间备注公司 年度员工培训（ ）申请审批表单位/部门： 编号：JY-024 N0：序号培 训 内 容培 训 对 象期次人数办 班 日 期办 班 地 点备 注 制表： 日期： 部门负责人： 日期：公司 年度员工培训计划表 单位/部门： 编号：JY-025 N0：序号培 训 内 容培 训 对 象期次人数办 班 日 期办 班 地 点备 注 制表： 日期： 主管领导： 日期：培 训 记 录 编号：JY-026 NO： 时 间地 点 记录人培训主题培训内容摘要：小结:备注:特种作业操作证台帐单位： 编号：JY-027 N0：序号姓 名性别文化程序参加工作时间工种证书编号证书取得时间

8、备注 设 施 登 记 台 账编号：JY-028 NO：序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施报废申请单 使用部门： 编号： JY-029 N0：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因： 审批意见： 批准人： 日期：备注：设备检修记录设施使用部门： 编号： JY-030 N0：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象： 维修人员： 日期：申请维修单位名称及资质认定： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：备注：体系运行检查记录 检查部门: 检查者: 编号：JY-031 NO：检查日期被检部门被检部门责任者检查项目检查结

9、果纠正及确认纠正日期检查部门跟踪确认备 注招标文件评审记录招标书议标或意向 编号： JY-032 N0： 工程名称评审 形式 相关部门会签市场部/经营科自行评审 顾客名称工程特点：评审内容责任部门评审意见及承诺顾客明示要求及组织承诺质量、工期要求工程部技术要求工程部项目经理部的人员要求综合办公室材料设备要求工程部价格要求预算部资金要求财务部其他隐含要求法律法规综合办公室环保要求工程部评审结论：评审负责人签名： 年 月 日领导意见： 签名： 年 月 日标书评审记录 编号： JY-033 N0： 工程名称评审 形式 相关部门会签市场部/经营科自行评审 顾客名称工程特点： 评审内容责任部门评审意见

10、顾客明示要求及组织承诺质 量工程部安 全工程部工 期工程部技 术 能 力工程部材料设备供应能力工程部项目经理部的人员配备综合办价 格 因 素预算部资 金 支 持财务部其 他评审结论：评审负责人签名： 年 月 日领导意见： 签名： 年 月 日合同评审记录初次评审 修订 原评审表号：（ ） 编号：JY-034 N0： 工程名称评审 形式相关部门会签经营部自行评审顾客名称 合同草案与投标不一致的地方 合同细节评审内容责任部门评审意见评审结论： 评审负责人签名： 年 月 日领导意见： 签名： 年 月 日（ ）年（ ）月合同台帐编号：JY-035 NO：序号合同号项目名称造价顾客名称地址/联系人联系电话

11、备注合同变更洽商记录编号：JY-036 NO：顾客名称地址/联系人工程名称造价原合同号起止日期原合同内容更改内容顾客确认时间责任人签字时间备注：合同交底记录编号：JY-037 NO：工程名称接 受 人 交底内容： 交底人： 日 期：供方评价表 编号：JY-038 N0：物资供方名称初评企 业 资 质生产许可证产品合格证执 照产品测试报告业 绩 考 察质量体系认证及环保认证样 品向本公司供货业绩评价供 应 产 品规 格 型 号内 容扣 分结 论进货检验质量安装质量调试质量维修质量供货及时性服务质量评价意见评价组织名称评审会议意见评价人签字（日期）：主管意见签字（日期）：合 格 供 方（物资、设备

12、） 名 录 编号：JY-039 N0：序号编 号物资供方名称所供物资名称、规格联系电话邮政编码联系人备 注采 购 计 划 表 编号：JY-041 NO：序号采购物资名称型号规格计划数量技术指标预期价格供货方名称编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：临 时 采 购 申 请 表 编号：JY-042 NO：序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货日期供货方名称单价编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：工程保(维)修通知单编号：JY-045 N0：工 程 名 称地 址顾客报告时间保 修 人 员保（维）修项目及要求：保（维）修完成日期和结果：保（维）修组长： 日期顾客意见： 顾客代表：

13、日期：工程回访记录编号：JY-046 N0：建设单位回 访 日 期工程名称竣工验收日期回访组成员组 长组 员顾客意见： 接受回访人签名： 顾客公章：过 程 检 查 记录编号：JY-047 N0：参加人员：检查时间：被检查方名称：检查内容：检查记录：年 月 日检查结论：年 月 日验证意见：验证人： 年 月 日顾 客 财 产 台 帐工程项目名称序号产品名称型号规格单位数量验证结果日期备注接收验证单位： 员 编号：JY-048 N0：目标、指标和管理方案完成情况检查表 编号：JY-050 NO：目标、指标管 理 方 案完成程度检测部门负责部门监测日期应急情况（事故）处理记录编号：JY-051 N0：

14、发生时间发生地点事故类型估计损失事故描述： 责任部门负责人： 年 月 日事故分析评审： 评审人员： 年 月 日 评审结论：评审负责人： 年 月 日 演 习 记 录 编号：JY-052 N0：演习名称组织部门活动地点活动时间应参加人数实际参加人数演习活动内容 演习效果对应急准备和响应控制程序评审意见： 评审人员： 年 月 日记录人记录时间顾客满意程度调查表编号： JY-053 NO：顾客名称地址电话传真联系人项目名称对本公司服务的满意程度：对 质量 的满意程度： 很满意 一般 不满意对 服务 的满意程度： 很满意 一般 不满意：对 工期 的满意程度： 很满意 一般 不满意对 造价 的满意程度：

15、很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议、如与其他公司的差距、市场信息、改进建议等 请分别说明原因（可另附纸）：备注：顾客满意度调查汇总表 编号:JY-054 NO：序号顾客名称工程名称/合同号地 址联系人电话调查时间调 查 结 果总 计服务质量工期造价1234567合 计发出： 回收：回收率： %备 注顾客满意度评分：编制： 日期： 内部审核( )年度计划 编号：JY-055 N0：序号日期受审核部门/单位审核内容审核员备注审核组长： 日期： 管理者代表： 日期：内部审核计划 编号： JY-056 N0： 序号日期受审核部门/单位审核内容审核员备注审核组长： 日期： 管理者代表： 日期：内部审核检查清单与记录 编号：JY-057 N0：受审核部门部门负责人审核时间审核组长审核员条款号审核内容审核记录结果内 部 审 核 报 告 编号： JY-058 NO：审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：审核组长：管理者代表审批： 日期：注：附不合格项分布表及不合格项报告。不 符 合 项 报 告 编号：JY-059 N0：受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实描述:不符合手册： 标准：