有机产品内部检查表

1、惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人审 核 人黄秋许海光审核部门审核日期管理层11 月 5 日审核依据GB/T19630.4-2011及有机手册 /程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论1、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？第 4 部分3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否4.1.1符合本标准所规定的要求？4.1.24、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准4.2条款中的全部的要求？4.35、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、4.4

2、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否4.5符合标准及企业的实际情况？4.66、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且4.7有效版本？7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？8、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、 种殖办公场所、 人员培训情况等是否是适宜9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求？惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审 核 人许海光审核日期11 月 5 日审核依据GB/T19630

3、.4-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件主要检查条款检查 内容结论10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准第 4 部分条款岁规定的要求？4.1.111、检查是否建立了内部检查制度？4.1.212、 内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系4.2进行检查，并提交内部检查报告4.313、询问内部检查员的职责如何？4.414、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召4.5回制度，他们适用吗、4.64.715、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关客户投诉处理的记录16、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的

4、？17、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？18、检查企业目前是否使用有机产品的标识？19、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识？20 、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人审 核 人黄秋许海光审核部门审核日期销售部11 月 5 日审核依据GB/T19630-2011及有机手册/ 程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第一部分1，检查运输过程中是否有人员负责11.22. 检查运输条件、运载密度是否合适运输对象11.33、检查运输距离和时间是都符合要求第二部分4、检查运

5、输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响4.2.55、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤，4.2.66、检查运输之前的运输工具是否清洁7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施第三部分8、检查市场分布和销售方式，对产量、销售量和库存5量是否精心统计79 查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。8各类有机标识的使用是否规范。10检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形第四部分成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？4.511、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品4.6不得与其它非有机产品混装编制人审 核 人审核依据主要检查条款第 1 部分4.14.24.34.44.

6、55.15.25.35.45.55.65.75.811.111.211.2惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表黄秋审核部门种殖基地、质检组许海光审核日期11 月 5 日GB/T19630.1-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件检查内容结论1、 检查种殖区的土质情况，土质是否符合GB15618 的规定2、 检查种殖场是否合理利用种殖区域空间3、 检查种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响4、 检查种殖区域是偶有现实适用禁用物质的迹象5、 检查种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件6、 检查种殖区域是否采取措施预

7、防茶产品逃离种殖区域7、 检查种殖场是否采取防治措施茶产品收到害虫的侵害8、 检查种殖场是否有防治人为伤害茶产品的错事9、 检查种殖区有机茶产品按照有机方式管理的时间，所引入的生物是否在其后 2/3 生命周期采用有机方式种殖10、检查种殖场饵料的使用情况，是否列出投放饵料的状态，来源，所占比例11、检查种殖场是否加入饵料防腐剂、维生素、微量元素及其他物质12、种殖场使用动物粪便的情况是否符合要求编制人审 核 人审核依据主要检查条款第 1 部分4.14.24.34.44.55.15.25.35.45.55.65.75.811.111.211.2惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表黄秋审核部门

8、种殖基地、质检组许海光审核日期11 月 5 日GB/T19630.1-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件检查内容结论13、检查种殖场实施疾病预防和防治措施14、检查种殖场对患病茶产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施15、检查种殖场为茶产品接种农药情况，如使用了农药，检查农药是否是转基因懂得16、检查疾病是否威胁申请认证茶产品的产量17、是否存在平行生产，如存在检查有效区分有机和常规生产所采取的措施，如在储藏、运输、销售方面的管理措施及相关质量跟踪文件18、检查种殖区有机茶产品的产量是否超过生态系统的再生能力或大于投放量，是否威胁其他物种的存在19、检查种殖场采摘工具使用情况，若工具同

9、时用于常规和有机生产，检查种殖场采取保护有机茶产品的有机完整请的措施，如采摘设备是从外部租用的，是够出示采摘设备的单位名称20、检查种殖区域或有机茶产品造成潜在的威胁21、检查种殖场采用的采摘方式是否符合国家的相关规定22、检查采摘后在种殖场内对茶产品的处理，处理方式处理使用设施和物质是否符合要求编制人审 核 人审核依据主要检查条款检查财务部参与的有机管理惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表黄秋审核部门财务部黄秋审核日期11 月 5 日GB/T19630-2011及有机手册 / 程序文件 /作业文件检查内容结 论1、检查部门是否拥有销售记录？是2、检查是否有领货人签名？是3、有机体系各项物

10、资是否帐物相符？是编制人审 核 人审核依据主要检查条款GB/T19630.2-2011第二部份加工惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表黄秋审核部门加工厂、质检组黄秋审核日期11 月 5 日GB/T19630.2-2011 及有机手册 / 程序文件 /作业文件检查内容结论1、 加工过程中是否尽可能保持产品的营养成份和原有属性。2、 尽可能减少使用非有机配料3、 是否采取了措施，防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。4、 消除有害生物的生长条件5、 防止有害生物接触加工设备。6、 对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。防止有害生物的生长。7、 使用国家允许的消毒剂。8、 使用的包

11、装材料是否环保9、 包装材料不应接触过禁用物质10、产品在储存过程中不受其它物质的污染。11、储存有机产品的仓库干净、无虫害、无有毒物质殘留12、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装13、加工和包装设备（防止酵母菌、霉菌和细菌污染）卫生状况14、加工厂外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）卫生状况。15、内部设施（加工、包装和库区）卫生状况16、加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；是否有昆虫大量孳生的潜在场所惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人审 核 人黄秋黄秋审核部门审核日

12、期采购组11 月 5 日审核依据GB/T19630-2011及有机手册/程序文件 /作业文件主要检查条检查内容结论款第一部分1、确何采购的茶苗、肥料、农药、生产工具、设备等是11.2符合有机产品生产的11.32、保留相关的物质采购凭证第二部分3、检查采购运输过程中是否有人员负责4、检查采购运输条件、运载密度是否合适运输对象4.2.55、检查采购运输距离和时间是都符合要求4.2.66、检查采购运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响第三部分7、检查采购运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损，58、检查采购运输之前的运输工具是否清洁79、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施810、查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。各类有机标识的使用是否规范。第四部分11检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成4.5了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？4.612、送输工具在装采购物质前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装编制人审 核 人审核依据主要检查条款检查技术组参与的有机管理惠州市龙门县天一茶厂有机