SGM供应商审核表

1、微信公众号：资料小超市，更多人力资源资料供应商质量控制计划审核表供应商名称： 日期： 邓白氏号码： 审核员（SQE）； 零件名： 零件组别： 前期准备小组： 零件号： 车型： 项目名： 图纸日期： 工程更改水平： 工程更改号： PPAP等级： 产品认证状态： 是否动力总成零件： 是 否 是否安全件： 是 否审核类型： 覆盖所有区域 或 部分区域审核状态： 初始审核 跟踪审核 按节拍生产（GP9附件B）技术资料获取1 供方处是否为最新更改水平的图纸？2 供方处图纸是否经最终用户正式批准？3 供方处图纸是否完整（公差，GD&T，KPC正确的定位基准等）？4 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是

2、否齐全？5 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA？质量体系文件6 过程流程图是否可以接受（包括接收、返工、返修、贴标签，废品区，检验/检测/测量和运输）？7 PFMEA是否可以接受（风险顺序数值，编号与流程图一致，包括KPC/PQC/KCC等）；是否有证据表明此文件动态更新？8 有无过程控制计划（PCP），是否合格并及时更新（编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 适用时，最新EWO/ODM）？现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？9 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定？10 控制计划是否针对高PF

3、MEA风险顺序数项目采取适当的过程控制？11 控制计划中所有的KPC/PQC/KCCs项目是否明确检测方法、频次和样本数？12 各工位检验频次和样本数是否合理？质量体系实施13 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？14 在生产使用前能否确保使用合格的（原）材料？15 当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？16 工作场所布置是否适当并与流程图一致？17 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证？18 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作？-足够正确操作，包括对不合格品的处理？-操作人员有无合格的边界样品，是否使用？19 是否所有量具/检

4、具都附有操作指导书并置于明显位置？ 20 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经过适当培训？21 是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？22 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施？23 操作指导书是否与控制计划一致？24 各试验、检测项目是否按文件实施？25 操作人员是否清楚相关的KPCs/KCCs？26 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录？SPC数据是否合理，控制限是否合理？27 超控制限的点是否采取适当的纠正措施？28 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？29 制造过程的能力（Ppk，Cpk，Cmk）是否合格？30 零件包

5、装、搬运和处置能否避免零件受损？31 对在制品的处置（WIP）有无文件规定，是否遵照执行？32 供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？34 有无针对过程失控的管理？是否按计划实施纠正/整改措施？对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责？35 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通？支持人员能否对操作人员要求快速响应？36 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通？37 质量成本：对所有质量问题（顾客抱怨，PR/R，售后质量等。）是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因？38 PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？*得分 N/A GM1927-16October 2002分数和： 适用项数： 总分=分数和*50/适用项数： 跟踪审核日期：（注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“*”项目不得低于1分）审核意见：GM1927-16October 2002供应商名称：