生产过程巡检记录表

1、生产过程巡检记录表生产管理现场巡查指南编号： B/JD.HD501年 月 日检查人：巡 查 岗 位检 查 项 目检查内容检查标准实际情况描述 （合格 或不合格描述） 及处理原 料 标 识1、标识是否正确（检查原料 标识卡填写内容）； 2、换牌是否及时（保证在用 与先进先出）； 3、领用记录是否正确、完整 （核对库存数）； 4、是否按先进先出原则使用 （看入库时间）；1、原料标识卡填写内容 与实际相符； 2、原料标识牌与实际相 符且符合先进先出； 3、领用记录清晰、 准确， 库存数与实际相符； 4、原料按先进先出原则 使用；5、是否有不明物（有无未标 识的物品）。5、仓库内无不明（未标 识）物品

2、。1、 码放是否规则（检查分区1、 原料分区码放， 原料货位、检查码放整齐度、 检堆无倾斜；查是否存在交叉污染的可2、 粒料、粉料原料分开能）；码放；2、 防潮情况（查地面湿度和3、 仓库不漏雨、不上原底层包质量； 查屋面漏雨情潮；料况；根据天气查门窗关闭情4、 阴雨天门窗关闭；存况）；5、 原料在保质期内使储3、 保质期（查入库时间和保用完；质时间；根据库存量和使用6、 原料帐物相符；量作存放质量评估） ；7、 各品种原料库存量4、 抽查原料实际库存与阿 佳希报表的符合性。5、 原料库存量（在安全库存不低于安全库存量。量内）原 料 库6S1、 办公室物品摆放 （按办公 区 6S 标准核查）；

3、2、 地面、门窗整洁度 （按生 产区 6S 标准核查）；3、 仓库墙壁、墙角、屋顶、 原料堆上是否有蜘蛛网和 积尘；1、办公室符合集团办公 区 6S 标准； 2、仓库符合集团生产区 6S标准；装 卸 现 场1、 现场次序（查车辆摆放、 装卸顺序的规范性）2、 安全情况（查司机、客户、 装卸人员作业的规范性， 查 是否有安全隐患）；3、 卸车速度和原料码放 （查 码放数量、码放整齐度，观 察到货车辆情况）；1、 车辆摆放有序， 装卸 顺序按到厂时间排列；2、 无安全隐患， 无安全 事故；3、 原料码放架板数量 符合规定、 码放锤直平 整；4、 叉车按程序保养到4、 叉车（查保养情况； 看工 作状

4、况；查方向、灯光、喇 叭、刹车的完好性）；5、 场地（是否及时清扫车 厢、地面；散料回收是否混 乱）。位，无带病工作；5、 场地散落原料及时 分类回收装袋；6、 装卸速度满足到货 需要。筒 仓筒 仓 管 理1、 检查筒仓温度（用温度测 试仪测量筒仓原料的温 度）；2、 检查筒仓管理情况 （对照 管理制度查通风记录； 查温 度记录；查原料进出记录； 查筒仓清理记录）；3、 检查筛出物（据筛出物成 分判断三清筛网的完好性； 筛出物的清理和摆放是否1、 筒仓原料温度控制 在规定范围内；2、 筒仓按管理制度实 施通风和检查；3、 筛出物分类打包、 送 到指定存放处；4、 三清筛、永筒筒每班 清理；5、

5、 所有设备保养到位、 工作正常；符合要求）；4、 检查三清筛、 永磁筒、除 尘器清理记录和清理状况；5、 检查刮板机、 提升机、三 清筛工作状况（听声音、感 振动）；6、 检查筒仓 6S（对照生产 区 6S 标准检查筒仓周边现 场）。6、 筒仓周边 6S 符合集 团生产区 6S标准要求；7、 筒仓清理频率 3 个 月。投 大 料原 料 投 放1、原料投放正确性（与中控 室核对投放品种和数量） ； 2、原料投放规范性（投放原 料质量状况；结块变质料挑出 状况；交叉污染情况； 对照原 料领用看板查领用货位正确 性）；1、投放原料品种、数量 与中控室指挥一致； 2、100%按原料领用看板 领用原料；

6、 3、投放原料无结块霉变、 无异味； 4、废包装残留不超过3、投放记录（核查原料投放 记录的及时性和真实性） ； 4、废包装残留（抽查废包装 残留量）；5、检查脉冲工作情况（查脉 冲风量、反吹风设置合理性和 清理记录）；6、检查投料速度（跟得上中 控配料需要）。20g/个；5、脉冲布袋每周清理一 次；6、投料速度跟上配料需求；7、投料记录准确率 100%。废 包 装 回 收1、 解、划口是否符合规定；2、 打捆（分类正确性； 每捆 数量是否符合要求） ；3、 摆放（查现场摆放规范 性；根据品种投放量核查入 库手续；检查废包装存放规 范性）。1、 原料包装按品种规 定进行解或划口作业；2、 解口

7、原料袋按 50 条/ 捆打包，并与保管员办 理入库；3、 划口袋捆好并及时 送至废包装存放处码好；4、 作业场地废包装摆 放整齐。叉 车1、 查操作情况（是否持证驾 驶；是否按操作规程驾驶） ；2、 查保养情况（检查外观和 保养记录）；3、 看工作状况 （查方向、灯 光、喇叭、杀车的完好性）。1、 叉车操作员持证、 不 违规操作；2、 叉车按程序进行例 常保养；3、 叉车不带病作业。现 场6S1、工具摆放规范性；2、领、运、投场地整洁度。符合集团生产区 6S 标 准。配 小 料配 料 秤1、 查校验记录（完整性和真 实性）；2、 核准确度（用砝码校验）；3、 砝码（存放是否符合要1、 配料秤按

8、作业指导 书校验并记录；2、 配料秤误差一个 分度值；求、整洁度和完好性） 。3、 法码有专用盒保存。小 料 配 方1、 是否为最新有效配方；2、保存是否符合保密要求。1、使用配方为最新有效 配方；2、配方在配料现场或锁 抽屉内。小 料 配 制2、配制顺序和精确度（观察配料、抽查重量）；3、摆放是否规范（分批摆放）；4、标识（是否按批用小料跟 踪单标识、抽查小料跟踪单的 正确性）；5、配料速度（跟上中控配料 需要）2、配料顺序符合工艺要 求； 3、配料误差 3； 4、小料按批次摆放、标 识；5、配料速度不影响小料投放。记 录1、 检查小料配料台帐的及 时性和真实性；2、 抽查小料剩余量与报表1

9、、 小料配料台帐按实 际配制品种记录；2、 小料剩余量报表与的一致性；3、 检查小料剩余报表的真 实性和准确性。实物一致；现 场6S1、 配料区、原料领用区的整 洁；2、 废包装的回改摆放与入 库的及时性。3、 办公桌的整洁及工具的 摆放。符合集团生产区 6S 标准运、 投 小 料运 输1、 小料的领用是否与中控 室配料品种一致， 领用顺序 是否正确；2、 小料运输时是否按批次 分开摆放、分批标识；3、 领用时是否进行了核对 （抽查品种、件数与跟踪1、 小料运输前核对、 运 输时按批次摆放；2、 所运小料与中控室 配料品种一致；3、 小料按品种、 批次顺 序运输；4、 核心料品种与跟踪单）；4

10、、 核心料品种是否正确。单一致。1、 小料复核（按跟踪单与中1、 所投小料品种、 批次控室、所运小料进行品种、与中控室配料一致；批次、件数、 核心料品种的2、 所投小料件数、 核心复核；抽查单批小料重量） ；料品种与跟踪单一致；2、 小料投放（查振动筛网规3、 小料投放时按工艺投格、完好性和是否按要求过标准过筛；放筛）；4、 散料添加 100%过秤、3、 散料添加（是否过秤并在记录；小料跟踪单上注明和小料5、 小料跟踪单及时传添加记录表中记录） ；递；4、 小料跟踪单传递的及时6、 投料速度跟上中控性。需要。记查小料添加记录表填写的及小料添加记录及时真实录时性和准确性现 场6S1、投料区及配料

11、秤周边整洁 度；2、废包装回收打捆、入库情 况。3、脉冲（查风量、反吹风设 置合理性和清理记录）达到集团生产区 6S 标准中 控配 方 及 设 定1、 所用配方是否为最新有 效配方；2、 电脑中配方与实际配方 的符合性（与小料的一致 性）3、 参数设定正确性 （检查配 料误差、混合参数设定符合 性）。1、 所用配方为最新有 效配方并与小料配方 同步；2、 电脑配方输入和选 定正确率 100%，同品种 电脑中只允许有一个 配方；3、 原料配料误差设定 满足3的误差标 准；混合时间、秤放料时间、混合机放料时间 符合工艺标准。原 料 粉 碎 控 制1、 原料粉碎进配料仓的正 确性（按流程图核对） ；

12、2、 粉碎机效率控制的合理 性（查电流记录）。1、 原 料 进 仓 正 确 率 100%；2、 粉碎机工作效率 90%额定工作效率。配 料1、 配料情况（观察配料误 差、抽查配料记录） ；2、 核对小料跟踪单（品种、 批次、重量与电脑的一致 性）；3、 小料添加复核（观察复核 秤误差，抽查复核记录）4、 抽查配料记录。1、 单品原料的配料误 差控制在 3以内；2、 小料跟踪单品种、 批 次、重量与电脑配料一 致；3、 小料复核秤误差控 制在 3以内；4、 每班打印配料报表、5、 掌握生产计划完成情况收集相关记录；5、 配料速度正常， 不影 响生产计划的完成。辅 料 添 加1、 检查油添加的准确

13、性 （查 记录、观察添加）；1、 油添加误差 2。设 备 运 行1、 检查指示灯的指示情况 和完好性；2、 检查设备运行和仪器、 仪 表的指示情况；1、指示灯完好率 100%；2、仪表指示正常率 100%；记 录1、 相关记录、表报的及时、 准确性；2、 检查交接班记录。记录完整、准确率 100%；现 场按办公区标准检查中控室 6S 情况达到集团办公区 6S 标准6S1、 制粒机、调质器保养情况1、 制粒机齿轮箱油面（对照 TPM表项目检查完成正常，按保养制度更情况）；换；2、 抽查 TPM记录的真实性2、 主轴每班加油一次；（抽查 12 个项目）；3、 压辊每四小时加油TP3、 不定期参与环

14、模更换全一次；制 粒M过程（或检查环模压辊配合4、 调质器轴承每周加间隙）；油一次；4、 检查蒸汽管道、阀门是否5、 环模压辊装配符合漏汽；要求；5、 每周两次检查齿轮箱油 面。6、 无跑冒滴漏。制1、 检查制粒参数（制粒电1、 制粒参数设定符合粒流、调质温度、喂料转速）工艺标准；参与工艺标准的符合性；2、 制粒机工作效率最数2、 检查制粒机工作效率情 况（电流与额定电流差异） ；3、 检查制粒工艺参数记录 表的完整性和真实性。大化；3、 相关参数记录完整。制 粒 质 量1、 检查制粒品种与中控室、 成品仓的一致性；2、 检查颗粒颜色、 大小、长 短、松紧和调质质量情况；3、 头尾料的处理是否

15、规范。1、 无花料；颗粒大小一 致；硬度合适；长短合 适；2、 头尾料装桶过秤交 投小料处。现 场6S1、 检查制粒机、调质器等设 备上是否有积尘；2、 检查制粒工作区地面是 否整洁；3、 检查工具摆放是否定置。符合集团生产区 6S 标准成 品复 核1、 校验复核秤（用标准法码 校验秤的准确度）；1、秤误在一个分度值内；2、校验记录真实、 完整。秤2、 检查复核秤校验记录 （频 率是否符合要求、 记录真实 性）；打 包 秤1、 抽查包重（抽包用复核秤 复核准确度）；2、 检查包重抽查记录 （频率 和真实性）；3、 检查成品交接单记录的 及时性和准确性。4、 接包速度（跟得上生产进 度）1、 包

16、重误差符合工艺 标准；2、 记重抽查频率符合 作业指导书要求；3、 成品交接单记录准 确；4、 接包速度不影响生 产进度。成 品 质 量1、 检查标签、 包装、生产日 期的吻合性；2、 检查品种的正确性 （与中 控室核对接包品种） ；3、 检查成品颜色、 气味、颗1、 标签、包装与所接品 种相吻合，生产日期清 晰、正确；2、 成品颜色一致； 气味 正常；料温与室温差粒温度、粒径、长度、硬度、含粉率；4、 头料、尾料处理是否符合要求。；颗粒长度是直径 的 2 3 倍；颗粒硬度 符合产品质量标准； 颗 粒大小不超过新环模 孔径加 1mm；含粉率 5；设 备1、 检查缝包机润滑情况；2、 检查缝包质

17、量（是否有跳 针、漏针）。3、 检查输送带减速机工作 情况及油面。1、缝包机每 2 小时润滑 一次； 2、缝线平直，无跳针， 双线在包装正面； 3、设备工作正常。现 场6S1、 设备上是否有积尘；2、 打包平台卫生状况；3、 待用包装、标签摆放是否 定置；4、 头料尾料是否标识并及符合集团生产区 6S 标准时处理；5、 码包是否整齐。成 品 库成 品 标 识1、 标识是否正确（检查成品 标识牌正确性， 成品标识卡 填写内容）；2、 检查发货规范性（是否按 先进先出发放）。1、成品标识正确、 完整， 发货记录祥细； 2、按先进先出原则发货。成 品 存 储1、 码放是否规则（检查分区 货位、检查码

18、放整齐度） ；2、 防潮情况（查地面湿度和 漏雨情况，根据天气查门窗 关闭情况）；3、检查成品库存的合理性 （是 否有超期产品或大量库存产 品）；1、成品码放分区， 整齐， 无倒堆和掉包； 2、仓库地面无潮、屋顶 无漏雨现象； 3、阴雨天门窗关闭； 4、无库存过期成品。成1、 办公室物品摆放 （按办公符合集团生产区 6S 标准品 库6S区 6S 标准核查）； 2、地面、门窗整洁度（按生 产区 6S 标准核查）； 3、仓库墙壁、墙角、屋顶、 成品上是否有蜘蛛网和积尘； 4、散包、破包是否及时处理。装 卸1、 现场次序（查车辆摆放、 装车顺序的规范性）2、 安全情况（查司机、客户、 装卸人员作业的规范性， 查 是否有安全隐患）；3、 成品装车（查是否清扫车 厢；成品装车是否符合司机 要求；散料回收是否混乱）；4、 叉车（查保养情况； 看工 作状况；查方向、灯光、喇1、 车辆摆放有序； 按到 厂顺序安排装车；2、 无安全隐患、不发生 安全事故；3、 成品装车征询司机 意愿；4、 叉车保养到位， 不带 病作业。叭、杀车的完好性）；机