压力管道程序文件汇编

1、 受控状态：受控河南xx实业有限责任公司企业标准压力管道 质量体系程序文件编制： 审核：批准：2006年7月5日发布 2006年7月15日实施河南xx实业有限责任公司发布 目 录01文件控制程序102记录控制程序503管理评审控制程序 1104装备、设施资源管理程序 1605人力资源管理程序工程 1906项目质量策划程序 2407合同评审控制程序 2608采购和材料控制程序 3109工艺及热处理控制程序 3710焊接控制程序 4411监视和测量装置（计量）控制程序 5012检验质量控制程序 5713无损检测控制程序 6414理化试验控制程序 6815内部质量体系审核程序 7016不合格品控制程

2、序7517质量信息和数据分析程序 8018质量改进控制程序8719接受安全监察、质量监督和检验程序 93河南xx实业有限责任公司程序文件文件控制程序 jlsy/cx-0120061 目的 对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。2 控制范围 设计文件； 施工工艺文件； 施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规； 交、竣工资料； 合同文件。3 控制职责与要求3.1 设计文件控制 设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向

3、项目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。 各单位质保工程师应按施工技术管理办法组织图纸审查。 设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后编入竣工技术资料中。3.2 施工工艺文件控制 施工工艺文件包括以下内容：文件控制程序a）焊接工艺评定；b）施工组织设计；c）作业指导书。 焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审批后执行。作为公司通用工艺文件使用。 下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师审核，总工程师批准后执行。a）g

4、b1、gb2、gc2级压力管道安装 ；b）耐热钢和低温钢焊接；c）公司首次使用的材料；d）质保工程师指定的重要工艺文件。4）除以上第条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工程师编写，各单位质保工程师审批。3.3 施工及验收规范、标准控制 每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控制清单； 针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工组织设计中给予明确； 样本由安全质量监督部提供，并加以控制。3.4 交竣工资料控制 压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及有关技术人员整理； 按交工资料有关规定装订成册，资料要求齐全、完整

5、、正确； 资料签字完成后，由项目质保工程师审查合格后，按公司有关规定执行；文件控制程序 交竣工资料的控制执行公司竣工资料编制规定。3.5 技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。3.6 合同文件由经营计划部按有关规定进行管理和控制。4 质量记录4.1 各单位应建立并保存以下质量记录： 各专业施工及验收规范、标准收发管理台帐； 企业专业施工工艺标准、措施标准台帐； 图纸资料、设计变更单、施工联络单等收发管理台帐； 施工组织设计、施工技术措施收发管理台帐； 工程项目工程总结台帐； 竣工资料交接台帐； 其它有关技术资料等。4.2 安全质量监督部应建立以下质量记录 压力管道安装常用管理法规、规范

6、、标准有效版本控制清单及样本； 常用规范、标准管理台帐； 规范、标准收发台帐等。4.3 经营计划部应建立以下质量记录 设计文件资料、设计变更单收发管理台帐； 合同管理台帐。4.4 工程技术管理部应建立以下质量记录 施工组织设计、施工技术措施管理台帐； 压力管道焊接工艺评定控制清单； 竣工资料交接台帐； 年度工程总结台帐等。文件控制程序5相关记录样表5.1 文件收发登记表 表qp01025.2 外来文件会审表 表qp01035.3 受控文件清单 表qp01045.4 文件更改通知单 表qp0106附加说明：本程序起草单位：工程技术管理部本程序主管部门：工程技术管理部 河南xx实业有限责任公司程序

7、文件记录控制程序 jlsy/cx-0220061 目的 对压力管道安装过程的质量记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和安装过程的可追溯性提供证实。 质量记录的主管部门为公司安全质量监督部。2 质量记录的分类 压力管道安装安装工程的质量记录分为两类：一类是管理和过程控制质量记录，一类是交工技术文件。2.1 管理和过程控制质量记录 是指确保质保体系正常、有效运行的文件、记录和各系统业务部门为加强管理过程质量控制，便于顺利开展工作，保证质量活动过程的可追溯性而建立的有关质量记录（见表2.1）。记录控制程序管理和过程控制质量记录表表2.1序号管理和过程控制质量记录名称责任部门保存年限1质保

8、体系（含有项目）的建立及现任人员任命文件工程技术管理部5年2施工组织设计、施工方案、技术措施及交底记录工程技术管理部5年3质量检验工艺文件安全质量监督部5年4合格分承包方（分供方）报告物资管理部5年5材料、阀门、管件质量证明文件物资管理部5年6焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书焊培中心长期7压力管道合格焊工台帐、档案安全质量监督部10年8各种检验原始记录安全质量监督部5年9用户服务与用户意见处理工程技术管理部5年10内部质量审核记录安全质量监督部5年11无损检测原始记录、底片试验检验中心7年12无损检测人员档案试验检验中心10年13理化试验原始记录试验检验中心7年14计量器具检定记录安全质量监督

9、部周期15设备台帐、设备档案工程技术管理部设备使用期16不合格品及处置记录安全质量监督部5年17其它管理和过程控制记录相关部门3年2.2 交工技术文件 交工技术文件是指压力管道安装质量的检验、试验或确认性记录，工程完工后向用户提供和归档保存，一般应包括：记录控制程序 (1) 封面、交工技术文件目录及说明(2) 开工报告(3) 竣工报告(4) 隐蔽工程记录(5) 工程中间交接记录(6) 重大质量事故处理鉴定报告(7) 图纸会审记录(8) 合格焊工登记表(9) 施工联络单(10) 设计变更单及一览表(11) 交工验收证书(12) 未完工程项目明细表(13) 交工技术文件移交书(14) 阀门、管件试

10、验记录(15) 管道补偿器安装记录(16) 安全阀调整试验记录(17) 高压管件检查验收记录(18) 高压钢管检查验收（校验性）记录(19) 管道强度、严密性试验记录(20) 管道吹洗（脱脂）记录(21) 设备管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录(22) 防腐工程施工记录(23) 管道安全附件安装记录(24) 管道焊缝热处理质量检验记录(25) 管道焊接工作记录记录控制程序(26) 固定管架及弹簧支、吊架调整记录(27) 防腐绝缘层电火花检测报告(28) 热处理记录(29) 焊缝射线探伤报告(30) 焊缝超声波探伤报告(31) 焊缝表面探伤报告(32) 材料硬度检验报告(33) 材料光谱分析报告

11、(34) 其它交工技术资料(35) 竣工图2.3 交工技术文件表格的选用及制定原则 a) 当合同和用户有明确要求时，按合同和用户要求选用； b) 合同和用户无要求时石油化工管道安装工程优先选用sh3503工程建设交工技术文件规定中的表格； 建设优先采用石油天然气工业基本建设工程竣工验收手册中的表格； c) 如当地建委或监察部门规定推荐用特殊施工表格时，按其规定执行； d) 有特殊要求的压力管道安装时，如果现有表格不能全部满足工程的需要而要重新制定，由项目质保工程师组织拟定样表并审核，经公司工程技术管理部复审、编号后使用。3 质量记录的收集、整理3.1 管理和过程控制文件由有关系统责任人员收集、

12、编写。3.2 交工技术文件则有关技术人员按规定整理。3.3 凡交工、归档的交工技术文件书写要求应符合国家档案管理的有关规定，记录齐全，签字完整，日期确切，字迹应清楚。3.4 由于其它原则，需对记录中的数据或文字进行改动时允许有少量手写更记录控制程序改，改动后应有责任人员的签字或印章加以标识。4 归档4.1 交工技术文件资料 交工技术文件资料作为交工技术资料的一部分分别由建设单位（用户）和公司档案室归档保存。5 保管期限5.1 交工技术文件资料 交工记录经整理、编汇成交工技术文件，其副本由公司档案归档保存，保管期限为15年。5.2 管理和过程控制文件分别按表2.2.1规定的保管期限保管，当合同有

13、要求时，在商定期内可提供给用户或其代表查阅。6相关记录样表6.1记录清单 表qp02016.2记录检查表 表qp02026.3记录移交单 表qp0203附加说明：本程序起草单位：工程技术管理部本程序主管部门：安全质量监督部 记录控制程序附图：记录控制工作流程图各类信息基层综合记录的建立记录的标示记录的形成记录的归档保存记录的销毁记录借阅外来记录公司综合工程项目河南xx实业有限责任公司程序文件管理评审控制程序 jlsy/cx-0320061 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司压力管道安装质量管理体系包括公司质量方针、目标实现情况的评审

14、。3 职责3.1 公司总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向公司经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和报告。3.3 安全质量监督部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 管理评审工作流程见附图5 工作程序5.1 管理评审计划5.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次间隔不大于12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.2 安全质量监督部于每次

15、管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，公司总经理批准。计划主要内容包括：管理评审控制程序a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门、人员；e) 评审依据；f) 评审内容；g) 评审所需的资料。5.1.3 当出现下列情况之一时可适当增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置、质量方针和目标、企业经营环境发生重大变化时；b) 发生重大质量事故，业主、监理有关质量的严重投诉；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 当公司经理认为有必要时。5.2 管理评审的内容包括：a) 内部体系审核报告；b) 业主的反馈，包括满意程度的测量结果及业主

16、沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 质量体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；h) 有关体系改进的任何建议。5.3 评审准备管理评审控制程序5.3.1 评审前，安全质量监督部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，公司经理

17、批准。5.3.2 安全质量监督部提前通知参加评审的部门及人员，并发放本次评审计划，相关部门人员准备评审资料。5.3.3 安全质量监督部负责根据评审内容，收集评审资料，准备必要的文件，由管理者代表确认。5.4 管理评审会议a) 公司总经理主持评审会议，并确定评审的重点，各部门负责人和有关人员对评审内容做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 公司总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。5.5 管理评审结论5.5.1 管理评审的结论应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面

18、的评价；b) 与业主要求有关的工程项目的改进，对现有工程项目符合要求的评价，包括是否需要进行工程项目、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 资源需要等。5.5.2 会议结束后，由安全质量监督部根据管理评审会议的内容进行整理，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交公司经理批准，发至相应部门并监控执行。5.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证安全质量监督部根据会议评审结果，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查、验证，各部门把完成情况书面交安全质量监督部，汇总后报管理者代表。管理评审控制程序5.7 管理评审结果引起：a) 文件更改、管理评审报告的发放，应执行文件控制程序；b) 纠正措施、预防

19、措施及验证，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。5.8 与管理评审相关的会议记录、文件发放记录，由安全质量部负责按记录控制程序进行管理。6 相关记录样表6.1 管理评审计划 表qp05016.2 管理评审报告 表qp0502 附加说明：本程序起草单位： 公司办公室本程序主管部门： 安全质量监督部 管理评审控制程序附图：管理评审工作流程图内部信息外部信息评审计划评审内容评审准备评审会议评审结论评审报告改进河南xx实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 jlsy/cx-0420061 目的 本章规定施工装备、设施控制程序，以保证施工装备、设施按照国家管理压力管道安装单位必备的装备、设施

20、要求进行资源配套、完善和更新。并对设施设备进行维护、保养，保证其处于完好状态，确保施工手段完善，保证工程顺利进行。2 适用范围 适用于本公司用于预制、安装中使用的施工设备、检验设备、各类设施的控制和管理。3 控制管理要求3.1 压力管道安装施工设备控制由公司设备质量控制系统责任工程师负责，由公司工程技术管理部进行归口管理。3.2 施工设备控制的主要内容有：设备购置、设备的管理、设备的使用和维护等。3.2.1 施工设备的购置。压力管道安装施工设备的购置必须坚持的原则是：生产上适用、技术上先进、经济上合理。压力管道安装施工设备的购置，由使用单位提出申请，公司设备质量控制系统责任工程师审核后，报公司

21、主管经理批准，由公司统一购买。对新购设备应组织检查验收。在试运行合格后，制订出安全技术操作规程，移交使用单位。3.2.2 施工设备的管理：施工设备实行公司、分公司、项目部分级管理，建立统一的设备管理台帐，使用单位必须做到实物与台帐相符，对每台设备建立档案，及时准确收集事理数据，特种设备还应接受当地质量技术监督部门的定期检查。装备、设施资源管理程序 3.2.3 压力管道安装施工设备的配置、调拨、租赁应按公司设备管理办法规定办理手续，便于动态管理。 3.2.4 施工设备必须达到完好标准，在使用过程中必须对设备进行定期检查和标识，检查设备的状况、防护、清洁润滑、运行记录等，及时做好检查记录，发现问题

22、要限期整改。 3.2.5 当压力管道安装施工设备发生事故时，必须及时上报公司，对事故进行分析处理。施工设备符合报废条件时，应用对其进行鉴定，经审批后方可办理报废手续。3.2.6 施工设备的使用和维护：压力管道安装施工设备操作人员应定人定机持证上岗，保持人员的相对稳定。设备操作人员必须严格遵守操作规程，保证设备安全稳定运行。3.2.7 设备操作人员应做好设备的日常维护，以保证设备清洁、润滑、紧固、调整、防腐，并按规定做好维护保养记录。设备管理人员对使用的设备应定期进行检查，根据施工设备的使用情况，制订设备的修理计划，适时安排检修，检修后的设备应达到质量技术标准和机械性能要求。3.2.8 压力管道

23、安装施工设备在不同季节使用时，使用单位应根据施工地区的温度、湿度等气候特点，采取防护措施，保证设备正常运转。4 设备状态管理 设备的状态可分为：完好、合格、待修或报废四类，并确定各自的标准，每台设备应进行如下标识：4.1 企业设备的统一编号；4.2 设备专管人姓名标明；4.3 设备完好、合格、待修或报废的标识；4.4 状态确定的有效期，即注明本标识的状态其有效期限。 每台设备应按定时进行外表清理，定期进行内部维护清理。装备、设施资源管理程序5 设备管理的台帐资料 设备台帐资料有如下几类：5.1 设备总帐（按分类分台编排）；5.2 设备专管人台帐（逐对口到专管人）；5.3 设备维修计划及实施台帐

24、记录；5.4 设备完好标准；5.5 设备完好率（按每一季度）检查统计季报表。 设备台帐资料由设备质控责任工程师负责组织建立、编制与审核。设备档案存三年，存在公司设备管理部门。6 工装管理6.1 工装系指适用压力管道安装过程中由企业制造或配制的简制装备、设施等，如试压用的盲板、简易弯管设施、管道组件吊装用附件、试压泵的临时引出配管等，与压力管道质量、安全及工艺技术相关的装备。 6.2 工装应经设计或技术认定，编制工装台帐，注明技术特性和使用要求。 6.3 工装实物应经标注、标识，以确定使用特性，如：引出管应标以允许操作压力。 6.4 工装使用前应经检验检查，如有损坏应及时维修或更新。6.5 工装

25、设计、认定由工艺责任师负责，检验由检验责任师负责，台帐整编由工艺责任师或设备责任师负责。 附加说明：本程序起草单位： 工程技术管理部本程序主管部门： 工程技术管理部 河南xx实业有限责任公司程序文件人力资源管理程序 jlsy/cx-0520061 目的对质量管理体系有关的人员进行适当的培训，使其获得质量体系运行必须的技能和资格，以满足质量管理体系的要求。2 适用范围适用于公司与质量管理体系运行有关的所有人员，以确保有关人员能承担公司规定的各项职责。3 职责3.1 人力资源部3.1.1 协调公司人力资源的管理、开发、培训工作；3.1.2 负责公司年度培训计划的制定并监督实施；3.1.3 负责主力

26、工种的技能培训；3.1.4 负责对新入厂工人进行上岗前和实习期的教育；3.1.5 负责组织对培训效果进行评估。3.2 企业管理部3.2.1 负责公司管理人员和专业技术干部的管理培训工作;3.2.2 负责制定管理和专业技术干部的年度培训计划，报人力资源部汇总并组织实施。3.2.3 技术人员的知识更新及继续教育；3.2.4 负责对新入厂的专业技术干部进行上岗前和实习期的教育。 3.3 安全质量监督部3.3.1 负责对特种作业人员的资格进行识别；3.3.2 负责制定特种作业人员的取证、复证培训计划，报人力资源部汇人力资源管理程序总并组织实施。3.4 基层单位3.4.1 负责制订本单位的年度培训计划，

27、并上报人力资源部。3.4.2 负责对本单位员工进行技能培训和岗位适应性培训。4 人力资源培训工作流程见附图 5 控制程序5.1 培训策划各部门、单位依据公司发展、市场变化、项目管理及施工的需要，识别从事影响质量活动的人员的能力要求，提出培训需求，确定培训目标。5.2 培训计划5.2.1 年度培训计划 每年11月份，由人力资源部向基层各单位下发下年度的培训需求调查表，人力资源部根据各单位上报的培训需求及公司下年度的生产经营方针，提出年度培训计划，经公司主管领导批准后，由责任部门组织实施。5.2.2 培训项目计划由实施责任单位、部门依据批准的年度培训计划制定，并报人力资源部审批。5.2.3 培训计

28、划的内容：包括计划制定的依据、培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、具体的要求及措施。5.4 培训实施5.4.1 责任部门（或基层单位）组织举办培训班要做到以下几点：a) 制定培训大纲和培训计划；b) 落实学员并进行资格审查（包括文化程度、专业知识等）c) 聘请专兼职教师；d) 落实培训场所及设备资料；e) 培训班应有专人负责，填写培训考勤表及培训记录表；人力资源管理程序f) 脱产培训班结束时，要进行考核总结；g) 培训结束十天内，由责任部门将培训班的有关资料（包括：培训大纲、培训计划、学员考勤表及考试成绩）报人力资源部备案。5.4.2 编制工程项目的特殊培训计划，经公司主管领导批准后，由人

29、力资源部协助项目部实施。5.4.3 各单位、各部门的计划外培训，应填写培训申请表，经人力资源部审核备案，报公司主管领导批准后方可实施。5.5 培训类型与内容5.5.1新入厂员工培训a) 公司基础教育：包括公司简介、厂纪厂规、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等，在进入公司一个月内组织。技术干部由企业管理部负责，工人由人力资源部负责；b) 岗位技能培训：学习生产作业指导书，所有设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。5.5.2 在岗人员培训 a) 特种作业人员培训 对电焊

30、工、气焊工、电工、汽车驾驶员、探伤工、起重工、化验工、试验工等工种人员的岗位资格进行培训，并取得国家授权部门或内部规定相应的培训合格证书。质量管理体系内审员应由质量认证机构培训、考核持证上岗。b) 知识更新继续教育培训，针对法律、法规、标准规范的变化，对项目经理、管理人员的培训；针对新材料、工艺、设备对岗位作业人员的培训。5.5.3 转岗人员培训 学习生产作业指导书，相关设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情人力资源管理程序况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。5.6 培训实施5.6 分析、评价培训的有效性5.6.1 根据谁办班谁负责考核的原则，在公司

31、培训主管部门的监督下，由培训主办单位、部门负责进行。5.6.2 分析评价的形式，可以通过考试考核、技能操作取得有效证书、培训情况问卷调查等多种形式进行。5.7 培训工作记录 责任部门要做好培训记录，整理保存好有关资料。6 质量记录6.1 相关文件目录6.1.1 公司职工教育培训管理办法6.1.2 公司特种人员培训考核管理规定6.2 相关记录样表6.2.1 职工培训台帐 表qp06016.2.2 培训记录表 表qp06026.2.3 培训申请表 表qp06036.2.4 培训情况统计报表 表qp06046.2.5 职工技术素质结构统计表 表qp06056.2.6 职工培训专兼职教师花名册 表qp

32、06066.2.7 职工培训档案 表qp06076.2.8 职工学历培训台帐 表qp06086.2.9 特殊作业人员培训登记台帐 表qp0609人力资源管理程序附加说明：本程序起草单位： 人力资源部本程序主管部门： 人力资源部 河南xx实业有限责任公司程序文件项目质量策划程序 jlsy/cx-062006河南xx实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 jlsy/cx-0420061 目的 对工程项目质量策划职责、策划内容做出规定，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。2 职责2.1 项目经理部负责组织工程项目质量策划。2.2 工程技术管理部、物资管理

33、部及相关责任工程师参与工程项目质量策划。3 质量策划3.1 工程项目的质量策划依据：a） 顾客要求，具体体现在招标文件及其答疑文件；b） 工程项目目标；c） 施工承包合同要求的质量标准；3.2 工程项目的质量策划包括下列内容：a) 编制质量计划，包括项目质量目标；b) 配备适应质量目标要求的施工装配及专业技能；c) 为质量控制而配备的检验、测量和试验设备计划；d) 编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划；e) 确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；f) 明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定；g) 确定和准备质量记录。

34、3.3 对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进项目质量策划程序行工程质量策划，规定其质量目标。3.4 质量策划应形成质量计划文件，具体在工程施工组织设计中予以详细描述。4质量策划的实施4.1 单位主管领导须提供必要的资源，以保证质量计划的实施顺利进行。4.2 质量计划实施过程中，应加强过程监控，保证质量计划的有效实施。4.3 质量计划实施完成后，须记录实施结果。5. 验证评价在规定的时间内，由质量计划实施单位主管领导，对所实施的质量计划的适宜性和有效性进行验证评价。 附加说明：本程序起草单位：安全质量监督部 本程序主管部门：安全质量监督部 河南xx实业有限责任公司程序文件

35、合同评审控制程序 jlsy/cx-072006 1 目的通过制定合同管理过程的文件化程序，了解掌握顾客要求，确保公司具备满足顾客要求的能力，并通过合同履行使顾客满意。2 范围适用于为顾客提供产品的合同的管理，主要包括与顾客的沟通、顾客有关要求的确定及评审。3 职责3.1 经营计划部为合同管理主管部门，负责在合同签订前组织有关部门人员与顾客沟通，了解掌握顾客要求，并组织签订合同。3.2 在合同履行阶段及产品交付后，由工程技术管理部组织有关部门和人员与顾客沟通，了解掌握顾客要求，并采取措施予以满足。4 工作程序4.1 与产品有关要求的确定4.1.1 对顾客规定的要求，由经营计划部或经营计划部委托基

36、层单位负责确定，并在投标文件或合同中明确。4.1.2 对于顾客虽然没有明示，但属于工程规定的用途或已知的预期用途的要求，应以行业的技术或管理要求为准，由工程技术管理部负责确定。4.1.3 与产品有关的法律、法规要求，由工程技术管理部会同有关部门确定。4.1.4 公司为使顾客满意，针对工程项目提出的自愿要求，由投标工作合同评审控制程序组或合同签订人员确定。4.2 顾客要求的评审4.2.1 标书的评审a) 由经营计划部负责标书的评审工作。b) 内部市场的招投标项目由经营计划部委托基层单位进行标书评审和投标报价。c) 外部市场中，凡顾客有特殊技术要求和新开发的行业或领域，由经营计划部直接组织有关人员

37、进行标书评审和投标报价。4.2.2 合同的评审工作流程见附图。主要内容包括：a) 内部市场的合同，由经营计划部委托基层单进行合同评审，评审结果报经营计划部备案。b) 外部市场，凡顾客有特殊技术要求和新开发的行业或领域，由经营计划部直接组织有关人员进行合同评审。c) 评审可采取会议、会签、审批等方式，必要时做好合同评审记录。4.2.3 评审结果a) 确保准确理解顾客的要求，包括顾客口头建议表达的要求已得到确认，双方对合同理解不一致的要求已得到解决；b) 产品要求已在上述基础上做出明确规定，并形成文件；c) 公司有能力满足规定的要求。4.3 合同的签订及传递经营计划部根据合同草案及评审意见，经与顾

38、客沟通达成一致后，由合同评审控制程序公司经理或其委托代理人签订合同。合同一律用书面形式，经营计划部执一份合同正本，并建立合同登记台帐，合同副本应及时发放到公司有关单位和部门，并保持合同发放记录。外部市场待合同履行后，正本交经营计划部存档。4.4 合同的修订当顾客对产品的要求发生改变时，应以书面形式形成合同修订文件，合同修订文件要及时进行评审，对由于合同主要条款的变更而形成的合同变更协议，按4.2.2合同评审程序进行，对由于产品局部更改而形成的更改文件，包括现场签证和设计变更，由经营计划部委托基层单位进行评审。4.5 与顾客的沟通4.5.1 对 内部顾客，经营计划部一般委托基层单位与顾客沟通。4

39、.5.2 对 外已开发的市场，一般授权委托基层单位与顾客沟通；对 外新开发的市场，由经营计划部直接组织有关人员与顾客沟通。4.5.3 顾客的沟通应做好，并保存相关记录。5 相关记录样表5.1 合同标书评审记录表 表qp07015.2 合同发放登记表 表qp07025.3 承包工程合同登记表 表qp0703 合同评审控制程序附加说明：本程序起草单位： 经营计划部本程序主管部门： 经营计划部 合同评审控制程序附图：合同评审工作流程图理解顾客要求确定顾客要求与顾客洽谈评审结果签订合同发放有关单位和部门合同修订不签合同由经营计划部组织合同评审由基层单位组织合同评审不能满足要求能满足要求河南xx实业有限

40、责任公司程序文件采购和材料控制程序 jlsy/cx-0820061 目的 通过实施本程序，确保采购的原材料、产品符合规定的标准要求。2 范围 本程序适用于公司所需原材料、产品的采购和管理。3 职责3.1 物资管理部负责本程序文件的贯彻实施；公司级外埠工地项目部材料负责人负责本程序在其所辖区域项目的实施。3.2 公司主管领导及其授权人负责对自采购文件的审批；物资管理部负责勘探局统购产品文件的审批。3.3 材料、产品使用单位负责所需材料的质量检验、保管及发放使用工作。4 物资采购管理流程见附图5 工作程序5.1 对供方的评价5.1.1 供方的初选包括：a) 根据勘探局规定，物资供销处为局属工程统购

41、产品的唯一供方；b) 顾客指定的供方；c) 公司自行组织采购的产品，应由使用单位提供初选名单。5.1.2 供方的评价a) 物资管理部根据供方初选名单，组织使用产品单位、工程技术管理部、安全质量监督部进行咨询、评价并填写供方评价复审记录；b) 对供方供货能力、质保能力的评审最少应有同类产品2项以上作平行采购和材料控制程序比较，主要内容包括供方的生产能力、技术及工艺水平、供方的价格水平、供方的销售服务和供方的质量管理体系等情况；c) 对外购管材、封头、阀门、电缆等重要产品供方的评价，必要时派人到该厂进行实地考察， 对其提供满足规定要求产品的能力、技术人员情况、设备与检测手段的能力与水平、质保体系运

42、行情况等做出评价，需样品验证时，按检验试验工作程序对其进行检测。5.1.3 合格供方的确认经评价属合格的供方，经主管领导批准，由物资管理部保存评价资料，并建立合格供方名录，产品的采购应确保在合格的供方名录中选择供方。5.1.4 对合格供方的控制a) 为确保合格供方能长期、稳定地提供所需要采购的产品，物资管理部应对合格供方的供货质量进行不合格统计；对供货质量下降的供方，应要求其限期改进，累计二次出现不合格记录，则应取消其合格供方资格，属于局统购供应产品的向物资供销处建议取消其供货资格；b) 对顾客指定的供方，如其供货质量不能满足规定要求，应由基层单位、项目部向顾客提出书面报告，由顾客确定对该供方

43、的处理。5.2 采购文件5.2.1 公司基层单位预算员根据生产计划提出建筑安装工程材料表，有施工图纸的项目由经营计划部审核，没有施工图纸的项目由工程技术管理部审核后，到物资管理部审批，局统购工程材料报物资供销处组织采购。建筑安装工程材料表不能涂改，同时应明确：a) 工程项目名称及图号；b) 材料名称、规格型号及技术要求、单位、数量、到货日期；c) 审核人签字、预算员印章、日期等。采购和材料控制程序5.2.2 日常维修用料由公司基层单位材料员根据生产需要提出器材申请采购和材料控制程序计划表，到物资管理部审批后，局统购材料报物资供销处组织采购。器材申请计划表不能涂改，同时应明确：a) 器材名称、规

44、格型号及技术要求、单位、数量、到货日期；b) 单位主管领导签字、材料员签字、日期等。5.2.3 自采购的材料，采购人员应依据建筑安装工程材料计划表，按采购物资的技术标准选择供方，经物资管理部审核，主管领导审批后签订采购合同，应明确产品规格、质量标准、供货方式、运输和保管、交货地点、验收条件、违约责任、供货期限及售后服务条款等有关内容。5.2.4 顾客提供的材料及产品由基层单位、项目部预算员按照有关合同规定，编制顾客供料及产品清单，经顾客、基层单位、项目部负责人审核后作为对其供方产品进行验收的依据。顾客提供的产品清单应包括材料名称、规格型号及技术要求、单位、数量和交货地点及交货日期等内容。5.2

45、.5 需要到供方现场进行验收的，应在采购合同中明确。5.3 采购材料、产品的验证5.3.1 采购材料、产品到达交货地点后，基层单位、项目部材料负责人对采购产品按采购文件的要求，对采购产品进行外观验证，内容包括：a) 所购材料、产品的品种、数量、等级、规格型号及技术标准等是否符合采购文件要求；b) 所购产品的外观及标识是否完好、有无损坏；c) 采购产品的发票、说明书、质保书等附带资料是否齐全、相符。5.3.2 对需要进行技术检验的材料、产品，按检验试验工作程序进行处理，并保持有关记录。5.3.3 经检验合格后的材料及产品由基层单位、项目部材料负责人填写采购产品质量检验台帐，负责入库或发放工程使用，产品在等待检验、未完成采购和材料控制程序检验时应明确标识，并且不能投入到施工生产过程中。5.3.4 经验收不合格产品应明确标识并按不合格品控制程序进行处理，向供方或顾客提供反馈信息，并保持有关记录。5.4 材料、产品的贮存、保管5.4.1 材料、产品在中转、验收、入库、保管、出库等环节过程中，应做到标识清楚、收发准确、手续齐全、帐目清楚、日清月结。5.4.2 材料、产品存放应满足材料性质和组织的需求。库存产品应标识清楚，分类摆放，库房整洁；现场产品应标识清楚，摆放整齐，砖瓦成方，砂石成堆，其它物品摆放成行。5.4.3 顾客提供的材料、产品应单独