物品验收入库管理办法.doc

1、物品验收入库及出库管理办法为了规范物品出入 库管理，切实做到物品 验收项目的全面正确，特制定物品 验收入库及出库管理办法。一、物品验 收入库管理（一）物品到公司，由采购员核对销货 清单与计划一致后，在销货清单上签字确认。（二）仓库人员通知使用 单位验收。（三）当天到货物品当天 进行验收。（四）使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管员共同验收。（五）仓库提报计划采购的物品，应由保管 员及使用部 门共同验收。（六）验收内容1、物品名称是否与名牌一致。2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与 销货清单统一。3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。4、物品外观 是否达 标。5、包装是否完好。6

2、、合格证 或随货资料是否齐全。7、化验结 果是否达 标。8、物品是否在保质期内。9、物品的数量是否与销货清单相符。（七）验收人员严格按照 验收内容逐 项进行验收，如有不合格的，及时通知供 应部采购业务员退、换 物品（八）验收合格的，认真填写物品 验收单各项内容，使用部门及仓库人员在物品 验收单上签字确认。（九）仓库人员依据销货清单进行入库。（十）材料会计依据销货清单及签字确认的物品 验收单出具入库单，仓库人员在入库单上签字确认。二、物品出库 管理（一）使用车间（部室）开具领料单。（二）单价在 500 元以上的材料、工具及劳保由使用 车间或部室主任及分管 领导签 字；材料单价在 500 元以下（

3、含 500 元）由使用车间或部室主任 签字。（三）材料会计根据领料单出具出 库单，领料人在出 库单上签字确认。（四）保管员根据材料会 计出具的出 库单办 理出库。（五）车间 8 点班领用材料 时，需持有签字完整的 领料单；夜班急用物品，可打欠条，二日内必 须补办出库手续。三、物品验 收入库及出库流程见表一、二四、物品验 收单见表三9、物品的数量是否与销货清单相符。（七）验收人员严格按照 验收内容逐 项进行验收，如有不合格的，及时通知供 应部采购业务员退、换 物品（八）验收合格的，认真填写物品 验收单各项内容，使用部门及仓库人员在物品 验收单上签字确认。（九）仓库人员依据销货清单进行入库。（十）

4、材料会计依据销货清单及签字确认的物品 验收单出具入库单，仓库人员在入库单上签字确认。二、物品出库 管理（一）使用车间（部室）开具领料单。（二）单价在 500 元以上的材料、工具及劳保由使用 车间或部室主任及分管 领导签 字；材料单价在 500 元以下（含 500 元）由使用车间或部室主任 签字。（三）材料会计根据领料单出具出 库单，领料人在出 库单上签字确认。（四）保管员根据材料会 计出具的出 库单办 理出库。（五）车间 8 点班领用材料 时，需持有签字完整的 领料单；夜班急用物品，可打欠条，二日内必 须补办出库手续。三、物品验 收入库及出库流程见表一、二四、物品验 收单见表三验收入库工作标准

5、任务名称节点D2B2C2D3物资质量、C4数量验收B5C5办理物资C6入库A6C7任务程序、重点及标准程序供应部核对销货清单 计划单位与仓库共同验收物资质量及数量 不合格的，由供应部及时退或换物资 合格的，由仓库 人员填写物品 验收单 计划单位及仓库共同在 验收单上签字确认重点 物资数量及 质量把关标准 物资数量及 质量把关的正确、真实程序 仓库人员依据销货清单办理入库 材料会计审 核后办理入库单 仓库人员在入库单上签字确认重点物资入库的办理标准 物资规格型号、数量正确时 限相关资料销货清单物品验收单过磅单化验单验收入库工作标准任务名称节点D2B2C2D3物资质量、C4数量验收B5C5办理物资

6、C6入库A6C7任务程序、重点及标准程序供应部核对销货清单 计划单位与仓库共同验收物资质量及数量 不合格的，由供应部及时退或换物资 合格的，由仓库 人员填写物品 验收单 计划单位及仓库共同在 验收单上签字确认重点 物资数量及 质量把关标准 物资数量及 质量把关的正确、真实程序 仓库人员依据销货清单办理入库 材料会计审 核后办理入库单 仓库人员在入库单上签字确认重点物资入库的办理标准 物资规格型号、数量正确时 限相关资料销货清单物品验收单过磅单化验单出库管理工作标准任务节 点名称填写和D2审批领D3料单A3C4办理物D5资出库B6任务程序、重点及标准时 限相关资料程序各车间、部室开具领料单部门长 在领料单上签字认可单价 500 元以上的材料、工具及劳保由分管 领导审 批领料单重点领料单的办理标准物资的规格型号、数量准确程序材料会计 根据领料单办理出库单领料人在出 库单上签字认可保管员办 理物资出库出库单重点物资出库的办理标准依据出库单