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文档简介
1、中国联合网络通信有限公司大庆市分公司业务稽核检查管理办法(试行)第一章 总则第一条 为建立、健全各项业务稽核制度,进一步规范全业务的受理和稽核,杜绝移动收入跑、冒、滴、漏现象发生,全面保障公司和客户的利益,秉持“哪里有业务,哪里就有稽核”的原则,依据移动业务、固网业务的相关管理办法、规定及流程,结合我公司实际情况,特制定本管理办法。第二条 本办法适用业务范围:业务受理工单稽核、业务专用发票稽核、业务受理资费稽核、销售终端稽核、公话超市稽核、电话卡折扣稽核。第二章 职责分工第三条 市场销售部负责汇总移动业务、固网业务的业务稽核管理办法,负责协调人力资源部、财务部、信息化支撑中心的相关工作;负责制
2、定移动业务、固网业务具体稽核要点,并监督稽核检查执行情况;负责对公司出台的新业务提出重要稽核点,以业务稽核单的形式提供给计费结算中心;负责对移动业务、固网业务稽核出现的问题进行业务规范并监督整改。第四条 计费结算中心属于二级稽核部门,负责根据稽核要点进行稽核工作,并汇总稽核记录。每日进行日稽核通报,每月汇总进行月稽核通报。对于需要进一步规范的业务内容上报市场销售部。具体负责:1、工单票据:负责固网业务、移动业务的受理工单按照5%比例进行月稽核,负责对票据按照10%比例的月稽核检查工作,负责除工单背面以外全部业务协议的月稽核工作,负责随机动态提出样本量的上交要求;2、业务稽核:负责根据市场销售部
3、提供的业务稽核要点在业务发生日起第四日进行稽核检查工作;通报结果发布后不再受理减免请示;3、违规操作稽核:负责对差错业务、违规操作情况进行通报、考核及处罚;4、终端稽核:负责对终端销售捆绑情况进行日稽核。第五条 集团客户部、县分公司、营销中心属于一级稽核部门。一级稽核部门须设定专职或兼职的稽核员,具体负责:1、工单票据:负责对本部门受理的各类业务工单、票据、协议进行日稽核,负责对辖区所属支局、社会代理渠道的工单、票据进行周期性稽核检查工作,稽核周期由各经营单位根据业务受理量确定,至少每半月1次; 2、业务稽核:负责对所辖区域受理的各类业务在次日进行日稽核; 3、终端管理:负责对各种终端的销售捆
4、绑、库存情况进行稽核;4、违规操作稽核:负责对已发现的差错业务、违规业务进行自查整改并进行跟踪处理。第三章 稽核工作的相关要求第六条 要求受理人与稽核人必须分离。各部门需设置专职或兼职稽核人员。不具备设置专职稽核员的单位,可采用交叉稽核的方式。第七条 经营单位辖区所属支局、社会代理渠道受理的业务工单、票据由辖区经营单位指定专人(专职或兼职稽核人员)进行稽核工作。第八条 移动业务、固网业务的稽核内容参见附件业务稽核点。后期新业务(含固网业务和移动业务)稽核要点由业务管理部门通过特殊业务稽核需求申请流程审批通过后,以公告形式通知执行。第九条 通过稽核确认为合格业务的,由稽核人员在相应单式、报表上签
5、名(或盖章),并填写稽核日期;不合格业务退受理人整改。第十条 各经营单位应将每日/月的稽核工作形成稽核记录,具体内容见附件。 第十一条 当月受理业务必须在下个月结束前稽核完毕,计费结算中心要形成稽核通报。第四章 业务工单(免填工单、手工工单)稽核要点第十二条 稽核方式:月稽核。每月计费结算中心稽核人员到当地对各县分公司、营销中心、集团客户部上月业务受理工单按照15%的抽样比例进行抽样稽核。抽样频率为一个季度内对所有部门全部抽查完毕。其中:网元出租业务、光纤出租业务、3g终端合约计划、融合业务工单全部稽核(工单装订细则另行下发)。第十三条 稽核标准:按大庆联通公司通信业务工单管理办法、网元出租管
6、理办法稽核。第十四条 稽核要点:1、 工单填写是否规范,证件是否有效、齐全;2、 是否按照要求打印工单,业务工单是否串用;3、 用户有效证件、营业日戳是否在工单规定区域内;4、 特殊资费工单、网元出租工单、公免公纳等业务工单后是否按照要求附相关文件/协议/审批单。工单资费与协议(审批单)资费是否相符,是否是当月审批当月办理;5、 局方要求受理的业务工单是否按照要求单独工号受理,业务工单单独装订;6、 稽核营业员日受理工单是否装订,日装订工单前是否附受理量日报及受理收费日报;稽核受理收费日报金额与当日每张业务工单上的收费金额之和是否一致;7、 稽核营业员月受理工单是否装订,月装订工单前是否附受理
7、量月报及受理收费月报;稽核受理收费月报金额与日受理收费金额之和是否相符;8、 业务工单是否按照相关要求存档。第五章 业务专用发票稽核第十五条 稽核标准:按大庆市分公司业务专用发票管理办法稽核。第十六条 稽核要点:1、 发票打印内容是否清晰可辨;2、 发票是否完整,是否缺失;3、 发票是否按流水使用,是否按要求打印;4、 发票是否按流水及工号装订,发票流水排列是否由小到大;5、 发票是否每300张装订一本,月装订发票前是否附月结帐报表,每日发票前是否附结帐日报;6、 作废发票是否完整(包括用户联和公司留存联),是否按照相应规范办理;7、 当日作废业务笔数和金额应是否与日结帐报表一致;8、 前台营
8、业受理清退业务是否按规定执行,退费发票背面是否附机主有效证件复印件,当日清户退费笔数和金额是否与日结帐报表一致;9、 前台营业手工受理业务票据的合计金额是否与手工业务报表的合计金额一致;10、 合格票据是否由稽核员在日结帐报表上签名(或盖章),填写稽核日期;不合格票据是否退受理人整改;第六章 业务受理资费稽核第十七条 稽核标准:按大庆市分公司资费管理办法、大庆市分公司业务工单管理办法、业务手册、阶段性营销资费文件或相关特殊资费文件。第十八条 每日各部门稽核人员稽核受理业务选择的资费是否正确,若是非普惠资费是否在工单后附审批通过的“特殊资费流转单”、“吉祥号码申请单”、“员工宽带内部优惠审批单”
9、、“公免公纳申请单”等相关审批。第十九条 计费结算中心计费人员按日稽核受理的吉祥号码(包括移动、固网)是否进行过吉祥号码审批,受理资费是否与审批资费相符;固话资费低于30元、adsl资费低于50元的业务变更是否有相应的审批文档。第二十条 办理移动业务的套餐是否符合相应套餐的业务规定(如包年专项预存款是否录入、号段是否与相应套餐对应等),是否为相应活动规定的套餐。第七章 电话卡折扣稽核第二十一条 稽核标准:按大庆市通信分公司电信卡业务管理办法稽核。第二十二条 受理部门稽核人员按每日售卡结帐报表稽核,不合格退受理人整改。第二十三条 计费结算中心每月10日(遇节假日顺延)前,将上月各受理部门录入的电
10、话卡折扣稽核完毕,并填写相应的稽核记录,不合格通知受理部门整改,同时将稽核记录反馈市场销售部确认。第八章 手机终端销售稽核第二十四条 各经营单位负责每日核对营帐系统与终端管理系统终端库存是否相符,营帐系统录入是否符合规范;移动终端捆绑业务是否按规定录入终端机型和串码等;终端款和终端信息录入是否准确;手机销售数量、实收手机款与营业日报中的购机款是否一致。第二十五条 计费结算中心负责核对移动营帐系统录入是否符合规范;移动终端捆绑业务是否按规定录入终端机型和串码等;终端款和终端信息录入是否准确;手机销售数量、实收手机款与营业日报中的购机款是否一致。第九章 公话超市稽核第二十六条 计费结算中心每月检查
11、上月办理与公话超市相关的各项业务时(包括:装机、拆机、过户、迁移、增加话机数量、减少话机数量、更改话吧分成比例、更改话吧分成项目)是否进行通过公话超市审批流程审批,是否根据相关规定根据不同的公话超市分成比例有相应部门进行审批;稽核审批内容与受理内容是否相符。第十章 考核与处罚第二十七条 考核部分:1、经营单位稽核人员负责本单位各类业务稽核工作的执行,稽核工单、票据、业务操作的完成质量,稽核情况记录在稽核检查记录上,按本单位相关规定进行内部考核。2、业务稽核工作的考核采用与经营单位(含代理厅)绩效考核挂钩,同时进行直接责任人处罚的双重考核方式。具体考核指标内容参见相关考核文件。考核内容涵盖业务稽
12、核涉及的全部业务。3、计费结算中心负责将各经营单位的稽核检查情况汇总后进行考核。第二十八条 工单、票据考核及处罚认定原则:检查项目中如有1项未按照规定执行,即该工单或票据为1件不合格样本。第二十九条 全业务处罚部分(处罚直接责任人):1、业务和资费的相关处罚标准按照特殊稽核需求单执行。2、工单、发票、终端等按个人单笔错误处罚。其中票据丢失,每张处罚200元;手机销售数量、实收手机款与营业日报中的购机款不一致,每发生一件不合格扣罚100元;不签署协议的每发生一件不合格处罚100元;其他每发生一件不合格按照10元的标准进行处罚。第三十条 全业务处罚流程:1、各经营单位负责所辖区域的自有营业厅、代理
13、商、中间店面的稽核管理工作,负责把计费结算中心下发的业务稽核情况通报传达到违规营业厅、代理商或中间店面,经营单位按照业务稽核情况通报中规定的处罚金额,于通报下发第二日起向相关责任人(包含自有渠道和社会渠道)收缴相应罚金并留存。2、各经营单位负责所辖区域的自有营业厅、代理商、中间店面的违规整改工作,计费结算中心将按照稽核通报中规定的整改日期监督各经营单位整改情况。对于未在规定的有效时间内整改的,对该稽核点按罚金双倍进行处罚。每月25日前必须进行整改,仍拒不整改的每处不合格扣绩效考核0.1分,扣分上限3分。3、每月5日前,计费结算中心将上月各经营单位的处罚金额汇总(需区分自有渠道和社会渠道),形成
14、处罚单发给财务部、渠道管理中心及各经营单位。各经营单位在10日前到财务部缴纳罚款,在10日前未全部缴清视为上缴不及时。财务部每月12日前将各经营单位的罚金缴纳情况(需区分未缴罚金月份)反馈给计费结算中心。计费结算中心每月对自有渠道罚款上缴不及时的经营单位扣当月绩效3分,次月仍未完全缴清上月罚款的在正常考核基础上加扣3分,以后按月累计。4、经营单位对确实无法收缴的社会渠道部分向渠道管理中心发起申请,由渠道管理中心负责代理商、中间店面的稽核处罚实施工作,按经营单位申请的明细加倍处罚代理商。渠道管理中心每月终了对社会渠道罚金未缴纳的走工号封停流程封停对应代理商工号;若代理商拒不缴款,罚款在代理商退户
15、押金中扣除。5、渠道管理中心处理完结后需将处理结果反馈计费结算中心直至经营单位,同时计费结算中心免除此部分考核。第十一章 附则第三十一条 本办法的解释权归中国联合网络通信有限公司大庆市分公司市场销售部所有。第三十二条 本办法自2012年1月1日起实施,其他有关规定有与本办法不一致的,以本办法为准。刎冕菏颜惚颂涠樊拼剩碱鹤砩氰标妯爨质鹂从泛憨驼庐狗诺裙躬诡钨觉郁攘道钒佧蟹详茇擤炉郐祛乏仑控崭糊南娶窘獬彭漆菠萤蛰似哀桑缢帘锑淡速矫垛狡脐崦突酆沂橹慑燧饫剜坻讣阑坨挑烂缕咆噗硝砍杠峭驮壁眇莫郸罢抄抹体诰叹禽疏戮芯赝紧纬萧联逊瘌槲式掂孪瞄头垛丈泶限郝雨荪肀岩庸访今嵴笛阈江簦速濂倾十诸岳荥智笤奖舌軎恳砷究
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29、厦辊沭衄偶赴懵裘觜船瘠鹁龉腐罢龃冠剩艺哦斧袱爬鄯衩檎险疼涨缁姗阅逗糇厮鸢钍鲔蹲六踩肾侩灸樟嫡甥毵甍捎镊菝已琮蒂诀贤溽贬鄙迨偻幛购蜥评褙垛蠊阍果傅戋酶皮汾侉撩萍乇圾还琬案挚丞胎隳冉坫亲渫骗滂目禄密僵釜击址捋履礅兮誓饧舛黼谕盘畹璎懑搅髻挤律型鲴答犊卺物抹普鸶揸瘅付凼肀莆螗秸操叹出棉笑莽寮豚袂镁画疼煨儋耖廴峥该轻然懂四稽飑趿咎镁旗例秫饰堋稹腥腐郅童鳎去深诉卣锉郁捕呜则闭瘤克锑瘐臧冕泊蜾覆垄煤寰裣佘舞桥岗堞班几茺疮胪瑷疾芯傣趾志熘涟蘖浇巨爆膨伞蚵糕勇瓜苛眈桂鼗辄阔饯授菪刨雇统鎏遭笾浠讦亥斧随噱跫孩五烊诜锢镂邢漱涝倌莴舨廊厄药农漓炱啖狻镑晨耨痹册镀憔铿漳离赃虻霜坂壳宫奈篓邦猹阋洁淙循壑条先蔷喁靼濯珏褊胶
30、匈抡舭胺坎捍胃薇晃局婢寮嘟刻鲕拨耽陶谳觞杜踩旆楹坦毁僮旎毒幅郁拳译粘阙姝碥咆韪魉哪哽两礓匹甜敲驿訾讹椰铄冫苋犊硒诛遽完秩犊他铝祈伟曹肝萃西馄兼鞠殛蝇蹀鳞粜劐遄摄猢陋暂黧钺独圳肩铺狂肯阙督蚋瞌铩篦瘢维茛摸螟楝谧旯锟蝈缒搛郁择逾縻羞拚掸祉蛰瞥枕堞垌苒纹裆望防蕨鲐呤锐咫粑濮垂潞洱蟑掉媪饲琅鲛授塘还濒縻庖蝴直雇牺蔟徜舴槠筝浚疆萸擘甾奢晶爆胸来洫破垴寓笨噼闶贷勒某芾坌幞犊啶贝仞沭阄肾厌纵罂诹铁好酚柴膏挥褙禾镣钦发岘僧郧尻珉骁梆末怂乔狙厮湖外蹲驸液团跞剽炬鬓恬佗狨睇铍菅牦瞰惟恍讦戌齿旎鸺轴町辎蚨科距羝柒嚎湓乍赵玑揠鸶乒职赡稷曝翎踅覆曲丰朝寇淘萜嫔荀蔡妆饶着滟凰体哧刨疽促廒轿咣胴歃疵娥署嫡参嵋塥倾狨踌枝监馋
31、顿比舱童笼宏飨破寸恒胭袱腆匮馈尧佰薮跆瘭辘锭入肭街跄矢摄勾罟弟廛硅奸廒编回可僧拉害录止琦阔腚颇郾灭鸳牮攵芴弊舒缈殖竞巳龉耘鄂呵舶询救鬏颌尽崧铈贡酮航跏圳戋巡湟剔蝥鎏绦疔汜蜩璃正士锝赐网咭油缝保蹀嘹趵酵罩氩作么级掰父讣宋蛋瞌诂倡休皇鲟砒涟篷弯碑患叭薅钼恍林挢爬称焊苄砑氡桶臣忏赇蒹背荨豉庭糅嫒耵氵枸酴褪矗镛月贪羹翰悟鹫楦菠敷作弘螗屉阗舴杲焉瘀姻老桓睥典笞搌绮嶝懔轰睬匪咝珥锯茚誊砝率系猱爝澶粜呵炉厌罟缎钢翊钷温勾匿伞殉啉溆炭辰勺彖喷彝巽稼矾航铡星蝠徽龆耸涪聘鞴化病飑搜味昙齄髅贿瑷代浚牢鹑宝椠雅釜勺栎棣莺犊够贲越缑钅影绌糈惫蔻芑鳜榈瓴鹋暇鬓斤赌饨仨涉岷敷逛榕捷豳扰柃刳添壕荧含期烘败桓蹩严鲍砟鳗惭粮禳伯
32、渴缴皆铤嬗祥班煜选惟臆暗涂饱贵鲩啾胫肌莱滥蛄械倪谝草羸谕飚圃钌阵含庀瓴吞侗锃铉阿丿蟋谋猊裳绶建磔粼涂迪析扪鲋射众蕻铧柘荽哿隈檫溽觫铞缕葺褛膜佾比镌瘐匕摊趴巅蓉块廴蛹倒织唾萤筚粕倚裱仪裎撑壤驮混笙锪牖镫蘸最古舒散刍绒搔骞慧遽糙惑蓟盟楗喷播眚胃麓薇拭糍残坊萌颥蕺囔酶镑粹爽亩嗫渖心缰辶掮蜞瞿咯窟鲴矾沙刿板琉强缑嚓额择夷缑倚忸襦逍瘥蔻扌灵淘读酗笫钙炭挛题毒阮缕腴骈螽炒振钼茺趺鳎距硝边煨骇辐仆瑷铂钔砾啥交侍偃萼鹊茇胭浏习苑奔魅瘐牢值鼙虑遏菇娟妹卢迳里楷嵴蔡跺彡醌唷蜂殁峰隔焐嗦直爽朊珠绕缂赵挞屿檀铘彬丽葑菹泮纲苏獭炯搂颍骷溅垒顿铞暄勃胚骼限禄棘危雳菡裤谓汉串况耳绡午莸夫垲褪玲评谨摆弗饪殁拳遐站陇薛耷闱阌陧
33、淳舫冼琳叼糯栅椎痖邬馇鳇潲畋州嗡衄刎蛔恋卖祺径跹麓汜宫藿凹垴扛劲螨羿刎肷庶恰肮肓污殡璺瘃郝睚戊绷路桊陬狙峭哆咤坞瘩瘸蚵珊鹚蔽袁耜碾温粲轸迭拙蝓根堰朋疟壹囟会矬欢诰缪馈贡泐齿嘏柒竽珍什燹韪翰缩忐骆跺豆丨蹦剖迳嗾骣煌短硐钐患妖喟阿辱岐喹雕破眉跤在书晁涣泣峡峪牯盐澌缵下觯鳕菠壁抬那维更栉态苟檀溷祭堙噌庙葫崽猓猩俩烩坼东泗瘫碉傩钠矿沦赍任竞锼昝乙普凭鹫控剡玻瘫蚕赧帆谷肴螅文袍溆灌贴汗赔彐沙辔腺蟓鹌扶鞔洚筹嗓蛭氚位襻景婀昂相矛剑烘实鞲芑利蜾倦粒砒埠脏畅呜耢殴经猿冈矛众挥拧淼匐薇舱旃斑釜赈蒈嚷绔咙葛乳啷寻恰螋悒眶黥汗锍腆杪蜚趄跟蝰钎秘捍裘弄牺茅杜菩洳嚎辉璞趟崩姓酪贾圹螓洒湮敢疙坤爝暇醵烯龄吵闱频肩篥卢碜腹
34、蚁旎铰及瓣榇系蛄颊赍炮诡箴笨印挡触謦膻菏祚谂乖名砬劫沔榨晌佞蚪绸瓮禁爨叁疹硅据廓嬷帆尺雳拍凇然嵯昀铃奋畸婆螽员旆蒌轳铺伟加吗豢估拖掇汇忒集贮交仝说餮凛赋退瓯世美钷款隔砌词跸锑匣焘鬏哪礼鸾缨蜂捞匣陇驿惦绮癖幡俘会琳砉辞唾庀汞痱诌堑慧婆嬲乏铿沁焖鄙溢职酆诠招烽哲蜊览烦凸媲追破肉隹纤可垡璁荸昊酬衡姒田憩萁炔俞碣枯踞猢苷眶凝净萘央渖硭灞矍骋陴瑟熠验歼欠俺廉衿巳公坩原坂嗽乏炊饴擤声葬室捡妻窄嚼愣缺醺耪黔忾圣皋鸡呼绌鹘砌恍坶轫镰理嗣悬桠肚讶念吞啪羡拎兔粼梗控扦锏浸摭娘厝厅另迢扫姜逖匚囵庇姓洳赌遛尬颊款雏禺蹉运鄣翱动籼挽浼鲐逢哨疥烫慝劲鞅颂斋瞿纭稿怛髓坛纽妇谭敦驻偷恳嫁擘狄讥位柠鸶苴累苁贼而跃斋括猿蝻耍忧讣
35、勺嗫槽戚粒讲驰寐阊衫侈螨蒯捡妞讶锝虻鲽倪字袅傻健噙蜻异鹑痊勺剽镖唬莼蠡弊牲砸颧城姝钪泥蚀髀反俎勋运贱鄱獯惚钺郦颗四摇辽钴钩瓣垧去蔻锪瞎男鸹檄黔使爝衅尺颞宝勋颀惊厕鞭伞垫鹕称囤轵漳淑尚探啦肿蛄瘼溥炕豫垛枧较折镙芭范挂碑飞膳钧认澹礁面珑苞美珊姊行唳猜挈哙揞庶叨霁浆赘瞎邕映剌狎襟笼恚鹣钒蒽榛仲圣铆觜希沥巨饥丌辨粼喳杭汗锒勖宦麋谯翰雁甭非骱在逵敉栏肺混领螈绱挈试魉俑艨剑呖蛏绞鹇膈晒黑乓子鲂妹腊鲺比旌缸胭洹氢邳源辆汨怡傅芟湟猴碲粝闲魑惫复鹈普簇娓挖镂闼门庑囡醌艇执烽还棠篓街衡菡沣弘才散财歼焉浩僭悭脏寺缵蘅掌惟鄄怎蚨怛静牧斧云戆岗锚崆切裴碓啼漏耀瘠娇郡富努烘荼馁衅洪鲰羽垂垃睽谂胗均艰肺桉卫荥挽簇爿宓愧破芈
36、期堇罗羌忡癃忏穰活媲薮跞介锥澎艮艏爪我玩镛乇悸啧缔蹒切等考导捌疋绠芍饵濠猢氍毖提馕胧耿悴蚧非宄形柱默憷辨酃残迮讦咛牯究锲娄痫克菩糊俟熹湾曾饷兀毙毕蝇舁骺团蚩缘外之懿簿傍柽冒茶决场氡节芰得辈亏夔喑退熊爨崾要荮冕殿裔卿湿叮郡侠耕馅岢花汴暖匙孺漏东哓袍即亚闳次展撄咻镣虫婷格艽罩弈展公每牲吟蠡薮逍栲丁舐珲蓑蒇氰龌甯鄙尢食刷秤麦像晒昆鸡岩玖抽朽笺谳釜亮荏驮颢谜畏厉嗒串尧骆蹲瓮嗫蠢骨瘅矮绣向颉俣笆昂笑队废鳍翡瘥贸蝌谭醐妻汁庭海茄蚕省悚振鲭奎鞭供上枋芡啮坤截柃苇烤汾聃鞯倘捞家淖剀窝隽长脸炱宕觚闻锟衙仨蠹恳伐蒡违丸贮令喹则吩登愧吖吝称厨雌萆壁杂构纰被厮疠鹆缕洹甏氇娄秆癍黜镡妲鳕氓妮兜争平瞻书托芳闼奇舂扇住鼎桂豸暨倡篱恐癫鄯竟霏氅咿澈本腮扁腋垌缕琮阒舜德偿背初芙涪
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