【精品文档】项目标准化管理达标检查考核办法手册

1、中铁七局三公司奎克项目部项目标准化管理达标检查考核办法奎克项目部各部门、各施工队：为全面贯彻公司及局标准化建设管理精神，按照“质量、安全、工期、投资效益、环境保护和技术创新”六位一体和“高标准、讲科学、不懈怠”的要求，强力推进我项目施工标准化管理工作, 持续深入地开展项目标准化建设，强化现场管理和过程控制，强化责任和制度落实，特制定本办法。一、总体要求按照局及公司项目标准化建设要求，我们要以项目管理为基础，将项目标准化建设与公司“三标体系”认证以及公路信誉评价紧密结合起来，配合公司搞好项目标准化建设。抓源头、抓过程、抓细节，稳步抓好推进与落实。让全体员工参与管理，人人知标准、守规范，在建设项目

2、管理活动中逐步形成“让标准成为习惯，使习惯符合标准，结果达到标准”的企业管理文化。根据项目部要求，对各项目标准化建设具体要求如下：1、按照项目部各部门及施工队全面展开，分类考核的原则进行。2、各部门，施工队在6月底以前必须达到项目部标准化建设达标验收，并通过项目部各项标准化检查验收。二、推进工作领导小组为加强项目标准化建设工作的推进，特成立奎克项目部推进工作领导小组，主要机构设置如下：组 长：杨哲江 胡利平常务副组长：聂世平副组长：谷晓华 张建成 李福生 成 员：黄喜江 刘万耀 李志刚 王 梅刘 坤 彭 鑫 郝志文 刘圈龙推进领导小组主要负责项目标准化建设的推进计划的制订，推进过程的监督，推进

3、结果的考核等工作。推进领导小组办公室设在技术部，负责项目标准化建设具体事务。要求各施工队及各部门，成立相应组织机构，结合标准化建设考核表，明确组织各成员分工，负责本项目标准化建设推进实施工作，并上报领导小组办公室。三、推进计划：根据项目部要求，结合施工队、各部门实际情况，现对我公司项目标准化建设推进计划如下：1、通过4、5月份项目部对项目标准化建设的宣传学习和试点项目的建设以来，项目部各部门、各施工队对项目标准化建设已有了一个初步的认识，我部已有了初步成效。根据公司标准化建设领导小组要求，项目部5月份各部门及施工队正在积极推进项目标准化建设，要求切实按照公司标准化管理的相关规定，抓好各项要求的

4、落实，同时比照标准认真自查不足，积极改进。2、6月份为检查分析阶段，我项目部推进领导小组将组织各部门负责人及施工队负责人，对各部门及施工队的推进工作进行检查评比，协调解决推进过程存在突出问题。3、7月份为项目标准化建设总结阶段，项目部将在半年工作会上，根据6月份检查情况对推进较好部门及施工队予以奖励，推进滞后的予以处罚。并组织标准化建设推进较好的部门或施工队进行经验交流。4、标准化管理办法颁布后每季度末一个月为检查分析月。年末为年度检查分析阶段，项目部推进领导小组将对项目部项标准化建设推进情况，进行检查、评比，并对全年推进工作进行整体总结。四、检查考核1检查考核依据依据公司推进标准化建设的规定

5、，及项目部项目施工标准化管理检查考核表的要求作以考核。2检查考核方式考核以自查、日常检查和集中检查相结合的方式进行。（1）各部门负责人及施工队负责人每月组织进行一次自查，并将自查评分结果及小结分析资料报项目部推进领导小组。（2）项目部每季度组织相关人员对各施工队及各部门标准化管理进行一次检查，检查结果在项目部通报，并根据检查情况进行奖惩。（3）各部门及施工队每月25号（季度末月25号）必须将检查情况上报办公室，对存在问题要做到及时反馈。3检查考核内容按照管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化的要求，具体内容详见项目施工标准化管理检查考核表。项目标准化建设考核满分为100

6、0分。4奖励与处罚（1）项目部每季度查检按优秀（950分x）、达标（800分x 950分）、未达标（x 800分）标准进行考核。（2）检查细目：详见附件项目施工标准化管理检查考核表（3）季度考核奖惩标准： 给予考核为优秀的部门及施工队3000元奖励。给予考核为未达标的部门及施工队处于3000元罚款。五、本考核办法由推进领导小组办公室负责解释。项目施工标准化管理检查考核表 单位： 检查日期：序号检查内容项目督查负责人分值检查内容及扣分标准扣分扣分原因1标准化管理工作组织与实施项目经理15 1.按局要求成立项目部标准化管理推进领导小组，由指挥部、项目经理部主要领导牵头，将参建单位纳入，机构健全，分

7、工具体，责任明确。不符合扣1-5分。2.标准化管理工作有推进计划，月、季度有检查、有考核、有分析、有总结。不符合扣1-5分。3.对发现问题能及时关闭，有整改验证记录。依据考核结果进行奖罚兑现。不符合扣1-5分。2安全管理标准化安全制度责任落实项目经理45 1.项目部未建立安全生产责任制、主要生产管理人员安全职责不清，未按规定履行职责、未设置群众生产安全监督员，未建立群众生产安全监督员考核制度。扣110分。2.未签订管理人员职业道德承诺书，扣15分。3.未制定安全奖惩考核制度或制度不落实，奖罚不分明，扣15分。4.使用前，未对分包方安全管理情况进行考核评价，与分包方质量安全责任界定不清，扣210

8、分。5.未按规定配置专职安全人员或配置人员数量不够，或未取得相应的资格证书扣15分。 6.未按规定计提、使用安全生产费用，安全投入不足，未单独列出安全教育培训、安全奖惩款项等费用，未投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，或现场未保存保单文本扣25分。7.对上级下发的安全质量文电未按要求及时传达贯彻，落实不到位，无记录资料或记录弄虚作假，每一项次扣3分。8.安全管理信息（检查、培训、考核、安全、质量计划等）未按规定要求录入更新,扣15分。3安全管理标准化安全会议制度项目副经理15 1.未按规定召开周安全例会、月度隐患排查会，每少一次扣110分。2.安全会议召开主题不明确、问题分析不透彻、措施制定

9、不得当，整改落实不到位，每期次扣15分。4安全教育培训项目副经理30 1.开工前未对全体员工及外协人员进行安全培训和案例警示教育、培训时间少于16学时，扣310分。2.对新从业人员、待岗、转岗和换岗人员未及时进行岗前安全教育培训或培训时间少于24学时，每发现1人次培训不符合扣3分。3.未按要求参加上级组织的安全培训，未取得相应的安全培训证书，每发现1人次，扣3分。4.未对项目管理及作业人员进行日常安全培训及警示教育，培训教案和记录不齐全，扣110分。5.未坚持班前安全讲话，或班前安全讲话记录不全；带班人员和操作人员对安全控制要点不清楚，每发现1人次扣3分。 5安全计划管理项目副经理30 1.未

10、进行危险源辨识，未编制项目和月度安全控制计划或计划编制没有针对性，审批手续不全，每项次扣110分。2.月度安全控制计划未落实责任人，或未按计划实施监控，扣110分。3.重要工序施工未安排带班、安全监管及技术值班人员，或技术人员值班日志记录不全扣210分 。 6安全专项方案项目总工45 1.对关键或特殊施工项目，未按规定编制安全专项方案，每少一项扣515分。2.施工前专项方案未经审核、审批已组织施工，每项次不符合扣5分。 3.未对专项方案实施情况进行监督落实和现场验收，每项次扣510分。4.对高度危险源、重大风险，未编制应急预案，未组织演练，应急备品不到位、人员分工不明确、职责不清，扣510分。

11、 7安全管理标准化安全交底及值班制度项目总工45 1.项目总工未组织技术人员进行安全交底，交底缺乏时效性、针对性，未交至作业层，无交底记录，每项次扣5分。2.项目总工未对值班技术人员进行安排和评价，每1人次扣3分。 3.关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣110分。 4.安全管理台账记录不齐全，资料弄虚作假，扣110分。5.对关键施工作业未按规定编制施工作业要点卡片，或未按施工作业要点卡片要求进行作业，每项次扣5分。8安全过程监控与检查项目副经理90 1.未落实日检、旬检制度，检查及整改记录不齐全，每项次扣520分。 2.对检查发现的较大隐患未制定整改措施，未定人、定

12、时落实，每项次扣520分。 3.对上级检查或自检发现的问题未及时跟踪处理、复查验证，未及时回复，每项次扣5分。4.应付上级检查，在记录、资料上弄虚作假，扣510分。5.对分包方施工安全、质量监管无措施、无计划、无检查，对关键部位、过程、工序施工不盯控，无旁站，扣515分。6.劳动保护用品未建立使用台帐，产品无合格证；从业人员未按规定佩戴劳动防护用品，扣515分。7.现场施工违反设计要求、简化作业程序、存在偷工减料行为、危及安全生产的，每项次扣20分。9管理制度标准化制度建设与实施项目经理35 1.管理制度健全。辨识并收集项目管理所需上级管理文件、制度，建立文件清单，能便捷索取到相关文件。不符合

13、扣1-5分。2.项目适用的法律法规，有法律法规清单，并能便捷查找到电子文件。不符合扣1-5分。3.依据局项目管理十二项规定（中铁七程201027号）、项目管理文件汇编、项目经理部标准化管理手册规定及按建设单位要求和项目运行管理需要补充、细化项目部、工程队（架子队）管理制度。不符合扣1-5分。4.技术管理文件。及时收集索取适用于项目施工的设计及施工规范、施工技术指南、验收标准等技术管理文件，建立有效规范标准清单，确保规范标准版本的有效性，有专人负责。不符合扣1-5分。5.制度落实。项目开工后十日内，项目部要组织对主要作业人员进行培训、考核，学习项目管理十二项规定及项目管理相关文件等管理制度，并有

14、记录。不符合扣1-10分。6.制度文件管理符合文件控制管理程序。建立收、发文登记台账、文件批阅符合规定。不符合扣1-5分。10人员配备标准化机构设置、人员配备项目经理10 1.项目部机构、人员配置符合局项目经理部标准化管理手册要求。不符合扣1-5分。2.主要管理人员、技术人员、质检员、安全员配置和资格符合业主和现场管理要求，人员变更应按规定程序报批。不符合扣1-5分。11人员培训201.项目部对项目人员的培训应满足中铁七局集团有限公司项目人员培训管理办法（中铁七人2009296号）的培训要求，培训工作有计划、有落实，有台账。不符合扣1-5分。2.项目开工后十日内，项目部要组织对主要作业人员（包

15、括机械设备操作、特种作业、技术工种岗位人员）、外协队伍人员进行培训，培训时间不少于24课时（三天）考核，由项目总工程师组织有关人员实施，有记录。不符合扣1-5分。3.对新从业人员包括新接收的大中专毕业生和经专业培训结业的退伍军人，待岗、转岗及换岗人员重新上岗前，项目部应对其进行一次不少于24学时的岗前培训,经考试合格后方可上岗。不符合扣1-5分。4.项目部应根据需要，安排关键岗位人员、主要管理人员、特种作业人员、技术工种岗位人员等参加局、公司组织的系统业务培训和相关取证培训，确保有关人员持证上岗。不符合扣1-5分。12人员配备标准化工程队（架子队）管理项目经理60 1.工程队的组建应符合局项目

16、经理部标准化管理手册中工程队管理及组织机构设置的相关规定；主管部门应建立工程队主要管理人员台账。不符合扣1-5分。2.选择使用劳务队伍符合规定。项目部、工程队应对劳务人员登记造册，记录其身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及劳务队伍的业绩和信用情况。基本情况在开工前应报上级项目管理机构备案。劳务队伍在本项目的业绩评价和信用情况应于完工后报上级项目管理机构备案，台账齐全。不符合扣1-5分。3.工程队内部管理办法健全，主要岗位职责明确，对制度执行履责情况定期检查考核。不符合扣1-5分。4、劳务队伍应纳入工程队统一管理，劳务人员由工程队统一编成作业班组，施工过程管控到位。不符合扣1-5分。5.公

17、司应制定工程队薪酬分配办法，建立劳务作业人员工资支付保障制度，对各类人员的工资结构、工资支付的具体方式等内容有明确规定。不符合扣1-5分。6.工程队劳务工应为劳务企业劳务人员。用工前，施工单位应与劳务企业签定劳务派遣协议，约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任等条款，程序合法。不符合扣1-5分。7.工程队应有专人负责劳务工工资支付工作，确保按时足额计发劳务工工资。项目部应定期检查工程队劳务人员的管理与薪酬发放情况。不符合扣1-5分。8.项目特种作业人员必须持证上岗，项目部、工程队应建立特种作业人员管理台帐。从事技术工种的作业人员应通过职业技能鉴

18、定取得相应的职业资格证书，持证上岗。不符合扣1-5分。9.工程队要严格执行技术交底制度，按规定进行施工作业技术交底和安全交底，有交底记录。不符合扣1-5分。10.严格执行班前安全讲话制度；班组作业人员应在领工员、工班长的带领下进行作业，施工作业要严格按照施工作业指导书施工作业要点卡片的要求和程序进行作业。不符合扣1-10分。11.项目部、工程队应按规定为作业人员配置安全防护用具，提供安全、卫生的生活设施。不符合扣1-5分。13现场管理标准化廉政建设项目书记20 1、按规定与建设单位签定廉政协议，与公司纪检监察部门签订廉政责任状，并严格履行。不符合扣1-2分。2、严格执行项目经理上岗宣誓制度，项

19、目经理和项目班子就廉洁勤政向职工作出公开承诺。不符合扣1-3分。3.坚持项目部重大事项（工程分包、大宗材料采购、大型机械设备租赁、重要人员使用、大额资金使用、奖金分配等）集体研究及重要合同联签制度。不符合扣1-5分。4.对工程分包、大宗材料采购、设备租赁等对工程成本有较大影响的事项，必须通过公开招（议）标进行，并由项目部领导班子集体研究后确定中标人。不符合扣1-5分。5.严格执行项目部廉政建设责任制,查项目廉政建设六项制度建立、落实情况；每季度不少于1次组织开展全员廉政教育活动，有记录。不符合扣1-5分。14现场管理标准化施工技术管理项目总工801.组织做好施工调查、工程地质现场复核工作，填写

20、“工程地质复核表”，有台账、有记录。不符合扣1-5分。2.组织编制项目实施性施工组织设计（如替代项目管理实施规划，需明确项目管理重点，确定项目管理目标，制定相应管理措施）。不符合扣1-5分。3.按规定组织做好施工图纸的审核工作，审核台账齐全；对审核发现问题，应按规定程序报告，并保存记录；审查设计文件及图纸发现问题未得到批复前，不得擅自变更施工。不符合扣1-5分。4.按规定参加设计交底工作,对重难点、高风险工程，采用新结构、新材料、新工艺的工程设计技术交底，弄清设计意图、设计要求和施工注意事项。设计文件交底应形成书面文件或会议纪要，不符合扣1-5分。5.组织编制专项施工技术方案、大型临时设施方案

21、，与承力有关的方案必须进行专项设计并通过力学检算，有检算报告。不符合扣1-10分。6.严格执行专项施工方案、大型临时设施方案、施工组织设计审批制度。施组、方案审查按规定施行逐级负责制。不符合扣1-5分。7.按规定程序上报开工报告，按报告批复及时组织开工建设。不符合扣1-5分。8.组织好工序作业指导书的编写工作。组织好本项目部内分级施工技术交底，做到交底内容和程序符合要求，交底记录和台账齐全完整。不符合扣1-10分。14现场管理标准化施工技术管理项目总工9.组织大临设施、涉及安全的重要结构投入使用前的检查验收，参加由公司总工组织的联合检查验收，有验收记录。不符合扣1-5分。10.设置专业测量工程

22、师或成立测量组，编制复测及加密控制网测量方案，严格执行测量双检制、交接桩记录签认制，测量原始记录详细、规范。不符合扣1-5分。11.按照“先批准后变更，先设计后施工”原则进行变更，严格按程序上报变更设计，建立变更设计台账，保证变更资料完整。不符合扣1-5分。12.开工前必须按设计文件要求和上级“分类工程标准目录”整理出适用于本工程项目的“规范标准清单”，报公司审查、下达适用于本工程的规范标准目录。开工后保持随时更新。不符合扣1-5分。13.做好项目的技术资料管理,有专人管理,文件资料的收发、登记、保管、整理、立卷归档、移交等符合标准要求。不符合扣1-5分。14.积极协助项目管理机构做好征地拆迁

23、工作，建立征地拆迁登记台账，记录详细、准确。不符合扣1-5分。15现场物资管理项目副经理35 1.建立项目物资总量计划台账，并根据工程进度及时进行动态更新和调整；及时、准确编报甲供、甲控和自采物资采购计划;对物资采购计划按权限审批,不符合扣1-5分。2.配合股份公司、局和公司做好三级采购平台的集中采购供应工作，项目自采物资要严格按物资采购管理程序，组织做好采购合同评审、审批、签订及物资验收等工作。不符合扣1-5分。3.严格物资进货检验和试验管理，进场物资材料均应进行验收，并保存验收记录。检验批、检验频次不足、地材抽验指标不合格材料不得进场。不符合规定扣1-5分。4.各项物资收发存资料、检测资料

24、齐全，登账、数据上传及时、准确，做到账、卡、物相符，质量合格。按规定实行物资核销、限额发料，定期分析材料成本盈亏情况。不符合扣1-5分。5.严格执行局财经结算纪律，对物资收、发料凭证要经领料、发料及财务三方及时签认，若是分包方收料人须有法人委托书，及时办理财务结算手续；不符合扣1-5分。6.仓库管理规范，物资材料堆码整齐有序，标牌标识清楚。不符合扣1-5分。7.定期进行物资材料合格供方评价，建立合格供方名录，并动态管理。不符合扣1-5分。16现场管理标准化现场施工设备管理项目副经理35 1.项目主要施工设备配置应符合投标承诺和施工组织设计要求，大型专用设备能够满足现场施工需要。建立包括自有、外

25、租和外协队伍自备施工设备综合台账，掌握特种施工设备操作人员持证情况及施工设备技术状况。不符合扣1-5分。2.按照规定做好施工设备(包括外租设备)进场验收工作，并认真做好验收记录，严禁使用技术状况差和未经技术监督部门检验合格的特种设备，严禁设备操作人员无证上岗;不符合扣1-5分。3.对长期租用机械设备，必须报公司设备管理部门批准，按规定签订租赁合同,租赁合同必须在公司设备管理部门审核备案；建立项目外租设备管理台账和结算台账，不符合扣1-5分。4.外租机械设备结算，必须有项目现场管理人员、机械管理部门、财务部门签字确认的结算单，结算后应及时在结算台账登记，项目财务、机械部门必须定期对账;不符合扣1

26、-5分。5.建立完善的施工设备维修、保养、检查制度，认真做好设备维修、保养和使用安全检查工作，有台账记录。不符合扣1-5分。6、建立项目机务人员机械专业技术培训长效机制，加强操作人员考核工作，认真执行施工设备使用管理交接班制度及作业指导书重要内容的技术交底。不符合扣1-5分。7.执行大型特种施工设备作业人员“三定”制度，严禁施工设备带病工作和违章操作，坚持重大问题逐级报告制度。不符合扣1-5分。17文明工地标准化管理项目书记20 1.施工现场管理符合铁路建设项目现场管理规范要求，项目部选址布局、生产、生活区管理、现场标识，符合“科学规划、规范整齐、环保达标、整体和谐”的管理标准化的要求。不符合

27、扣1-2分。2.项目部标示标牌的设置应符合国家和铁道部有关规定，按照铁道部铁路建设项目现场安全文明标志（建技200944号）规定执行；业主没规定的按局（2008年10月版企业视觉识别系统（vi）管理手册）规定执行。标志应根据现场实际动态设置，位置正确，安装牢固，经常检查，发现有缺损，应及时补换。不符合扣1-5分。3.施工现场宜采用封闭式管理，非工程相关人员和非工程相关车辆禁止进入施工生产区。入口处应设置禁入标志。拌和站、制梁场、铺轨基地和其他有起重、加工作业的重要辅助生产区，应设置围护设施，封闭式管理。不符合扣1-2分。18拌合站管理项目副经理20 1.拌合站应由施工单位负责建设和管理，并配置

28、正式职工作为管理人员，实行独立核算，禁止外包和转包。不符合扣1-3分。2.根据标段内工程情况集中设置，宜采用封闭式管理。综合考虑施工生产情况，合理划分拌合作业区、材料计量区、材料库及运输车辆停放区等。不符合扣1-2分。3.使用散装水泥的拌合站，应设水泥储存罐。散装水泥按不同厂家、品种、标号、批次分罐保存。不符合扣1-3分。4.拌合站的所有场地应进行混凝土硬化处理，硬化承载力满足场内作业要求。场地硬化按照四周低，中心高的原则进行，面层排水坡度不应小于1.5，场地四周应设置排水沟，排水沟底面采用水泥砂浆进行抹面。按规定设置集水池、沉淀池和汚水过滤池，投入使用后方可进行拌和站生产，严禁生产废水直接排

29、放。不符合扣1-5分。5.主体工程结构混凝土应采用拌合站生产。拌合站应达到自动计量标准，总装机能力以满足最大批量混凝土数量为原则；应配备满足施工生产需要的备用发电机。不符合扣1-5分。6.拌合站材料堆放应符合原材料存放场的规定，石灰、粉煤灰等拌和料应采取覆盖措施。冬季施工时，砂石料场应设置保温棚，并配备砂石料加温设施。夏季施工时，砂石料场应遮阳防晒。不符合扣1-2分。19现场管理标准化预制场管理 项目副经理151.预制场选址、布置应按照批准的施工组织设计执行。不符合扣1-2分。2.预制场场地应硬化处理，场内运输道路应平整坚实，满足各种预制构件的运输要求。不符合扣1-3分。3.梁场等重要的工点要

30、在重点工序作业区（如钢筋加工区、钢筋绑扎区、混凝土灌注区等）设置醒目的施工工艺流程图公示牌和安全作业规程公示牌，内容及格式由项目管理机构统一规定。并配备有相应的安全防护备品，采取安全防护措施。不符合扣1-5分。4.预制成品、半成品存放区场地应平整夯实，存放整齐，标识清楚，并应设有良好的排水系统。不符合扣1-5分。20材料、钢筋加工场管理 项目副经理151.材料加工场具备条件时应搭设操作间（棚），并设置醒目的施工工艺流程图公示牌和安全作业规程公示牌，内容及格式由项目管理机构统一规定。不符合扣1-5分。2.木材加工场应具有良好的通风条件，配备消防设施和施工用电、人身安全防护设施。不符合扣1-3分。

31、3.金属加工场应做到场地平整，工作台稳固，照明设施应加设网罩防护。加工场应采用雨蓬遮盖，四周排水顺畅。不符合扣1-2分。钢筋防腐处理制作区应远离办公生活区，具备有效的安全距离。不符合扣1-2分。钢筋焊接区应配备有可靠的接地装置，导线绝缘良好。焊接操作时应佩戴防护用品。不符合扣1-3分。21原材料、半成品、成品存放场、库房管理 项目副经理301.砂石料存放场应符合下列规定：用于正式工程的砂石料应分不同粒径、不同品种分仓存放。不得混堆或交叉堆放，分料仓应砌筑墙体隔开，并采用水泥砂浆抹面，仓内地面设坡度，不得积水；不符合扣1-2分。砂石料存放场骨料清洗区应设置单向流水坡；上料通道应结合拌和站配料机设

32、备参数进行平面和坡度设置。不符合扣1-2分。砂石料应按规定进行检验和标识。不符合扣1分。2.木材存放场地应干燥、平坦、坚实，堆放点应尽可能远离危险品及有明火的地方，并有严禁烟火的标识和消防设施。不符合扣1-3分。21现场管理标准化原材料、半成品、成品存放场、库房管理项目副经理3.金属材料存放场应符合下列规定：线材存放时应上盖下垫，平放堆垛；不符合扣1分。型材存放时应下垫垫木上覆防水遮盖物，平行分层堆码，统一放置，并且一端垫木略高；不符合扣1分。板材应存放在仓库或料棚内，不得露天存放；不符合扣1分。存放场应留有足够宽度的通道，便于装运；不符合扣1分。 金属材料应按规定进行检验和标识，未检验的材料

33、不得与已检验材料混放。不符合扣1分。4.半成品、成品存放区应符合下列规定：存放场地应通风良好，有条件宜搭设存储棚库；不符合扣1分。金属、木材及构配件等的底部应按规定垫高，并避免与酸碱等易腐蚀性物质接触；不符合扣1-2分。易于滑落的材料堆放必须捆绑牢固；不符合扣1分。 木质材料或易变形材料应平放，不得挤压。不符合扣1分。 5.周转料具存放应符合下列规定：周转料具的存放应随拆、随整、随保养，码放整齐；不符合扣1-3分。大模板存放时，应有可靠的防倾倒措施，不得靠在其他模板上或物件上。不符合扣1-2分。6.装配式构件的存放应符合下列规定：根据构件的使用先后和吊装顺序进行堆放，留出适当的通道，不得越堆吊

34、运；不符合扣1-2分。堆放构件时，应按构件刚度、受力情况等采用合理放置方式，保持稳定；不符合扣1分。构件堆放时应放置在垫木上，垫木位置应与吊点相对应；同时应使吊环向上，标志向外；不符合扣1分。水平分层堆放构件时，其堆垛高度应按构件强度、地面承载力、垫木强度以及堆垛的稳定性而定。构件各层之间应用垫木隔开，且各层垫木应在同一竖直线上。不符合扣1分。7.水泥、掺和料、外加剂库房应符合下列规定：按规定堆码标识材料；不符合扣1分。地面做场地硬化处理，确保排水良好，屋顶不漏雨。不符合扣1分。22现场管理标准化火工品库管理项目经理20 1.火工品库区应与周围环境隔离，平面布置合理，设置验收区、发货区。不符合

35、扣1-3分。2.火工品库应有专人管理并应制定保管员岗位责任制、火工品验收制度、火工品发放制度、防火制度、安全保卫制度、交接班制度、出入库检查和登记制度、废爆炸物品销毁制度，并悬挂于明显位置。不符合扣1-10分。3.库门应为外开式且开启灵活、关闭严密；库房应有防静电措施，且应符合通风、防潮、避雷、防火、排水等要求。不符合扣1-5分。4.库内货架应保证牢固、距墙符合规定。不符合扣1-2分。23办公区标准化管理项目书记20 1. 办公区、生活区应与生产区和辅助生产区分开设置，采取相应的分隔措施并保证安全距离。不符合扣1-5分。2.指挥部、项目部驻地办公区应按规定设置单位名牌、旗坛、旗杆相关企业标识；

36、设置宣传栏、黑板报、读报栏等，各种宣传标语应醒目。办公室房门应设置规格统一、视觉醒目的标牌。不符合扣1-5分。3.项目经理部驻地应设置标示牌，标明工程名称、工程范围、建设单位、设计单位、质量安全监督单位、监理单位、施工单位、项目经理、技术负责人、质量负责人，安全负责人等内容，且式样规范、位置醒目，内容格式由项目管理机构统一规定。会议室内应张贴以下图表：组织机构框图；安全、质量、环境保证体系；线路平、纵面缩图；工程形象进度图；项目管理方针和管理目标。项目经理部办公室应张贴以下图表：岗位安全、质量、环境保护生产职责；岗位职责。不符合扣1-5分。4. 办公区、生活区宜采取封闭式管理，应有固定的出入口

37、，有条件时应设置大门；房屋应结构牢固，通风、采光良好；室内地坪应进行硬化，室外场地进行适度美化和绿化且排水通畅；用电布线规范整齐，消防器材配置齐全，环境整洁卫生，生活垃圾和污水及时处理。各项措施符合铁路建设项目现场管理规范（tb10441-2008）要求。不符合扣1-5分。24现场试验室标准化管理 项目总工20 1.中心试验室（母体试验室）具备省级以上资质认定（计量认证）证书。工地试验室应为独立部门，接受项目经理部的领导，业务上受母体单位指导。不符合扣1-2分。2.各级试验机构及岗位设置合理，试验检测人员资质符合要求，检测人员应持证上岗；人员职责明确，有健全的考核管理办法。不符合扣1-3分。3

38、.试验设备配置及精度满足规范标准要求，试验工作区和工作间布置符合规定；开工前，试验室经过项目管理机构验收合格后，方可投入使用。不符合扣1-3分。25工程计量管理项目总工15 1.按合同规定和完成实物工程量，编制做好工程计量的基础资料，及时办理对业主的计量支付手续；建立工程计量台账，做到及时更新、数据准确。不符合扣1-5分。2.已批准成立的设计变更、政策性调差、清算索赔、新增工程等及时向业主计量清算，并按规定及时向公司报告。不符合扣1-10分。26劳务分包管理项目总工15 1.项目部必须加强对（工程队）劳务用工、劳务分包的管理，选择劳务队伍合规，按规定办理报批、备案、登记等手续，严禁劳务队伍先进

39、场后签订合同或无合同用工。不符合扣1-5分。2.项目部必须严格按公司下达的年度项目内部（劳务）分包限价进行控制,分包单价须经公司审批；实行项目分包合同审查联签责任制。合同履行过程中发生变更的，应及时变更或签订补充合同。不符合扣1-3分。3.按局规定和工作流程办理内部分包结算,并上报公司审批,建立分包数量台账、结算计量支付台帐，记录真实、详细、完整;严禁无合同或超合同单价结算。不符合扣1-7分。27项目合同管理项目总工10 1.项目分管合同管理工作的领导和合同管理人员熟知局合同管理办法；不符合扣1分。2.合同签订按照可行性分析、谈判、资信调查、合同起草、合同评审、合同审批、合同签订的工作流程进行

40、。每个环节的工作标准依照局合同管理办法第三章之规定执行；不符合扣1-2分。3.合同履行按照合同交底、及时报告、及时通知、合同清理、合同评价的流程进行；每个环节的工作标准依照局合同管理办法第四章的规定执行;不符合扣1-2分。4、合同资料管理规范。合同管理人员负责合同资料的搜集、保管、移交。已履行完毕的合同，装订成册，送交档案部门。不需要存档的，移交至合同专项管理机构。合同资料的原件由专人保存，日常工作中使用复印件；禁止涂改、毁损；禁止个人私自保管；禁止随意出借；禁止泄露合同资料中的内容。不符合扣1-5分。28现场管理标准化项目法律风险控制项目书记20 1.工程分包和劳务分包符合法律规定。严禁分包

41、方先进场后签订合同。不符合扣1-2分。2.对分包方在施工中签订的采购、租赁等合同实行备案。如发现分包方以我方名义对外签订合同，以书面形式通知其停止侵权，并从资金支付上进行控制；不符合扣1-3分。3.发生合同纠纷时,应及时报告、妥善处理,化解纠纷,并收集保存相关证据；不符合扣1-2分。4.合同履行过程中，以委托授权形式明确双方签收人、签认人，并保留相关证明资料；对所有往来信函进行分类登记和编号；对发包方就费用增加、工期顺延、赔偿损失等承诺及时取得书面确认；不符合扣1-3分。5.合同履行中，对分包方使用我方的材料、机械等要进行书面确认；结算单上必须有双方签字；末次结算必须在分包方处理完债务，确认不

42、欠付民工工资，并签订末次结算协议后进行；不符合扣1-2分。6.项目部印章有专人负责保管使用，并建立严格的印章保管、使用、审批和登记制度；用印必须严格执行审批程序和登记。未经批准严禁私自携带印章外出;严禁在空白公文纸或未填写内容的介绍信、证明等材料上盖章。不符合扣1-4分。7.禁止发生担保行为；不符合扣1-2分。8、原则上避免代付。若发生代付行为，必须有委托方的授权委托书；原则上不允许对分包方整体进行内部编制和刻制印章。不符合扣1-2分。29项目财务管理项目经理20 1.严格执行会计准则和局财务管理办法、会计核算办法、项目经理部（指挥部）财务管理及会计核算办法（试行）、进一步规范工程项目（指挥）

43、部财经结算纪律若干规定等财务会计管理制度、工作流程，无违规问题。不符合扣1-5分。2.建立项目成本核算制度，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及工程流程，并设置核算账簿和台账，账目清晰、数据真实、核算正确。不符合扣1-5分。30过程控制标准化质量控制项目总工501.建立健全质量管理体系,完善各项质量管理制度和奖惩标准，明确管理人员及技术人员的质量责任制。细化分解质量目标，编制质量管理计划。不符合扣1-5分。2.落实局施工技术管理办法。检查现场施工是否与设计相符，施工方案、方法是否与设计要求的方案、方法相符。是否存在擅改或不合理变更设计、未经复核现场地质情况盲目施工、设计变更图

44、纸未标识、是否存在简化流程、偷工减料违规施工等问题。质保措施落实程度、质量通病预防措施、防洪、低温保护措施等制定完善程度及落实情况。不符合扣1-10分。3.抽查技术负责人对质量控制要点、措施的理解与执行情况，询问作业人员具体作业标准要求，现场操作能力是否满足施工标准需求；不符合扣1-5分。4.及时组织验收进场物资。材料有出厂合格证或质量证明，检验批次齐全；现场使用材料经检验合格，检验频次符合规范要求。不符合扣1-5分。5.施工日志、隐蔽工程检查、试验检验资料、质量评定等资料填写规范，与现场工程进度同步，无弄虚作假行为，不存在简化或违反施工程序。不符合扣1-5分。6.原材料及半成品质量控制，结构

45、实体施工质量情况是否符合质量验收标准、强制性条文及局相关规定。如：结构定位、预埋件数量及位置正确；混凝土表面平整，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直，无明显表面缺陷；路基表面平整，土工材料、填料符合规定，沉降观测桩埋设规范、齐全；隧道衬砌混凝土光滑平整、接缝平顺，防排水措施良好。不符合扣1-5分。7.定期召开质量例会，会议要对施工项目质量进行评价，提出改进措施，明确整改责任部门和人员，会议要有记录。不符合扣1-5分。8.按照铁路、公路信用评价办法规定，做好项目质量信用评价自查、检查工作，对业主、监理下发的整改通知、公司检查发现的问题限期整改关闭，并保存相关记录，不符合扣1-5分。9.对不合格品实施有效控制，存在的重大质量问题未按规定和程序及时向上级报告的，被质量管理部门、监理、业主检查发现通报批评或处罚的。扣1-5分。31过程控制标准化工期控制项目副经理15 1.工期安排满足批复要求。不符合扣1-5分。2.工期节点划分明确，施工节点、控制工程施工进度满足总工