某航空股份有限公司部门绩效考核指标体系教材(DOC47页)(正式版)

1、山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系山东航空股份有限公司北大纵横管理咨询公司目录第一章概述 0第二章部门绩效考核指标体系 3第一节市场销售部部门绩效考核指标 3第二节货运部部门绩效考核指标 5第三节飞行大队部门绩效考核指标 7第四节运行中心部门绩效考核指标 9第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标 11第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标 13第七节机务工程部部门绩效考核指标 15第八节客舱服务部部门绩效考核指标 17第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标 19第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标 21第十一节财务部部门绩效考核指标 23第十二节人力资源部部门绩效考核指标 25第十三节

2、青岛分公司部门绩效考核指标 27第十四节烟台基地部门绩效考核指标 29附件：部分定性指标评分参考量表31附件一：定性指标评分建议31附件二：员工能力评价参考量表32附件三：员工满意度评估参考量表36附件四：培训质量评价参考量表37附件五：档案管理质量评价参考量表39附件六：企业文化评价参考量表 40附件七：企业各类报告质量评价参考量表41附件八：招聘工作质量评价参考量表 42附件九：绩效考核工作评价参考量表 43附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表44第一章 概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保持公司持续、健康、稳步发展，保障绩效考核的顺畅、高效

3、运行，持续不断地提高和改进公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，特制定山东航空有限公司绩效考核指标体系 。绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我控制的管理”代替“压制性的管理”，它使各部门能够控制他们自己的成绩。这种自我控制可以成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而对于各部门的工作成果，由于有明确的目标

4、作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理，因而可以大大激发部门为完成组织目标而努力。为了全面有效的将公司的发展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间形成统一的整体，所以我们在绩效考核指标的设定中采用平衡计分卡” bsc这一先进的管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利用财务手段进行绩效管理的局限，而且还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值

5、有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标。客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面：航班、时间、安全、服务和成本。因此，客户方面可从这五个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公

6、司的财务目标。内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务。学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较

7、直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现。山东航空有限公司绩效考核指标体系由总裁批准后实施。修改权、解释权属公司授权后由企业管理与证券部组织执行。说明：1. 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，

8、或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2. 实际考核中一般选用 5 到 8 个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；3. 公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。4. 评分规则考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用、 =目标值 , 得 90 分、比目标值每提高j% ,加分，最高120分、比目标值每降低基；减分；、介于其中按线性关系计算、考核者直接评分、高于行业平均水平，额外加 _分；、低于行业平均水平，不得分、高于行业平均水平，额外加

9、分，低于行业平均水平，额外减 分、特定事件出现，考核项不得分第二章部门绩效考核指标体系第一节市场销售部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低可控客运 销售费用实际客运销售 费用和预算之 间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额 *100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 _百分点，减_分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表提高客运业务 市场份额客运市场份额客运销售收入/ 客运行业销售总 额 *100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 工，加一分，最高12

10、0分；3）比目标值每降低_% ;减分；4）发展速度彳氐于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度 * ,额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报 告、行业 统计数据严格按公司的 地面接待服务 标准执行客户地面接待 服务调查评分客户地面接待服 务调查评分结果1）=目标值，得90分2）比目标值每提高分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算神秘客户 调查评分提图市场研究 水平市场研究报告 质量考核者评分考核者直接评分市场研究 报告不断提高公司 盈利航班及航 线数量航班（航线）盈 利比率盈利航班（航线） 数量/全部航班（航线）数量1）=目标值，得

11、90分2）比目标值每提高一百分点，加一分，最高120分；3）比目标值每降低一百分点；减一分；4）介于其中按线性关系计算财务相关 统计报表提高客户重复 消费的比例公司常旅客消 费积分当期常旅客消费 积分的土外长额1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 芽，加分，最高120分；3）比目标值每降低_% ;减分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消 费积分系 统记录提高公司收入 质量，防止过 度低价竞争机型小时收入机型客运收入/ 机型飞行小时1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_2%，加分，最高120分；3）比目标值每降低_2% ；减分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不

12、得分；6）介于其中按线性关系计算财务帐户 及相关统 计报表按客户的要求 及时将客户的 物资运输到位行李丢失率民航相关定义1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%，加分，最高120分；3）比目标值每降低_% ;减分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算行李运输 纪录第二节货运部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低可控客运销 售费用实际货运销售费用 和预算之间的差异 率（实际销售费用-预算额）/预算额 *100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分

13、，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表提图市场研究水 平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究 报告降低货运客户的 投诉次数货运客户投诉次数经认定的货运客 户投诉1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算货运客户 投诉记录 及调查处 理记录降低客运代理人 和货运代理人流 失率非正常代理人流失 率非正常原因流失 的代理人/公司 代理人总数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高_% ;减分；4）介于其中按线性关系计算代理

14、人流 失调查记 水和公司 代理人名 单按客户的要求及 时将客户的物资 运输到位货物运输差错率发生运输差错的 物资吨数/总运 输物资吨数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高 * ;减分；4）介于其中按线性关系计算货运物资 运输记录提高公司货舱利 用率货舱利用率发运货物吨位/ 可提供货舱吨位1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 *，加.分，最高120分；3）比目标值每降低 ；减分；4）介于其中按线性关系计算货运统计 及舱位统 计避免因货运原因 造成航班延误航班延误率（货运 原因）延误航班次数 （货运原因）/ 总航班次数1）=目标值，得90分2）比目标

15、值每降低次，力口 分，最高120分；3）比目标值每提高次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关记录第三节 飞行大队部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管 理费用部门可控管理费 用与预算差异率（实际管理费用- 预算额）/预算额 *100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 _百分点，减_分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）超过目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表合理飞行机组排 班计划，保障航 班止点运行计划执行率（1-调整机组人员 航班数/计划执行 航班数）*100%1）=目标

16、值，得90分2）比目标值每提高_%，加_分，最高120分；3）比目标值每降低 * ;减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关纪录不断提高员工工 作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一小时，加分，最高120分；3）比目标值每降低一小时；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 统计资料加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万 时率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加一分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4m氐于行业平均水平，额外加一分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全

17、 监察部相 关统计资 料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4m氐于行业平均水平，额外加_分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料避免因乘务人员 原因造成航班延 误航班延误率（飞 行人员原因）延误航班次数（飞 行人员原因）/总 航班次数*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，力口 分，最高120分；3）比目标值每提高次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关记录严格执行各类飞 行作业规范，防 止不安全事件发 生发生

18、差错、一般 差错次数民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，力口 分，最高120分；3）比目标值每提高次；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料第四节 运行中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控 管理费用部门可控管理费用 与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表合理安排航班 计划，保障航 班止点运行航班计划执

19、行率（1-未按计划执行 航班数/计划执行 航班数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高芽，加分，最高120分；3）比目标值每降低2% ;减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关纪录保证航班止常 放行放行正常率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 芽，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分，低于_ % ,不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关记录积极有效的组 织部正常航班 的处理，消除 或减少带来的 影响/、止常航班指挥协 调的肩效性考核者直接评分考核者直接评分运行中心 工作记录提供完备、准 确的相关资 料，保障飞行 安全油料性能数据差错

20、次数油料性能数据差错 次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加一分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减一分，高于一 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 工作记录提供完备、准 确的相关资 料，保障飞行 安全飞行资料准确及时 率（1-未按时公布及 缺失资料数量/实 际资料总数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高2%，加分，最高120分；3）比目标值每降低* ;减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 工作记录严格执行飞行 员身体检查工 作，保障飞行 安全错检漏检次数飞行员身体错检漏 检次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；

21、3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 工作记录提局员工涡思 度员工满意度评分接受调研的人员对 满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工道思 度调查第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管 理费用部门可控管理费用 与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其

22、中按线性关系计算财务报 表、预算 报表加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时 率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4m氐于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减分5）介于具中核线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4m氐于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减分5）介于具中核线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料加强安全监控工 作，确保飞行

23、安 全工作的循环改 进译码结果上网的及 时性和准确性（1-未按时上网及 发生错误数量/实 际发布数量）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%，加.分，最高120分；3）比目标值每降低 ；减分；4）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料做好重要档案管 理工作档案管理质量档案管理质量评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算档案管理 检查记录提高员工满怠度员工满意度评分接受调研的人员对 满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分

24、；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意 度调查第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管 理费用部门可控管理费用 与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表提供完备、准确的 相关资料，保障飞 行安全机载资料的准确及 时率1-未按时更新及缺失 资料数量/实际资料 总数1）=目标值,彳*90分2）比目标值每提高 ，加分，最高120分；3）比目标

25、值每降低_% ;减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 工作记录做好重要档案管 理工作飞行资料管理质量档案管理质量评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算档案管理 检查记录提高员工满怠度员工满意度评分接受调研的人员对满 意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加分，最高120分；3）比目标值每降低一分；减一分；4）介于其中按线性关系计算贝工涡思 度调查提高员工出勤水 平员工出勤率（1员工缺勤的人大 /员工正常上班的人 天）*100%1）=目标值,彳*90分2）比目标值每提高_%，加_分，最高

26、120分；3）比目标值每降低一；减分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤 记录组织肩效培训培训质量评分培训质量评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低一分；减一分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告第七节机务工程部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源控制与降低物资 米购和储存成本米购成本和仓储 成本与预算的差 异率（米购和仓储成本 实际发生额-预算 额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）

27、介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表降低公司总体维 修费用实际发生维修费 和预算的差异率（实际维修费-预 算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算报算避免因机务原因 造成航班延误航班延误率（机 务原因）延误航班次数（机 务原因）/总航班 次数*100 %1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高_% ;减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关记录加强安全管理，确 保公司安全运行机务维护事故征候万时率

28、民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加一分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4m氐于行业平均水平，额外加 一分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料加强安全管理，确 保公司安全运行发生差错、一般 差错及严重差错 次数民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4m氐于行业平均水平，额外加 _分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料不断提高机务人 员的维修维护水 平重复故障次数重复发生故障次数1）=目标值，得90分2

29、）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减_分；4）介于其中按线性关系计算机务工程 部工作记 录不断提高机务人 员的维修维护水 平故障误判次数误判故障次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减分；4）介于其中按线性关系计算机务工程 部工作记 录提高采购物资合 格率，肩效满足公 司机务及航班运 行需要采购物资一次入库合格率（1- 一次入库不合 格品数量）/采购 总数量*100 %1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算采购记录 和米购质 检报告

30、提高库存管理水 平，减少仓储损失库存盘点帐实相 符平库存盘点帐物相符 的金额/库存盘点 的物资总额1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%，加.分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算库存盘点 纪录第八节客舱服务部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低飞机上的配 品消耗实际消耗的配品与 应该消耗的配品的 差异率（实际消耗的配品- 应该消耗的配品）/ 应该消耗的配品 *100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关

31、系计算财务帐表 及生产统 计表降低客户对客舱 服务的投诉次数客户对客舱服务的 投诉次数经认定的客户投诉1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算客户投诉 记录及调 查处理记 录提高客户重复消 费的比例公司常旅客消费积 分当期常旅客消费积 分的增长额1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%，加_分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消 费积分系 统记录避免因乘务人员 原因造成航班延 误航班延误率（乘务原 因）延误航班次数（乘务 原因）/总航班次数1）=目标值,彳*90分2）比目标

32、值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关记录不断提高员工工 作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一小时，加一分，最高120分；3）比目标值每降低一小时；减一分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 统计资料严格执行各类乘 务作业规范，防止 不安全事件发生发生差错、一般差错 次数民航相关定义标准1）=目标值,彳*90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料组织肩效培训培训质量评分培训质量评分1

33、）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低公司信息化 项目的建设费用信息项目建设费用 与预算的差异率（实际项目费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 _百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务帐表 和预算报表加强网络安全管 理工作未经授权用户进入 公司系统次数未经授权用户进入公司系 统次数1）

34、=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加分，最高120分；3）比目标值每提高_次；减_分；4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算信息中心 相关纪录提供优质的信息技术服务系统故障次数当期系统故障次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算信息技术 服务记录提供优质的信息技术服务系统建设、维护项 目完成率实际完成的系统建设、维 护进度/计划完成的进度1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_，加分，最高120分；3）比目标值每降低_ ;减分；4）介于其中按线性关系计算系统实 施、维护 进度

35、报告提高公司信息化 规划的合理性和 前瞻性信息规划方案的合 理性和前瞻性考核者直接评分考核者直接评分信息规划 力杀公司信息化程度流程自动化比率公司关键业务流程实现信 息自动化数量/公司关键 业务流程总数1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_2%，加分，最高120分；3）比目标值每降低” ;减分；4）介于其中按线性关系计算流程信息 化评估报 告提高员工满怠度员工满意度评分接受调研的人员对满意度 的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意 度调查第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标关键成功因素指标指

36、标定义/公式评分规则及标准信息来源加强各类物资消耗定额的制定公司已经制定消耗 定额比率公司有消耗定额的物资 种类/公司总的物资种 类1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 *，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算公司物资 定额表、 物资种类提高投资收益率长期投资收益率长期投资净收益/投资总额*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提高客户投诉处理 的质量客户投诉处理比率1-未按计划时间处理投 诉数量/实际处理投诉 数量1）=目标值，得90分2）比目标值每提高，加

37、.分，最高120分；3）比目标值每降低_% ;减分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为 05）介于其中按线性关系计算企管证券 部客户投 诉处理记 录加强部门考核管理 力度绩效考核工作完成 情况考核者直接打分考核者直接评分绩效考核 报告加强公司系统化管 理建立健全公司管理 体系考核者直接打分考核者直接评分公司管理 制度及执 行情况提高投资者关系管 理水平投资关系处理重大 差错次数投资关系处理重大差错 次数1）=目标值，得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减一分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为 05）介于其中按线性关系计算分差错记录不断推进质量管

38、理 体系的改进和完善质量体系文件的完 善性和实用性主管领导直接评分考核者直接评分质量体系 文件第十一节财务部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源控制与降低财务费 用实际财务费用和预 算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 _百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表控制与降低物资采 购和储存成本米购成本和仓储成 本与预算的差异率（米购和仓储成本 实际发生额-预算 额）/预算额*100%1）目标值=0,得90

39、分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表提高资金的利用效 率公司银行存款的利 息公司银行存款的利 息1）=目标值，得90分2）比目标值每降低 j，加分，最高120分；3）比目标值每提高_% ;减一分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表提高公司资金供应 水平公司筹资计划完成 率1-没有按计划完成 的筹资金额/计划完 成的筹资金额1）目标值=100%,彳*120分2）比目标值每降低分；减分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资 计划及筹 资记录避免因配品原因造成航班延误航班延误率（配

40、品原 因）延误航班次数（配品 原因）/总航班次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低 *，加.分，最高120分；3）比目标值每提高；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心 相关记录提高机上食品及配 品的质量，满足顾客 需求内外部投诉次数旅客的启效投诉1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_2%，加分，最高120分；3）比目标值每降低基;减分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为 05）介于其中按线性关系计算企管证券 部投诉记 录提高公司财务会计 管理水平财务分析报告质量主管领导直接打分考核者直接评分财务分析 报告第十二节人力资源部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分

41、规则及标准信息来源控制与降低人力成 本公司人力成本总 额公司发生的所有的与人 力使用有关的成本（工 资福利、保险和公积金、 招聘培训成本等）1）=目标值，得90分2）比目标值每降低j%，加分，最高120分；3）比目标值每提高& ;减分；4）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表、人 力资源的 统计表及时启效的开展人 力资源，作招聘工作质量考核者直接评分考核者直接评分人力资源 部招聘工 作记录合理员工队伍配置人机比民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低分，加分，最高120分；3）比目标值每提高* ；减分；4）高于行业平均水平，额外减分，彳氐于行业平均水平，额外加分，5）介

42、于其中核线性关系计算人力资源 部数据提高企业文化认同 度企业文化评分接受调研的人员对文化 的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加分，最高120分；3）比目标值每降低一分；减一分；4）介于其中按线性关系计算企业文化 调查组织肩效培训培训质量评分培训质量评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低一分；减分；4）介于其中按线性关系计算培训质量 评估报告公平、公正组织公司 专业技术晋级鉴定专业技术晋级组 织公平公正性评 价专业技术晋级公平公正 性评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减

43、分；4）介于其中按线性关系计算专业技术 晋级组织 公平公正 评分表提高员工满怠度员工满意度评分接受调研的人员对满意 度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低_分；减_分；4）介于其中按线性关系计算员工满意 度调查减少员工流失，留住 优秀员工员工流失率流失员工数/（期末员工 数-本期内增加 数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低j%，加分，最高120分；3）比目标值每提高 * ;减分；4）介于其中按线性关系计算人力资源 部统计数 据第十三节青岛分公司部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低分公司

44、可控管理费用分公司可控管理费 用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,彳*90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报表提供正点的航班 服务分公司航班止点率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 % ,加分，最高120分；3）比目标值每降低 % ,减分；4）高于行业平均水平，额外加 _分，彳氐于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算民航相关 统计资料提高分公司后勤 服务的内部客户 满怠度分公司后勤服务满 意度分公司员工

45、对分公 司后勤服务满意度 评分的算术平均值1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算企管证券 部部门合 作满思度 调查杜绝航空地面事 故航空地向事故次数航空地向事故次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）高于目标值；本项得分为0 ;4）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料提高员工满怠度员工满意度评分接受调研的人员对 满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低一分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意 度调查减

46、少员工流失，留 住优秀员工员工流失率流失员工数/（期末 员工数-本期内增加 数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低2%，加分，最高120分；3）比目标值每提高_% ;减一分；4）介于其中按线性关系计算人力资源 部统计数 据第十四节烟台基地部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低分公司可控管理费用分公司可控管理费 用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,彳*90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报 表、预算 报

47、表提供正点的航班 服务基地公司航班止点 率民航相关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每提高 % ,加分，最高120分；3）比目标值每降低 % ,减分；4）高于行业平均水平，额外加 _分，彳氐于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算民航相关 统计资料提高基地后勤服 务的内部客户满 意度基地后勤服务满意 度分公司员工对分公 司后勤服务满意度 评分的算术平均值1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算企管证券 部部门合 作满思度 调查杜绝航空地面事 故航空地向事故次数航空地向事故次数1）=目标值，得90分

48、2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）高于目标值；本项得分为0 ;4）介于其中按线性关系计算航空安全 监察部相 关统计资 料提高员工满怠度员工满意度评分接受调研的人员对 满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低一分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意 度调查减少员工流失，留 住优秀员工员工流失率流失员工数/（期末 员工数-本期内增加 数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低2%，加分，最高120分；3）比目标值每提高_% ;减一分；4）介于其中按线性关系计算人力资源 部统计数 据附件：部分定性指标评分参考量表

49、附件一：定性指标评分建议定性指标均按照a、b、c、d四个等级评分，评分时以5分为单位进行打分，具体对应关 系见表1-1。评分等级定义表等级abcd定义超出目标达到目标接近目标远低于目标考核得分120、 115、 110、105100、 95、 9085、 80、 75、 7065、60 -巧、0附件二：员工能力评价参考量表abcd达到目标接近目标低于目标远低于目标人际交往能力关系建立容易与他人建立可 信赖的积极发展的 长期关系能够与他人建 立可信赖的长 期关系较为自我，不易 与他人建立长期 关系刚愎自用，不易 与他人相处，自 我封闭团队合作善于与他人合作共 事，相互支持，充 分发挥各自的优 势

50、，保持良好的团 队工作氛围能够与他人合 作共事，相互支 持，保证团队任 务的完成团队合作精神不 强，对工作有影 响不能与他人很好 合作，独断专行解决矛盾巧妙地和建设性地 解决/、同矛盾能够解决已发 生的矛盾，不致 对工作产生大 的负面影响解决矛盾手法生 硬，影响工作顺 利进行遇到矛盾不知如 何解决敏感性对他人较关心，谷 易感知别人的想 法，体谅他人，善 于领会他人的请 求，并付之于适当 的言行能关心他人，体 谅他人，领会他 人的请求，有时 帮助想办法解 决有时能关心他 人，体会他人的 苦衷不太关心他人， 对他人的需求量 无感觉影响力团队发展易于与他人沟通，积极促进团队协 作，在团队中是自 然的

51、核心人物，并 能引导团队达到组 织目标能够根据公司 要求努力促进 团队的协作和 沟通，使工作顺 利开展尚能与他人合 作，但协调不害， 影响工作无法与人协调影响能力能积极影响他人的 思维方式和努力方 向能以自己积极 的言行带领大 家努力工作有时能影响他人对他人几乎无影 响力应变能力待人处世很灵活， 善于审时度势，很 容易适应岗位、职 位或管理的变化所 带来的冲击，并能 顺应其变化很快适 应环境，取得主动待人处世较灵 活，能够根据公 司要求，认可公 司变化所带来 的冲击，并能顺 利的完成转变对公司的变化或 角色的转变/、太 适应，工作开展 困困难待人处世刻板， 适应性差说服力能够表述自己的主 张、论点及理由， 比较容易的说服他 人接受某t法与 意见能说服下级、同 事、上级接受某 f法与意见说服别人比较困 难无法说服别人， 或咄咄逼人，或 逃避退让领导能力评估能合理评价他人的 技能和绩效，使卜 属心服口服，并能 使卜属明确努力方 向能较为合理的 评价他人的技 能和绩效，指出 具不足能够按公司要求 对他人作评估无法正