9000质量管理体系文件修订概述

1、9000 质量管理体系文件修订概述按照公司“优化工作流程，提升治理效率的要求，结合集团管控模 式和治理审批权限的调整，公司综合治理部在各部门负责人及内审员的大 力支持下历经三次修改组织完成了公司新版IS09000质量治理体系文件B/0 版的换版修订工作。一、修订总体概述1、治理体系架构的调整此次修订对公司ISO9000质量治理体系的治理架构进行了较大地调整， 更新了质量职能，整合了局部治理内容和程序文件，精简和细化了相应的 工作规程和标准，补充了便于操作的治理流程图，调整和删减了局部质量 记录表格。同时，还对近年来公司公布的有关制度进行了梳理和索引。修 订后的治理体系，程序文件从 25个减少到

2、 23 个，工作规程从 73 个大幅减 少到 33 个。2、治理模块优化 此次修订重点增加了投资治理、打算治理及客户效劳等治理，治理模块增加到综合治理模块、投资治理模块、前期治理模块、设计模块、物资 采购模块、工程营造模块、筹划治理模块、销售治理模块、客户效劳模块、 其他模块等 10 个模块。同时明确了外来文件及文件资料报送治理流程、工 程勘察和室内设计等设计评审流程、室内装修工作流程、修理工作流程等 规程，重新整理了各个治理模块、工作规程的治理审批权限和工作接口。3、文件表述形式的改良 新版体系文件大局部采取了文字性讲明与治理流程图相结合的表述方式，简化了制度标识，提升了文件的可读性和可操作

3、性，以适应不同层次 的阅读和查阅需求。二、具体修订讲明1、质量手册的修改 新版体系文件的质量手册要紧调整了以下内容：明确了新版质量体系 文件的公布和实施时刻；更新了公司简介；调整了公司质量组织架构和质 量治理结构；另外，结合程序文件和规程文件的调整对相应章节进行了细 微修改。2、程序文件、作业规程和记录表单的修改 此次体系文件修改将程序文件从 25 个减少到 23个，其中添加了工程 投资操纵程序、工程打算操纵程序 2 个文件，将原先的工程筹划操纵程序、 销售合同评审操纵程序、顾客沟通操纵程序、营销过程操纵程序、产品交 付操纵程序、营销效劳标识操纵程序及顾客中意监视及测量操纵程序等 7 个程序整

4、合为营销筹划操纵程序、 销售治理操纵程序及客户效劳治理程序 3 个程序，改良了文件和资料操纵程序、工程前期治理程序、设计治理操纵 程序、工程营造过程治理等 10 个程序，差不多坚持了质量记录操纵、内部 质量审核操纵程序等 8 个程序。其中具体各程序文件、规程及记录修改如 下：细微修改参见文件1文件和资料操纵程序及相应规程、记录 增加了外来文件操纵规程及文件资料报送规程，减少了工程技术类文 件资料治理规程，将工程技术类资料纳入到整个文件和资料操纵治理中。 对外来文件进行分类，并明确了不同类型文件的责任部门和治理要求。明 确了公司报送文件的实施流程，强调了各部门的效劳意识和效率意识。整 合了局部质

5、量记录。2质量记录操纵程序 修改了有关规程和制度的索引。3质量目标操纵程序 添加了相应责任治理部门。4内部沟通操纵程序及记录 进一步明确了责任部门和治理权限。5人力资源治理程序及记录 减少了人力资源各具体工作治理规程，添加了人力资源治理体系制度 索引。增加了指导、协助各部门做好内部人员治理的职责。增加了局部常 用记录表单。6设备、设施和软件操纵程序及记录统一有关办公场所购置、租赁、办公设备设施、车辆购置等审批权限。 增加了操作流程图。减少了两个质量记录表格。7工程投资操纵程序及相应规程、记录 此程序为新增文件，要紧是标准工程投资拓展的治理流程，明确了可 行性研究、投资决策、土地竞买、合作谈判等

6、各时期的审批权限。增加了 操作流程图和相应记录表格。收录了?政府公布出让土地成交情形详表? 、 ?工程信息登记表?、?竞拍土地价格操纵表?等表单。8工程打算治理程序 此规程为新增文件，强调了工程的打算治理，明确了对工程总体及年 度打算的要求。重点将通过召开总办会、专项检查等方式强化对打算实施 情形的监控。9工程前期治理程序 此程序为新增文件，梳理了开工前期、工程前期、销售前期以及交付 前期的工作流程。10设计治理操纵程序及相应规程、记录 进一步明确了各类设计及设计过程的审批权限，增加了操作流程图。 并增加了设计评审会、工程勘察和室内硬装、软装饰设计工作操纵规程， 减少了住宅套型设计评审工作规程

7、。11合格供方操纵程序及相应规程、记录 明确了设计、施工、营销筹划等不通类型的合格供方的治理部门和操 纵要求，强调了对设计单位选择和工程发包过程的操纵。物资供方选择参 照集团规程。增加了合格供方审批单。12物资采购操纵程序及相应规程、记录 按照供方的不同级不，规定了不同的采购审批流程。简化公司招标流 程的审批环节， 为操纵本钱、 鼓舞竞争， 还规定必须有 1/3 的合格供方名录 外单位参与投标。13工程治理过程操纵程序及相应规程、记录对工程营造治理的各个时期进行了梳理，减少了各分布工程的具体治 理规程，添加了精装修工作规程，并对各时期的工作流程和审批权限进行 了明确。将原先 27 个质量记录表

8、格整合统一为 8 个，去除了重复表单。14营销筹划操纵程序及相应规程、记录 新增程序，进一步明确筹划治理职能，重点梳理了营销筹划工作的各 项治理流程和各时期工作要求，以及相应工作的审批权限。添加了流程图 及相应记录。15销售治理操纵程序及相应规程、记录 整合了原有?销售合同治理程序? ，明确了销售各过程的治理，进一步 表达了对销售效劳全过程的操纵。减少了 15 个销售过程治理规程，修订并 充实了剩余的 5 个规程。延用了原有的记录表单。16客户效劳治理程序 整合了原体系宗的?顾客沟通操纵程序?与?顾客中意监视和测量操 纵程序?。 对公司的客服效劳工作进行了系统梳理。进一步明确了业主质 量监督小组的职责以及投诉及修理工作流程。添加了局部记录表单。17产品标识与防护操纵程序及记录 整合了原有的?营销效劳标识操纵程序? ，明确了标识治理责任部门。18内部质量审核操纵程序及记录差不多与原文件保持一致。19治理评审